本專案的覆蓋範圍廣，我們的內部控制諮詢工作嚴格遵守基本規範、評價指引及公司內部控制評價方法規定的程式執行，公司內部控制評價程式包括：制定評價工作方案，組成評價工作小組、實施現場測試、彙總評價結果、編制評價報告。
在內控諮詢過程中，我們採用了個別訪談、調查問卷、穿行測試、控制測試、實地查驗、抽樣和比較分析方法，廣泛收集公司內部控制設計和執行是否有效的證據，分析、識別內部控制缺陷。
二、 諮詢專案的主要工作成果
為加強中鹽內部控制和風險管理體系的建設，提高公司經營管理水平，完善公司治理的關鍵環節，為識別影響公司「企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關資訊真實完整，經營效率和效果、企業實現發展戰略」等方面的主要風險，以及應對這些風險的關鍵控制活動，基於公司現有的內部控制政策和操作流程設計編制內部控制手冊。
研究制定內部控制手冊是公司貫徹企業使命 「引領現代鹽業，創造美好生活」的重要保證；是完善法人治理結構，形成內部約束機制的重要內容。公司旨在通過編制內部控制手冊，研究制定一套具有統一性、科學性、規範化的內部控制體系，用書面化的形式進行明確，以促進公司各級員工明確職責分工、正確行使職權，並加強對權責履行的監督。
在本專案中，我們編寫並提交了如下內控手冊工作文件：
《中國鹽業總公司總部內控手冊》
《中鹽北京市鹽業公司內控手冊》
《中鹽常州化工股份****內控手冊》
《中鹽金壇鹽化有限責任公司內控手冊》
《中鹽進出口****內控手冊》
《內控手冊體系框架及使用說明》
在內控手冊編寫過程中，我們首先進行了需求調研，實施了中鹽總公司及其下屬四家公司的如下流程的需求問答與問題清單的提交與收集：
內部環境：《組織架構流程》、《發展戰略流程》、《人力資源流程》、《社會責任流程》、《企業文化流程》。
控制活動：《資金活動流程》、《採購業務流程》、《資產管理-存貨流程》、《資產管理-固定資產流程》、《資產管理-無形資產流程》、《銷售業務流程》、《工程專案流程》、《全面預算流程》、《合同管理流程》。
資訊與溝通：《財務報告流程》、《內部資訊傳遞流程》、《資訊系統流程》。
最後，我們編寫並提交了如下內部控制自評價報告：
《中國鹽業總公司內部控制自評價報告》
《中鹽北京市鹽業公司內部控制自評價報告》
《中鹽常州化工股份****內部控制自評價報告》
《中鹽金壇鹽化有限責任公司內部控制自評價報告》
《中鹽進出口****內部控制自評價報告》
三、 結束語
在中國鹽業總公司高層領導的重視、關懷和指導下，在有關部門領導和同事的支援和配合以及遠光公司諮詢顧問的共同努力下，本諮詢專案完成了預期的工作任務，並取得了階段性的成績。
然而，由於受到內外部環境變化，缺陷尚未得到完全管控和驗證等諸多方面的侷限，還有些工作有待後續繼續開展和完成。公司的內部控制體系建設仍有較大可提公升的空間，一些工作可以進一步有效落實，部分流程可以進一步優化和改善。遠光諮詢顧問衷心感謝中國鹽業總公司領導和其他部門領導對遠光諮詢組的信任和支援，我們將一如既往關注中鹽公司，為中鹽公司取得的任何成績和進步感到自豪和驕傲，願中鹽公司日益發展壯大，日趨強盛。
遠光公司所有諮詢顧問和其他同事將時刻準備著盡自己的知識、經驗和能力，為中國鹽業總公司的發展做出自己的貢獻。
諮詢專案流程
乙個諮詢專案從客戶與我們的意向性接觸，到確定合作，直至專案結束，整個過程要經歷三個階段。要確保諮詢專案能夠成功實施，為客戶帶來多樣化的價值，除了要求我們的每一位諮詢顧問具備深厚的專業功底與行業經驗，更要求我們對專案全程進行系統管理。密切關注每乙個可能影響到專案執行的要素，並通過各種舉措解決這些問題。...
諮詢專案管理
近年來，專案管理日益受到人們的關注，正在成為一門新興的重要學科。諮詢公司的大量業務都是以專案形式進行的。諮詢專案的概念和特徵 諮詢專案是以合同形式確立的 為實現一定目的而實施的一系列工作安排。它具有下列特徵 1 專案有特定的目的，它是根據客戶的要求確立的諮詢工作所期望達到的境地 2 專案是一次性的，...
凱邦諮詢專案總結報告
目錄 序言 3 一 本諮詢專案綜述 4 二 諮詢專案的主要工作內容與效果 6 一 質量管理體系檔案體系的建立 6 二 開展員工培訓 6 三 質量管理體系的執行管理 7 1 做好對原材料 包裝物和產成品的質量檢驗控制 7 2 加強對不合格品的控制 7 3 對品管檢驗人員進行全員崗位培訓 7 4 做好標...