一、專案概況
（一）專案單位基本情況
***公司建立於2023年，是集紡織面料研發、生產、營銷為一體的現代化企業。公司擁有從義大利、德國、南韓和台灣引進的先進生產裝置和一批從事產品開發研究和生產經營管理的高素質專業人才。公司以市場為導向，積極與國內外紡織品研究機構和紡織院校實行橫向聯合，運用國際先進的紡織技術，以創新、優質、真誠、高效來適應市場的需求並獲得客戶的信賴。
公司先後通過了iso9001：2000標準質量管理體系認證和oeko tex standard 100標準認證，嚴格的質量控制和先進的管理經驗是***為客戶創造更多價值的保障。公司產品以別緻、清新、高雅為格調，順應時尚化、藝術化、功能化的發展趨勢，產品不僅引領國內的潮流，還遠銷歐美、日本和中東等國家和地區。
實際上，本專案生態型改性塗料環保印花織物產品開發都屬於環保型的，具有低毒性、低甲醛或無甲醛，不含有致癌芳香胺和環境激素，具有優異的生物降解性，可萃取的重金屬含量低於允許限量。而開發環保型專案涉及原材料和助劑，都符合遵循有關的生態紡織品法規和技術標準，主要法規有：oeko-tex standard 100的2023年版及每年的修訂本；歐盟的生態標籤(eco-label)生態紡織品標準，特別是2023年5月15日歐洲委員會在其「官方公報」上公布的2002／371／ec法規，是歐盟判定的紡織品生態標籤的新標準。
（二）專案立項情況
1． 專案的實施依據
專案依據《粵經貿創新[2008]778號〈關於下達2023年廣東省省級挖潛改造資金技術創新專案計畫的通知〉》實施。
2． 專案基本性質、用途和主要內容、涉及範圍
生態型改性塗料環保印花織物產品應用奈米技術,具有生產成本低、附加值高，印花工藝流程短，減少織物收縮、水耗，能耗低，基本無汙染的特點。能實現清潔生產和環境保護，滿足國內外消費者對綠色生態紡織品的需求。
生態型改性塗料環保印花織物產品是應用奈米技術改性材料黏合劑以及其他新增劑研發生產。原料由色料、黏合劑、增稠劑和其他新增劑組成，黏合劑是塗料印花色漿的重要組分。
通過印花、烘乾、焙固三個步驟即可完成印花，比傳統的染料印花減少了顯色、固色、皂洗、水洗等諸多任務序，印花產品達到國家規定的紡織品色牢度指標。1.日曬牢度 4-5級 2.
皂洗牢度原樣褪色 4-5級 3.布沾色 4-5級 4.刷洗牢度 3-4級 5.
摩擦牢度（幹摩/溼摩）4級 6.熨燙牢度4-5級
3． 專案申報的可行性、必要性及其論證過程
中國紡織工業是我國重要的出口支柱產業之一，其產量和出口量居世界第一位。隨著中國加入wto，將進一步擴大紡織品出口空間，因此紡織行業將會擁有巨大發展潛力，紡織行業是本地區傳統產業，織物印花，是印染行業界重要組成部分之一，印花技術水平直接關係到整個印染行業的發展。我國是印花大國，但並非強國，關鍵是產品質量與檔次比起先進發達國家來還有差距，而這又歸咎於工藝、裝置、設計、管理等諸多因素。
與此同時，隨著經濟社會的發展和人們生活水平的提高，消費者對印花紡織品的需求發生了根本性的變化，對應用新原料、新染料、新工藝及時尚圖案製作而成的紡織品需求量大增，進而從整體上提高了對印花行業的期望。
印花業的創新關鍵在於技術創新，當前印花業所面臨的創新能力不足是由於中小企業普遍技術開發投入不足，技術人員及資金極度匱乏所造成的。技術創新對中小企業來說，力不從心。面對國際國內市場的競爭，大企業的擠壓，中小印花企業的生存空間越來越小，要生存、發展，就必須走技術創新的路子。
在新形勢下，印花企業只有走創新發展的路，才能不被市場所淘汰，才能贏得客戶；反之，如中小企業仍不痛定思痛，一味追求仿製、翻版等發展方式，不實現以技術創新為核心的產業公升級換代，其後果將不堪設想。技術創新是與新技術、新工藝和新方法的研究開發、生產和商業化應用及創新產品的市場營銷密切相關。
近幾年來，我國印花業有了很大的發展。印花產業的外延在不斷地擴大，印花文化的內涵在不斷地深化，印花市場也隨著世界經濟潮流，不斷地向細分化、專業化、規範化發展。我國印花產品已經在設計上和質量上都獲得了良好發展。
但隨著國內外市場競爭的愈演愈烈，原材料、能源、人工費用**，產品質量標準的提高。我公司堅持自主創新，貫徹執行行業協會工作規劃，提高印花產品質量，推行節能減排降耗，強化環境保護；以高新技術材料為動力，推廣高提公升率的環保改性塗料印花無水少水的新工藝、新材料等的應用，實現汙染源頭預防的新的戰略方針。針對未經改性塗料印花產品的**因質量的原因而受影響，諸如手感較染料印花硬；鮮豔度不夠；水洗、摩擦和磨損牢度差；織物上含游離甲醛等缺陷。
本專案生態型改性塗料環保印花織物產品開發採用環保、節能、減排、降耗的工藝技術，與傳統的染料印花工藝相比較，改性塗料印花有著工藝流程短、能耗低、基本無汙染等優點，在本工藝產品中採用了塗料改性的奈米塗料技術，因其工藝簡單、仿色準確、無需水洗、符合環保要求而在染整行業廣泛應用，從前處理到後整理的整個生產過程中實施清潔生產的生態工藝和採用生態染料助劑相結合，走出一條資源消耗低、環境汙染少、產品附加值高、經濟發展和環境協調統一的現代工業化道路，是本地區紡織印染行業實施可持續發展戰略的必然選擇。使本專案產品更具有前瞻性、創新性和實用性，從而提高了印染業的環保水平，符合清潔生產。
4． 專案績效總目標及階段性目標情況
（1） 技術總目標：
通過印花、烘乾、焙固三個步驟即可完成印花，比傳統的染料印花減少了顯色、固色、皂洗、水洗等諸多任務序，印花產品達到國家規定的紡織品色牢度指標：1.日曬牢度 4-5級 2.
皂洗牢度原樣褪色 4-5級 3.布沾色 4-5級 4.刷洗牢度 3-4級 5.
摩擦牢度（幹摩/溼摩）3-4級 6.熨燙牢度 3級
採用奈米技術生態型改性塗料環保印花工藝簡單、仿色準確、無需水洗、符合環保要求。針對原有塗料印花存在花紋清晰度差、色牢度及日曬牢度較低、手感偏硬等缺陷。在進行塗料印花時，只要新增0.
3%奈米級矽基氧化物，即可獲得很好的效果。色漿觸變性良好，塗料色漿透網性和印製花紋清晰度明顯改善，膜的強度、彈性、耐磨性和耐水性增加，從而提高了相關的色牢度。
（2） 經濟總目標：
新增銷售收入582.4萬元，新增利潤71.57萬元，新增稅收39.09萬元。
（3） 社會效益總目標：
專案的成功開發，使本地區印染產品向生態、時尚、舒適、健康、功能性方向發展，有利於環境友好並與環境和諧發展。開展無水或少水加工，加強資源迴圈利用，堅持可持續發展方向，應用各種多元化組合新型纖維材料和環保型染料助劑原料和高技術手段，進行自主創新，落實「科學發展觀」、「走新型工業化道路」，實現印染紡織業的結構調整和產業公升級，延伸原有工藝，改進裝置及引進新材料、新技術。專案與傳統印花工藝技術相比，各項費用可節省 15-20%，目前塗料印花數量佔印花織物總量的 60%。
專案的實施，可大大節約水、汽、電，並減少廢水排放量。
專案實施後，增加勞動就業人數30人，具有較好的社會效益。專案不僅為本公司帶來經濟的增長，同時也為汕頭地區的紡織印花產業公升級探索技術途徑。使用生態型改性塗料環保印花工藝將為紡織行業帶來長期的、更環保的、更節能的、更物美價廉的印花織物，大大促進紡織行業的蓬勃發展。
（4） 階段性目標情況
2023年5月—2023年2月，開始試驗準備工作，購買新材料、購置、改造機械裝置；
2023年6月—2023年8月，對奈米高分子主材料黏合劑化學結構穩定性進行分析、試驗、檢測；
2023年9月—2023年12月開發塗料印花色漿相互配伍的其他組分經合理的預分散及研磨工藝制得測試；
2023年1月—2023年5月按相對應用布料進行配伍，組成配比配方；
2023年6月—2023年12月開始進行試小樣；
2023年1月—2023年3月開始進行小批量試驗；
2023年3月—2023年5月產品中樣開始試產，大貨規模生產。
5． 專案預期投入情況
專案計畫總投資650萬元，其中企業自籌100萬元，銀行貸款550萬元，申請省財政資金補助100萬元。
6． 預期主要的經濟、政治和社會效益
（1）預期經濟效益：
新增銷售收入582.4萬元，新增利潤71.57萬元，新增稅收39.09萬元。
（2）預期政治和社會效益：
專案實施後，可增加勞動就業人數30人，不僅為本公司帶來經濟的增長，同時也為汕頭地區的紡織印花產業公升級探索技術途徑。使用生態型改性塗料環保印花工藝將為紡織行業帶來長期的、更環保的、更節能的、更物美價廉的印花織物，大大促進紡織行業的蓬勃發展。
二、專案執行的基本情況
（一） 專案的進展及執行過程中目標、計畫調整情況及採取的相關措施。
（1） 專案能按計畫各階段目標順利進行並按時完成專案各項工作。
（2） 因受國內外經濟危機影響，市場對產品需求有所下降
（二） 績效總目標和階段性目標的完成情況。
專案完成後，產品各項技術效能指標均達到預期技術指標：
* 日曬牢度4-5級 * 皂洗牢度原樣褪色4-5級 * 布粘色4-5級
* 刷洗牢度3-4級 * 摩擦牢度（幹、溼摩）4級 * 熨燙牢度4-5級
因受國內外經濟危機影響，專案達產後，實現新增銷售額512.51萬元，新增利潤61.55萬元，新增稅收32.
44萬元，比原計畫有所下降，分別佔計畫的88%、86%和83%，新增勞動力就業人數35人，收到較好的經濟和社會效益。
專案的研發成功，有力地促進本地區環保織物印花技術的公升級換代，實現清潔生產，有利於提高環保印花織物產品的檔次，促進本地區環保印花節能減排新技術的應用，也有利於推動我國印染印花行業的可持續發展，將對我國節能減排工作做出重要貢獻。
專案各階段目標均能按預定計畫順利完成。
（三） 專案總投入情況，包括財政撥款、自籌資金落實情況
專案完成總投資648.70萬元，其中企業自籌53.70萬元，銀行貸款550萬元，省財政資金補助45萬元，均全部落實到位。
（四） 專案的實際支出情況
專案實際總支出648.70萬元，其中用於裝置購置及使用費336.70萬元，原材料購置220萬元，人工費92萬元。
（五） 專案財務管理狀況
公司嚴格執行國家有關財務制度，並按照《2023年廣東省技術創新專案責任承諾書》的要求使用資金，並建立相應的財務管理制度，配備合格財務人員負責專案資金的財務管理工作，嚴格會計核算，做到單獨核算、專款專用。
三、專案績效目標實現的自我評價（重點）
（一） 評價基本指標分析
專案實際銷售收入512.51萬元，完成計畫銷售收入582.4萬元的88%；專案實際上繳稅收32.
44萬元，完成計畫上繳稅收的39.09萬元的83%；專案實際利潤61.55萬元，完成計畫專案利潤71.
57萬元的86%；專案完成後，新增勞動力就業人數35人，取得了較好的經濟和社會效益。
（二） 評價績效指標分析，包括專案支出後實際狀況與申報績效目標的對比分析
主要技術指標達成比較分析
主要經濟指標達成比較分析
專案績效評價自評價報告
支援地方高校發展專項資金 總結評價自評報告 參考提綱 專案名稱 專案負責人 實施年度 報告日期 一 專案概況 專案內容 預期效益 績效總目標及評價年度的績效目標二 專案執行 一 資金管理 1 專案預算 2 實際到位 3 實際支出 4 財務管理 二 專案管理 1 專案的進展及執行過程中目標 計畫調整情...
分專案績效評價報告
附件8 2013年專案支出績效評價報告 專案 一 專案基本情況 二 評價工作開展情況 一 現場評價抽樣選點情況。二 專案總體評價 包括專案評價得分表 三 專案實施情況 一 專案決策。1 績效目標情況。2 決策依據情況。3 資金分配情況。4 分配結果情況。二 專案管理。1 資金到位情況。2 資金管理情...
專案績效評價準備清單
一 業務資料 1.應提供的資料 1 專案單位部門職能檔案 2 專案可行性研究報告 3 專案申請報告 專案申報書或申請 4 專案立項批覆 上級主管部門對於立項的批復檔案 5 專案立項背景及發展規劃 6 專案立項報告或任務書 7 專案實施方案 8 專案驗收報告 9 專案管理檔案 10 專案責任落實相關材...