1 目的
本標準規定了物資採購的申請、採購作業要求，使採購作業受控，以確保採購的合理性和經濟性。
2 範圍
本標準適用於鞍山太陽鍛造實業****生產及日常經營用的生產原材料、輔助材料、零星採購、工具配件、外協加工、生產性裝置採購、生產性裝置維修、生產性裝置小改造、產成品運輸、基建、技改工程等採購和外包。
本標準不適用於鞍山太陽鍛造實業****租賃、廣告、行政辦公用品、行政修繕、資訊及國外的物資的採購和外包。
3 引用標準
《物資流程作業管理標準》
《公司組織職能》
《廠商匯入作業標準》
4 定義
4.1 採購：本標準中的採購是指國內物資採購、外協加工、服務等。
5 職責
5.1 職責依照《公司組織職能》執行。
6 管理內容與方法
6.1 工作流程和管理內容、
6.1.1 工作流程
6.2 管理內容
6.2.1 請購部門根據實際需要填寫[採購申批單]，表單填寫時需註明所需物資名稱、規格型號、生產廠家、品牌及需用時間，申購資訊不明的採購組將要求申購部門退單重新申購，必要時需附[報告書]。
對於已匯入的生產性原輔材料由計畫部門提出請購計畫。
6.2.2 請購核准人負責核准請購部門的採購申請，簽署核准意見。
6.2.2.1 1000元以下物資申購由生產部主管核准。
6.2.2.2 1000-10000元一般物資由生產部分管領導核准；鋼材、煤炭大宗採購物資50000元以下由生產部分管領導核准。
6.2.2.3 10000元以上一般物資需由公司總經理核准。鋼材、煤炭大宗採購物資50000元以上由公司總經理核准。
6.2.3 原輔材料及**值備品備件（1000元以上）的採購，採購部門必須從合格的**商中選擇廠商進行議價後決定採購廠商。
6.2.4 除6.
2.3的採購專案判斷該專案是否需要重新選擇廠家，如需要重新選擇廠家，參照 [廠商匯入標準]重新進行廠商評定。並由採購部門與廠商進行議價，應填寫[比價、議價記錄]。
6.2.5 採購申請核准後，由採購部門與**廠商簽訂採購合同(採購單價高於1000元以上的)。
6.2.6 採購向廠商發出採購傳真件。
6.2.7 採購部門負責向廠商跟催，物資及時到貨，如無法及時到貨時，應反饋請購部門。
6.2.8 物資檢驗參見《進貨檢驗標準》執行。
6.2.9 不合格品處理參見《不合格品控制程式》。
6.2.10 物資入庫參見《物資流程作業管理標準》。
6.2.11 模組進貨參照《模組進貨流程》
材料採購作業工作標準
節點程式 生產部根據生產用料的用料分析和庫存情況向採購部提出需求申請 審批請購申請 d2d3c3b3a3 採購部接到生產部的需求申請後填寫 請購單 請購單 報財務部審批 財務部審批後的 請購單 報總經理審批重點 請購申請的審批標準 以採購審核程式為依據程式 採購部根據總經理審批通過後的 請購單 制定...
採購管理作業
第六次作業 problem 1 某一產品的年度總需求量為1000單位，訂貨成本為10美元，年度保管成本為2美元，那麼該產品的訂貨批量應為多少？如果訂購總量不低於500單位，就可以獲得100美元的訂購費用折扣。那麼，是否應該訂購500單位，還是保持原先的訂購策略？解 答 前提條件下，該產品的訂貨批量應...
物料管理與採購作業
一 物料管理概論 不斷料 不使製造現場領不到要用的材料或零件。不呆料 要用 可用的料進來，不讓不要用，不可用的材料 零件進入倉庫或呆在倉庫不用。不囤料 適量 適時的進為不做過量 過時的囤積。上面的 三不 點出物料管理的精髓。理論上，排定好的生產計畫，物料管理部門應保證不會有 物料匱乏 之虞，事實上，...