一、 it運維及管理制度的必要性
為了規範公司it各項工作，使得相關工作具有持續改善性及相互協作性，同時加強計算機裝置的合理管理及日常維護，明確各部門的職能職責和管理流程，提高工作效率，確保維修工作的及時性，同時降低計算機裝置的報修率，實現業務與技術的融合，將業務部門與it部門緊密結合在一起。所以根據領導要求現特制定統一的it 規範及標準：包括建立統一的硬體裝置管理規範；統一的it 網路；軟體安全使用標準；統一的系統管理維護流程以及資訊保安管理的目的與責任等。
根據公司質量管理體系，以及計算機應用的需要，由it 部制定本管理制度，並負責本管理制度的具體執行。
二、 it類資產管理
1. 硬體裝置採購規範及流程：
按照計算機系統規劃和工作需要，公司各部門或有關部門提出購置電腦系統的申請，公司列入固定資產投資計畫，經公司領導批准方可採購。（附：it裝置採購流程）
2. 電腦使用和管理規範：
1) 未經許可，任何人不得隨便支用電腦裝置。
2) 未經許可，任何人不得更換電腦硬體和軟體，拒絕使用來歷不明的軟體和光碟。
3) 計算機軟硬體外借需填寫電腦軟硬體外借申請表
（附：計算機軟硬體外借申請表.doc）
4) 電腦發生故障時，使用者作簡易處理仍不能排除的，應立即報告電腦主管，非專業管理人員不得擅自拆開機箱或調換裝置配件。
若故障電腦需要委外維修的需填寫《保外裝置裝置維修申請單》經領導審批，並維護《計算機裝置出廠維修登記記錄表》；
（附：保外裝置維修申請單.doc）
（附：計算機裝置出廠維修登記記錄表.doc）
附：裝置維修流程圖
5) 建立維護檔案，描述清楚維護的時間、故障機器編號、故障現象及處理方法。電腦維修維護過程中，首先確保對公司資訊進行拷貝，並不遺失。
6) 電腦軟硬體更換需經主管同意，如涉及金額較大的維修，應報公司領導批准後採購。
（附：裝置採購申請表.doc）
7) 裝置驗收流程：
8) 填寫相關驗收報告；
附：裝置驗收報告.doc
9) 各部門電腦使用及分配情況需進行登記，詳見電腦使用情況表。（附：電腦使用情況表）
10) 計算機及其相關裝置的報廢需經過it部門或專職人員鑑定，確認不符合使用要求後方可申請報廢。
（附：裝置報廢申請單.doc）
附：報廢流程
3. 軟體管理：
1） 除正常工作的辦公軟體外，其它各類軟體系統的維護、增刪、配置的更改，必需經部門負責人書面批准後方可進行， 並詳細登記和記錄，對各類軟體、現場資料、檔案整理存檔。
（附：部門軟體統計表.doc）
2） 電腦操作員不可私自安裝和解除安裝軟體，如因工作需要需安裝或解除安裝相關軟體，應向網路管理員申請，由網路管理員進行相關操作。
3） 制定系統資料管理制度。對系統資料實施嚴格的安全與保密管理，防止系統資料的非法生成、變更、洩露、丟失及破壞。設定系統管理員崗位，對系統資料實行專人管理。
三、 網路管理規範：
1. 附：公司目前網路拓撲結構圖：
2. 網際網路連線管理：
結合部門或個人的實際工作需要並經領導審批後給予開通網際網路（inter***）的許可權；若申請需填寫網際網路申請表批准後給予開通；（附：inter***服務申請表.doc）
3. 網路規劃部署及劃分：
1）根據需求嚴密、科學、合理地掌控網路的各項資源，如ip位址、網域名稱分配等；定期分析討論網路執行狀態與執行質量，對比各項引數，排除潛在故障隱患，並不斷的改進網路結構；
2）網路管理人員應有較強的病毒防範意識，定期進行病毒檢測，發現病毒立即處理並通知管理部門或專職人員。
3）嚴禁公司職員私自接插usb移動裝置或光碟機裝置，造成公司保密資料外漏的情況；通過必要的手段對移動裝置進行嚴格的管理和控制；
4）ip位址統一由網路管理員指定分配，詳細記錄ip位址與職員電腦的對應資訊；
四、 企業資訊化實施：
略五、 資料保密及資料備份制度
1、根據資料的保密規定和用途，確定資料使用人員的訪問許可權、訪問方式和審批手續。
2、禁止洩露、外借和轉移專業資料資訊。
3、各部門應制定業務資料的更改審批制度，未經批准不得隨意更改業務資料。
4、每週五當班人員製作資料的備份並異地存放，確保系統一旦發生故障時能夠快速恢復，備份資料不得更改。
5、業務資料必須定期、完整、真實、準確地轉儲到不可更改的介質上，並要求集中和異地儲存，儲存期限至少3年。
6、備份的資料必須指定專人負責保管，由管理人員按規定的方法同資料保管員進行資料的交接。交接後的備份資料應在指定的資料保管室或指定的場所保管。
7、備份資料資料保管地點應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施。
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