《合同管理制度》實施細則
第一章總則
第一條為貫徹實施《合同管理制度》制定本細則。
第二條公司職能部門、三個基地有授權對外簽訂合同的部門和人員應採取措施，推動《合同管理制度》的貫徹實施。
第三條本細則沒有涉及到的有關合同管理方面的內容，以《合同管理制度》為準。
第二章合同的分類
第三章合格供方的評價與選擇
第四條各歸口管理的採購部門負責組織技術、生產、合同審查人員對合格供方進行考察、評價和選擇（《合格供方評價表》見附件一）。
第五條評價內容：
（一）主體資格：營業執照、經營範圍、資質等級，是否具備行政許可資格。
（二）能力考察：行業地位、從業經歷、市場信譽、售後服務、經營專案或業績，目前生產經營狀況。（三）相關證明：營業執照影印件、機構**證、法人身份證明書等。
第六條評價方法：
（一）在以往的採購過程中表明提供的產品能滿足我公司的規定要求。
（二）對供方進行定性的管理記錄評價，包括供方的產品、人員素質、組織機構、正在實施的質量手冊、以往的合同、信譽等記錄。
（三）派遣評價組到供方源地，對其設施、人員素質、生產裝置、試驗手段、質量管理和以往合同的執**況、交貨進度、售後服務等進行綜合評價。
第七條供方評價有效期為壹年，期滿後必須重新評價。將一年合作過程中那些供貨及時、**合理、質量滿足要求的供方續評為下年度合格供方；對出現質量差、**高、商業信譽低、服務跟不上等問題的供方淘汰並根據實際需要補充新的合格供方（《年度供方評價表》見附件二）。
第八條合格供方必須提供資料：聯絡**、傳真號碼、營業執照、稅務登記證、組織機構**證；生產許可證、產品合格證、供貨許可證、質量保證書、檢驗（試驗）報告等。
第九條合格供方的審批：由公司主管經理審批。
第四章用料申請的提報
第十條設計、技術部門經辦人，提報用料申請前應當仔細審閱圖紙，明白所有引數要求，結合圖紙合理用料，充分考慮節約，降低採購成本，然後對所用材料的數量、質量、規格、時間提出具體申請計畫。
第十一條設計、技術部門經辦人，提報的用料申請必須經其部門領導審核確認後方可提交採購部門採購。
第十二條如因設計、技術部門的原因，出現材料、裝置的數量浪費、規格差錯等問題造成損失的，除追究設計、技術部門經辦人外，同時還要追究設計、技術部門領導的責任。
第十三條設計、技術部門提報的用料申請，必須提前下達到採購部門。主材般不少於乙個月，主要船用裝置不少於六個月。
第十四條固定資產的購置申請由使用部門提報，對口業務管理部門核定並制定預算，同時對該資產的效能、適用性、後期維護、維修以及備品、備件**等進行評估後形成書面結論，報公司總經理批准。
第十五條固定資產的維護、維修申請由使用部門提報，對口業務管理部門審核並制定預算，報經公司分管經理批准。
第十六條辦公用品的購置申請由使用部門審核並提報，公司辦公室核定辦理。
第十五條通用件的庫備量申請由綜合部提報，分管經理批准。庫備量的提報要根據生產的實際和進度，做到適時、適量。
第十六條缺損件的申請由用料單位提報，技術部門核定，總經理批准。常用低質易耗品由使用單位提報。
第五章合同的訂立
第十七條採購人員接到用料申請後，應仔細審閱申請單的有效性，在規格、數量、質量要求、生產廠家、交貨時間完全清楚後方可進入採購程式。
第十八條採購前採購人員應廣泛收集與採購產品有關的資料，如產品目錄、技術標準、**、供貨廠家、地域分布等資訊，做好採購前的準備，確保採購的產品符合質量要求，**合理。
第十九條正常情況下，必須在合格供方名錄範圍內選擇供貨或服務廠家，如果採購產品超出合格供方名錄覆蓋範圍，由採購部門上報公司分管經理批准採購。
第二十條對五十萬元以上的物資採購（含裝置的維修、保養；土建工程；船隻的進、出塢、檢修；材料、裝置的轉運；外協等），原則上要進行招標，如因具體原因所致不能進行招標，必須報分管經理同意。
第二十一條對五十萬元以下五千元以上沒有進行公開招標的產品採購（含裝置的維修、保養；土建工程；船隻的進、出塢、檢修；材料、裝置的轉運；外協等），必須進行三家以上的競價、比價，競價、比價資料必須詳實和正規。
第二十二條合同總金額在一百萬（含一百萬）以上的物資採購必須有財務部、合同管理員參與談判。
第二十三條採購部門的合同經辦人簽訂的採購合同，必須經其部門領導審核確認後方可進行採購。
第二十四條如因個人原因出現無計畫採購造成數量浪費、規格誤差、質量低劣等問題，除追究採購人員責任外，同時還要追究其部門領導的責任。
第二十五條簽訂生產裝置、設施的維修、維護，船隻的拖航、進塢合同前，必須對本次合同內容進行定量分析，明確作業、維修、維護內容和範圍；取費、定價要有依據，要有明細的測算（計算）過程，對只有總價沒有明細說明和測算過程的生產服務和維修、維護合同，合同管理員、職能部門負責人將不予簽字和蓋章。
第二十六條一次合同總金額五十萬以上的，必須與供方簽訂廉政協議，該協議分別交財務部、合同管理員留存。
第二十七條對於涉外的重要合同，應邀請質管、技術、生產等部門的專業人員參加。
第二十八條訂立合同必須符合國家及有關部門規定的條款和要求，原則上應使用公司統一格式合同文字（見附件三）。一般情況下合同的起草工作應爭取由己方承擔。
第二十九條所有的採購合同（含裝置的維修、保養；土建工程；船隻的進、出塢、檢修；材料、裝置的轉運；外協等）必須先簽訂合同後進入採購程式，對不符合簽訂程式的合同，合同審核部門將不予審核。
第三十條單次採購金額滿五千元（含）的必須簽訂採購合同，對沒有簽訂採購合同或不符合採購程式的採購行為，財務部將不予付款。
第六章合同的條款
第二十一條合同條款，必須遵守國家法律、法規，符合國家現行政策規定和本公司的相關管理制度。
第三十二條簽訂合同必須填寫：品名、規格、單位、數量、材質、**、交貨期、技術引數（技術協議）、違約責任、索賠等正常條款外，還必須明確下列條款：
（一）驗收入庫：
①過磅驗收。必須是經過本公司地磅或者臺磅，憑司磅員簽字按實際過磅數量入庫，不允許有正負磅差。
②理論計算。採用理論計算入庫，必須明確規定國標允許的負公差下限值。驗收入庫時按商定的值入庫，如果超過該值，則扣除相應的金額。
驗收標準明確列出，如：gb/t5312-1999，不允許出現按「國家標準」、「某某廠標準」等不確定的驗收用詞。
③對於電線、電纜，繩索等以「卷」為單位入庫的，必須標明實際入庫長度，達不到約定長度折價扣除不足部份金額。
④採購合同簽訂後，採購人員必須開出乙份《材料（裝置）採購訂單》（見附件四）送倉庫。該訂單應明確驗收入庫方式，如過磅、理論計算。按理論計算入庫的必須明確負公差的允許範圍、負公差的下限值等。
⑤倉庫按《材料（裝置）採購訂單》要求驗收入庫，並填寫《物資驗收入庫評定單》（見附件五）。
⑥倉庫驗收人員必須對本次產品驗收入庫下評語，即採購訂單允許的範圍是多少，本次實際驗收是多少，是否符合採購訂單上規定要求，如果不符合採購要求，應該將相差的數量乘以單價折算成金額，通知採購人員。最後由財務扣款。該單作為附件與現行的入庫單同行。
（二）定金和預付款：對於長期合作單位不應有定金和預付款；對於新的合作夥伴應盡可能減少定金和預付款，定金不允許超過合同總價的20%，預付款不允許超過合同總價的30%。
（三）質保金：對於單台裝置**在5000元以上的必須留5-10%的質保金一年。
（四）合同爭議的訴訟地：南京。
第三十三條對委外加工的舾裝件、結構件的合同作如下規定：
（一）如果主材為甲供，鋼材出門證必須先由負責該項工作的技術主管對用量進行審核，再由委託加工單位負責人、安保部門負責人審查簽字。
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