評價型別:□實施過程評價 *完成結果評價
專案名稱教學樓維修
專案單位: 海南省直屬機關第二幼兒園
主管部門海南省婦女聯合會
評價時間: 2023年 1月1日至 2023年12月31日
組織方式:□財政部門 □主管部門 *專案單位
評價機構:□中介機構 □專家組 *專案單位評價組
評價單位(蓋章):海南省直屬機關第二幼兒園
上報時間:2023年6月日
海南省直屬機關第二幼兒園2023年
財政支出教學樓維修專案績效自評報告
根據《海南省財政廳關於開展2023年預算績效工作的通知》(瓊財績〔2015〕623號)要求,我園對2023年教學樓維修專案95萬元財政支出績效自評。
一、專案概況
(一)單位基本情況
我園是隸屬於海南省婦聯的事業單位,經費財政補助撥款,機構編制42人。2023年在崗人員59人,其中在編人員35人,長期聘用人員24人。
(二)專案基本性質、用途和主要內容、涉及範圍
教學樓維修專案是用於維護加固和美化教學樓,以達到安全實用及美觀目的。根據《綱要》和《指南》精神,為給幼兒提供乙個安全、健康、豐富的生活和活動環境,滿足他們多方面發展需要,使他們度過快樂而有意義的童年,因此,2023年我園對教學樓門、內牆、外牆等基礎設施進行了維修改造及美化裝飾。
(三)教學樓維修專案年度預算績效目標設定情況
專案設定目標包括:
1. 更換教學樓教室、睡房、辦公室所有門。
2. 教學樓內牆翻新、外牆裝飾畫。
3. 幼兒建構室、教師集體休息室、樓梯、禮堂等零星維修。
二、專案資金使用及管理情況
(一)專案資金到位情況
2023年教學樓維修專案預算安排資金95萬元,資金全部按時到位,專案實際投入資金95萬元。
(二)專案資金使用情況
實際投入財政預算資金教學樓專案95萬元,全部用於教學樓維修(維護)改造。
(三)專案資金管理情況
為加強資金使用管理,制訂專案資金使用管理制度,經費支出執行按財務制度管理,對專案支出上進行控制。按規定,會計資料做到完整真實,嚴格執行國家及幼兒園有關財務開支範圍及開支標準,加強審核,防止弄虛作假,根據真實、有效的憑據辦理報銷手續,確保資金專款專用、安全。
三、專案組織實施情況
(一)專案組織情況分析
專案設定目標全部完成,為保證專案質量和成本控制,專案實施完成後,由本園相關人員進行檢查驗收合格後,方按合同規定支付款項。
(二)專案管理情況分析
為保證專案質量和專案的順利實施,在實施專案前我園均與乙方簽訂專案合同,制定專案管理制度,並指定專員負責專案的實施過程,做到發現問題及時整改。
四、專案績效情況
我園的專案績效目標全部完成,總體評價為優秀。具體如下:
(一)專案的經濟性分析
專案在實施過程中,嚴格控制經費支出,實際總支出未超出預算。
(二)專案的效率性分析
工程施工均在規定時間內完、效率高。
(三)專案的有效性分析
通過對幼兒園教學樓進行維修改造,確保了幼兒用房的安全、美觀,為幼兒提供了良好的學習和生活環境。
(四)專案的可持續性分析
經過維修教學樓的基礎設施、完善教學裝置配套,大大改善教學條件,順應了當前學前教育的要求。為進一步加強示範幼兒園建設,給幼兒提供更加安全、科學的學習和生活條件,今後將繼續投入該類專案資金。
(五)專案預算批覆的績效指標完成情況分析
2023年專案預算批覆數的績效指標為教學樓維修,實際執行的績效指標為教學樓維修,完成專案按預算績效指標。
(六)專案績效目標未完成原因分析
2023年專案績效目標全部達成,不存在未完成原因分析。
五、專案綜合評價及評價結論(詳見附表)
通過專案的實施落實,為幼兒創造了乙個相對安全、健康、豐富的生活和活動環境,滿足他們多方面發展的需要,使他們度過快樂而有意義的童年。
專案綜合評價為:優秀
六、主要經驗及做法、存在問題和建議
(一)經驗:完善相關制度、強化專案實施過程的管理和監督,才能使專案順利進行和保證質量。
(二)存在問題:無。
七、其他需要說明的問題:無。
附件:1. 專案績效目標表
2. 專案基本資訊
海南省直屬機關第二幼兒園
2023年6月日
附件1專案績效目標表
專案名稱:
注:預算批覆的績效目標如有調整的,需在報告中加以說明。新增(包括需調整)目標的專案可參照2023年預算編製中我廳已審核同型別專案目標重新設定或調整填報。
附件2專案基本資訊
財政支出專案績效評價報告參考提綱
附件4財政支出專案績效評價報告 參考提綱 一 專案概況 一 專案單位基本情況 二 專案立項情況 1 專案的實施依據及原則 2 專案基本性質 用途和主要內容 涉及範圍 3 專案申報的可行性 必要性及其論證過程 4 專案績效總目標及階段性目標情況 5 專案預期投入情況 6 預期主要的經濟效益 社會效益和...
財政支出專案績效評價半年報告格式
市財政支出專案 績效評價報告 填報專案承擔單位 專案主管部門 期 年月 市財政局制1日 日目錄 一 財政支出專案績效自評表 二 財政支出專案績效監控情況表 三 財政支出專案績效評價自評報告 2 市財政支出專案績效評價 自評半年報告 一 專案單位基本情況 系事業參公單位,經費 於財政核撥,機關編制 名...
財政支出績效評價報告
評價型別 實施過程評價完成結果評價 專案名稱 2016年度冬修水利建設專案 專案單位 文昌市水務局 主管部門 評價時間 2017年6月15日至6月20日 組織方式 財政部門 主管部門專案單位 評價機構 中介機構 專家組 專案單位評價組 評價單位 蓋章 上報時間 2017年6月 專案績效目標表 專案名...