評價型別： □實施過程評價完成結果評價
專案名稱：2023年度冬修水利建設專案
專案單位：文昌市水務局
主管部門
評價時間：2023年6月15日至6月20日
組織方式：□財政部門 □主管部門專案單位
評價機構：中介機構 □專家組 □專案單位評價組
評價單位（蓋章）：
上報時間：2023年6月
專案績效目標表
專案名稱：2023年度冬修水利建設專案
專案基本資訊
關於2023年度冬修水利建設專案
績效評價報告
中瑞誠海分績審字[2017]第6-0018號
一、專案概況
（一）專案單位基本情況
1、主要職責
文昌市水務局是市**水行政主管部門，是正科級機關單位，負責全市水利行業的統一管理工作，前身是文昌縣水電局。主要職責有：負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等法律、條例和地方性水法規的組織實施和監督檢查，並負責水利價費，建設**的繳納、管理和使用；研究落實水務工作方針、政策、法規和規章制度；組織擬定全市水利發展戰略、中長期發展規劃和年度計畫，以及主要河道、小流域綜合治理規劃，並負責監督實施；統一管理全市水資源，負責組織全市水資源的調查評價，擬定全市水資源長期供求計畫、水量分配方案，並負責監督管理；負責組織實施取水許可證制度和水資源費用徵收制度；編制全市節約用水規劃，負責指導和管理全市節約用水工作；承辦市**和上級業務主管部門交辦的其他工作。
2、內設機構
根據上述職責，市水務局內設4個職能機構和市防風防汛防旱指揮部辦公室1個副科級機構。4個職能機構分別為辦公室、農水室、建設與管理室、綜合室。
（二）專案基本性質、用途和主要內容、涉及範圍
專案基本性質:本專案為一次性性專案
用途和主要內容：冬修水利建設專案主要是對水庫進行改造加固渠道、修復水毀渠道、新建機耕橋、修建擋土牆護欄、鋪設排水管道、修復溢流堰和清理渠道等。
專案區涉及範圍主要為石壁水庫、龍虎山水庫、公坡鎮五一村委會白茅村、同源水廠、抱羅鎮山梅村委會甲第村、文城鎮邁號村委會、東路水庫、抱羅鎮抱錦村、竹抱水庫、翁田鎮茂山村委會、寶芳水庫、蓬萊鎮大山村委會、裡棒山塘向躍進村、重興鎮育英村等。
（三）跨年度專案的預期總目標及階段性目標
專案為一次性專案，無跨年度預期總目標及階段性目標
二、專案資金使用及管理分析
（一）專案資金到位情況分析
本專案資金計畫總投資600.00萬元，其中：市財政資金600.
00萬元（文昌市人民**文符函【2016】469號463.34萬元、文昌市人民**文符函【2016】1199號136.66萬）
截止專案績效評價基準日，本次績效評價範圍內的市財政資金600.00萬元全部到位，資金到位率100%。
（二）專案資金使用情況分析
根據2023年度的財務資料反映，2023年度實際使用（支出）的專案經費合計4,005,523.00元,控制在預算範圍內，具體開支如下:
1. 文城鎮邁號村委會會理村公路函修復工程69,600.00
2. 東路水庫北幹渠防滲改造工程（2+810至5+500公里）2,756,900.00元
3. 抱羅鎮抱錦村委會坡後村抗旱塘工程99,520.00元
4. 竹包水庫白石溪引水渠護欄工程38,300.00元;
5. 翁田鎮茂山村委會企板坑排澇溝清雜工程12,000.00元;
6. 寶芳水庫頭苑支渠水毀修復工程設計費用6,000.00元;
7. 寶芳水庫主渠道後村村地段崩口及預製塊修復工程18,000.00元
8. 龍虎山水庫東幹渠1+206至5+833渠段防滲加固改造工程（3標段）232,800.00元;
9. 石壁水庫主幹渠石坑段加固改造工程191,280.00元;
10. 龍虎山水庫西幹渠楊家村處機耕橋工程35,000.00元;
11. 龍虎山水庫東幹渠1+206至5+833渠段防滲加固改造工程（1標段：1+206至3+000樁號段）286,003.00元;
12. 翁田西村村委會史官溪整治工程242,200.00元
13. 龍虎山水庫東幹渠1+206-5+833渠段防滲加固改造工程監理費17,920.00元
（三）專案資金管理情況分析
本專案經費資金在資金管理及建設執行上嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預演算法》、《行政單位會計制度》等法律法規，對專項資金實行單獨核算、專項使用的原則，避免專項資金被擠占、截留和挪用。
三、專案組織實施情況
（一）專案組織實施情況
市人民**根據《關於2023年度文昌市冬修水利建設專案資金（第一批）計畫安排的批覆》（文符函【2016】469號）和《關於2023年度冬修水利建設專案資金（第二批）計畫安排的批覆》（文符函【2016】1199號），將當年**冬修水利資金撥給我局，由我局組織實施，實施單位應當依據批覆的專案實施計畫，組織專案實施，不能隨意調整。因特殊情況確需調整的，應報我局審批。
四、績效情況
（一）專案績效目標完成情況。
1.專案的經濟性分析
（1）專案成本（預算）控制情況。
根據文昌市人民**「文符函【2016】469號」《關於2023年度文昌市冬修水利建設專案資金（第一批）計畫安排的批覆》和「文符函【2016】1199號」《關於2023年度冬修水利建設專案資金（第二批）計畫安排的批覆》批覆冬修水利建設專案資金600.00萬元。
截止績效評價基準日，本次績效評價範圍內的專案資金實際到位600.00萬元，實際使用400.55萬元，專案的到位資金及使用均控制在預算範圍內。
（2）專案成本（預算）節約情況。
根據相關的財務資料，截止績效評價基準日，專案已使用財政資金400.55萬元，專案資金使用率為66.76%。
2.專案的效率性分析
（1）專案的實施進度
根據相關的專案資料，冬修水利建設專案在2023年1月1日開始，於2023年12月31日結束，專案計畫的實施進度基本已完成，暫未完成撥款。
（2）專案完成質量
冬修水利建設專案共有20個工程專案，其中完工未撥款或竣工驗收尾款有10個專案，暫未撥款有10個專案。已竣工專案竣工驗收結果為質量合格。
綜上所述，專案的完成質量良好。
3.專案的效益性分析。
（1）專案預期目標完成程度
冬修水利建設專案，通過全域性幹部的共同努力，各項工作任務基本完成。
（2）專案實施對經濟和社會的影響。
冬修水利建設專案實施後，專案實施後，農業生產條件得到了改善，給農業產業結構的調整提供了極好的條件，增加經濟收入，促進農村經濟的發展，同時，水廠廠區外排水和挖旱塘工程的實施，改善當地人們的生活條件，有力地促進當地群眾物質文化和精神文化的建設，為社會秩序穩定和經濟發展提供有利條件，有較好的社會效益。
4.專案的可持續性分析
冬修水利建設專案是一項民生工程，專案建設完成，從初期效果來看，經濟效益和社會效益顯著，**部門將繼續通過多渠道籌集資金，逐年實施完成冬修水利工程，讓灌區效益充分發揮。
5.專案預算批覆的績效指標完成情況分析
高校財政支出績效評價
績效評價一般以預算年度為週期，對跨年度的重大 重點 專案可根據專案或支出完成情況實施階段性評價。第三章績效評價實施辦法和工作方案 第一條受評單位部門首先撰寫績效報告進行自評，績效報告應當依據充分 內容完整 資料準確 分析透徹 邏輯清晰，績效報告應當包括以下主要內容 一 基本概況，包括部門 單位 職能...
財政支出專案績效評價報告
評價型別 實施過程評價 完成結果評價 專案名稱教學樓維修 專案單位 海南省直屬機關第二幼兒園 主管部門海南省婦女聯合會 評價時間 2014年 1月1日至 2014年12月31日 組織方式 財政部門 主管部門 專案單位 評價機構 中介機構 專家組 專案單位評價組 評價單位 蓋章 海南省直屬機關第二幼兒...
財政支出專案績效評價報告參考提綱
附件4財政支出專案績效評價報告 參考提綱 一 專案概況 一 專案單位基本情況 二 專案立項情況 1 專案的實施依據及原則 2 專案基本性質 用途和主要內容 涉及範圍 3 專案申報的可行性 必要性及其論證過程 4 專案績效總目標及階段性目標情況 5 專案預期投入情況 6 預期主要的經濟效益 社會效益和...