入庫檢驗流程與工作執行
一、入庫檢驗流程與工作細化
（一）入庫檢驗流程
（二）入庫檢驗控制程式
一、目的
規範入庫操作、確保入庫物資的質量、提高入庫業務管理水平。
二、 適用範圍
本程式適用於企業入庫檢驗工作指導
三、 入庫檢驗
（一） 驗收準備
入庫前，入庫就管理員應做好物資驗收的準備工作，具體包括以下五個方面
1. 人員準備：安排負責質量驗收的技術人員、用料單位專業技術人員、配合質量驗收的裝卸搬運人員、
2. 資料準備：收集、整理並熟悉待驗物資的驗收憑證、資料、驗收標準、訂貨合同、記錄資料等。
3. 器具準備：準備驗收用的計量、卡量器具，檢測儀器、儀表等，並提前做好器具檢查。
4. 貨位準備：落實物資存放貨位、堆垛方式、保管方法等、
5. 裝置準備：確定大批量物資驗收所需機械裝置，準備所需裝卸、搬運機械的申請呼叫。
（二） 核對憑證
1. 入庫管理員應對物資相關憑證加以核對，凡供貨單位提供的質量證明書、合格證、發貨單等均需與入庫物資相符具體需要核審以下三個方面、
（1） 驗收依據，包括物資的入庫通知單、訂貨合同、協議書等
（2） 供貨單位提供的驗收憑證，包括質量證明書、合格證、裝箱單、磅碼單、發貨單等
（3） 承運單位提供的運輸憑證，包括運輸商務記錄、提貨通知單、物資殘損記錄、公路運輸交接單等
2. 當**商拒絕提供相關單據時，應拒絕檢驗接收物資。
3. 當**商提供的證件、單據不齊全，或者與實際物資不符時，應和**商、承運單位以及相關銷售部門聯絡，盡快解決問題。
4. 貨單不符，或者部分物資送錯倉庫時，將此部分物資單獨存放，待清點完畢後，由送貨方帶回，並在簽收時如數減除。
（三） 包裝驗收
當核對資料、證件等都符合條件後，進行包裝驗收，主要包括以下三個方面。
1. 檢查物資的包裝是否完好，是否受玷汙、受潮、霉變、受鏽蝕和破裂等。
2. 產品各同隊包裝有具體要求的，要嚴格按照規定驗收，包裝驗收內容包括箱板厚度，紙箱、包袋的質量，打包鐵腰的匝數，包裝乾燥程度等。
3. 包裝有異狀時，入庫管理員和送貨方一同開箱、拆包進行檢查，查明情況後由送貨方出具入庫物資異狀記錄，並通知倉儲管理員另行存放等待處理。
（四） 數量、規格驗收
1. 入庫管理員需嚴格進行數量驗收，對於物資的大件包裝，可採用逐件點數、集中堆碼點數等大數點收方式進行點收，大數點收合格後方可進行細數檢收。
2. 大數點收完成後，入庫管理員應當遵循如下規則進行細數檢收。
（1） 開箱、開包，核點物資細數。
（2） 稱重物資，按照淨重計數。
（3） 定尺和安件表明數量的物資，需要拆內包裝進行抽查。抽驗無差錯或者無其他問題時，可不再拆驗內包裝。
3. 件數不符者（包括數量多於或短缺），經複核確認後，立即在送貨單上批註清楚，有入庫管理員和送貨方共同簽字、蓋章後，按實數簽收，並通知**商。
（五） 質量檢驗
1. 一般情況下，在包裝和數量檢驗完成後，倉儲部應通知質量管理部對進料進行質量檢驗。
2. 通過感官檢驗就能確定物資質量的，由倉儲部門自檢，並做好物資檢驗記錄。
3. 物資有質量問題時，入庫管理員應將殘損物資另列，好壞分開，並立刻通知**商，以備檢查。物資入庫單據上將完好物資和問題物資分開簽收。
（六） 不合格品處理
1. 質量檢驗中發現的不合格物資應另行存放，並立刻通知**商或相關部門，以備檢查。
2. 入庫管理員應建立物資溢餘、短缺、破損、變質查詢單，填具**後送至送貨方和**商。查詢單不可做原始入庫憑證，不能用於登記庫存台賬。
四、 辦理入庫
入庫手續
對於驗收合格的物資，應及時辦理入庫手續，以便進行物資管理。入庫手續包括入庫資的立卡、登帳、建立檔案。
1. 立卡
（1） 入庫管理員對合格入庫的物資，要按照入庫單所列內容及時進行立卡。
（2） 卡片上應該直接反映該批物資的品名、型號、規格、數量、單位和進出動態以及積存數。
（3） 卡片上內容應與倉儲資料庫中內容保持一致。
2. 登帳
（1） 物資查驗完畢後，倉儲部應建立詳細的能夠清晰反應物資進、出、存結的明細賬。實物保管明細賬應當按照物資的條碼、品名、型號、規格、單價、**商等建立賬戶。
（2） 賬本採用活頁式，按照物資種類和編號排列，帳頁上註明貨位與檔案號，以便查對。
（3） 賬本紙張應連續、清楚、完整，並依次編號，年末結存後轉入新帳。
3. 建立檔案
（1） 入庫管理員將物資入庫作業的全過程相關資料證件進行整理、核對、建立資料檔案，為物資的保管、出庫活動創造條件。
（2） 物資檔案應一物一檔、統一編號、妥善保管，且紙質版的檔案資料應與資訊系統內保持一致。
一、 庫存管理流程與工作細化
（一） 庫存管理流程、
（二） 庫存控制程式
一、目的
確保物資儲存管理科學化、合理化、規範化，實現物資合理儲存，提高物資保管質量。
二、 適用範圍
本程式適用於企業有關庫存質量管理的相關事項。
三、 術語解釋
本程式所稱的物資包括但不限於以下五個方面的物品
1. 產品原材料、生產過程中產生的半成品、包裝材料。
2. 機電裝置的備件和配件，生產工具、低值易耗品等。
3. 應銷售需要而儲存的產成品。
4. 辦公用品、耗材等。
5. 銷貨退回、舊貨估回、試用或者展出收回品等。
四、 控制措施
（一） 物資儲存安排
1. 根據物資的自然屬性的不同，按照保管條件對入庫物資進行分類擺放，並且按照物資效能和溫濕度要求，合理選擇庫房，妥善保管。
2. 依據合理、牢固、定量、整齊、節省、方便的基本要求來堆碼物資。堆碼前，倉儲主管應做好堆垛樣式的設計工作，合理的計算垛的占地面積和高度等引數。
3. 對於堆放物資要碼放整齊，保證碼放的穩定性，防止因碼放不穩固而導致安全隱患。
（二） 庫存物資日常保養
1. 倉儲管理員應及時檢視在庫物資，排查霉變、破損、蟲蛀、受潮等狀況，檢查物資完整、牢固的狀況，保證在庫物資的質量安全。
2. 對於露天碼放的物資，應當給物資加蓋，防止物資受到雨淋、暴曬、風沙等侵害而變質。
3. 應根據物資的效能要求，適時調節倉庫內的溫度和濕度，確保物資有良好的儲存環境。
4. 應定期對物資進行特殊保養，有效防止物資黴腐、生鏽和蟲害等情況的發生。
（三） 庫存安全管理
1. 倉庫內應做好各種防患工作，確保物資的安全保管，預防內容包括防火、防盜、防潮、防鏽、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電等。
2. 除倉儲管理員外，其他人員未經允許不得擅自進入倉庫。對因工作需要出入庫人員、車輛應按規定進行盤查和登記，簽收或填寫「出入證」，夜間定時巡邏，提高警惕。
3. 確實做好防火安全工作，庫區內嚴禁吸菸、攜人易燃易爆物資和明火作業。對庫區的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。
（四） 庫存盤點工作
1. 倉儲部經理應當在倉儲主管、倉儲會計的協助下建立物資盤點制度，以便及時掌握倉庫庫存情況，優化庫存管理。
2. 倉庫每月必須對庫存物資進行實物一次盤點，並填報「庫存盤點表」。
（1） 發現盈餘、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和相關部門，未經比準不得擅自調賬。
（2） 積極配合財會部門做好全面和抽查工作，定期與財會部門對賬，保證賬表、賬單、賬物相一致。
3. 每年年終，倉庫部應會同財務部、銷售部門等共同進行物資清查，實地查點物資的規格、數量是否與賬面的記載相一致。
（1） 查清後應查清人員填寫「盤存報告表」，如有數量短少、質量不符或損毀情況，應詳加註明，由責任庫管員簽名確認。
（2） 查清發現盤盈或不可避免的虧損情形時，應有倉儲部經理呈總經理核准調整物資賬面；若發現數量短少，且為保管責任時，應由倉庫經管人員負責賠償。
（五） 呆/廢料處理
庫存物資如有呆/廢料或損毀的物資，倉儲質量管理員應即填寫《呆/廢料處理申請》向上級主管提交，請求處理。
（四） 庫存管理制度模板
第一章總則
第一條為規範企業的倉庫物資管理工作，確保庫存物資的質量，提高物資保管水平，有效解決物資在倉庫保管過程中出現的問題，特制定本制度。
第2條本制度適用於企業內所有在庫物資的管理工作。
第3條本制度所稱的物資包括但不限於以下五個方面。
1. 產品原材料、生產過程中產生的半成品、包裝材料。
2. 機電裝置備件和配件，生產工具、低值易耗品等。
3. 應銷售需要而儲存的商品成品.
4. 辦公用品、耗材等。
5. 銷貨退回、舊貨估回、試用或者展出收回品等。
第二章物資庫存管理
第4條倉庫設計
1. 以滿足存放物資的屬性、用途及特點要求作為倉庫規劃設計的基本原則。
2. 倉庫區域劃分應合理，盡可能地擴大倉庫的有效使用面積。
第5條庫存物資標識管理
1. 建立碼放位置圖、標記、物資卡、並置於明顯位置。
2. 物資卡應明確標註物資名稱、編號、規格、型號、產地或產商、有效期限和儲備定額。
3. 物資編號規則包括以下兩點
（1） 落地堆放的物資按分類和規格的次序排列編號。
（2） 上架的物資根據分類定位編號。
質量管理精細化
共同策劃制定專案質量管理辦法 完善質量管理獎懲辦法 明確質量創優計畫，達到質量管理目標統一，形成乙個有機的整體，發揮整體合力，為打造品牌奠定基礎。實施一體化管理，共同辦公，制訂了技術組公示欄，堅持責任 機制，劃分共同責任管理區，組織全員性技術質量培訓活動，指導協作單位管理人員提高技術水平和綜合素質 ...
質量管理精細化
學習導航 通過學習本課程，你將能夠 正確認識質量問題 避免在質量管理中陷入誤區 正確制定質量管理方針 了解進行質量穩定控制的方法。一 如何正確認識質量管理 1.質量管理的發展過程 意識沒有意識就沒 提高質量意識是企業管理的最重要工作。案例 海爾砸冰箱 在海爾，有76臺冰箱在準備發貨時被檢驗員發現有輕...
安全管理細化執行與
主管檢查員 處理人審核複核 編號日期 部門負責人檢查員 編號年月日 檢修人員消防主管 事故發生部門填報日期 年月日 日期 年月日 年月日至年月日 製表人保安部經理 審核複核 主管填表人 日期 年月日編號 填表說明 1 本單請填一式三份，主辦單位存乙份，乙份存守衛室，乙份由攜物人或廠商隨物品攜出。2 ...