發布日期：2023年2月11日
目錄1目的 5
2適用範圍 5
3崗位定義 5
4職責許可權 5
4.1系統管理員 5
4.2應用管理員 5
4.3業務操作員 5
5資訊系統運維管理 6
5.1使用者和許可權管理 6
5.2 離職人員賬號處理 6
5.3人員調動及新入職人員賬號處理 7
5.4系統組織架構調整 7
5.5許可權分配 7
5.6資訊系統維護流程 7
6門禁維護管理 8
7伺服器運維管理 9
7.1伺服器的巡檢 9
7.2伺服器斷電處理 9
7.3遠端訪問安全管理 9
7.4資料的備份 10
7.5 資料恢復 10
8計算機裝置運維管理 10
8.1計算機使用者賬號和密碼的管理 10
8.2裝置的巡檢 10
8.3裝置的報修 11
9網路運維管理 11
10相關記錄 12
附件1：oa模組與許可權增加申請流程 13
附件2：審批流新建/變更流程 14
附件3：裝置維修流程 15
附表1：審批流台賬記錄樣表 16
附表2：集團門禁許可權審批單 16
附表3：集團特殊門禁許可權審批單 17
附表5：集團特殊門禁許可權變更審批單 18
附表6：計算機裝置巡檢記錄表 18
附表7：計算機裝置/網路報修單 19
附表8：網路裝置巡檢記錄表 19
附表9：巡檢記錄表 20
檔案修訂記錄
//運營.204/004no:
資訊平台運維管理辦法
為保障集團資訊化戰略目標，規範集團資訊化運維管理，建立和完善集團資訊化執行管理體系，保障資訊化系統穩定、安全、有效、健康的執行，特制定本辦法。
本辦法適用於集團各職能中心、公司。
3.1系統管理員：即資訊系統的技術維護人員。
3.2應用管理員：即資訊系統的業務關鍵使用者。
3.3業務操作員：即資訊系統的業務操作人員。
4.1系統管理員
1) 負責軟體平台、硬體平台、網路平台的日常維護工作，保證系統正常有效的執行。
2) 解決軟體平台、硬體平台、網路平台過程中出現的技術問題，並在必要時向上級主管部門或廠商公司反應，並協助解決，在系統出現故障時，先診斷故障原因並評估修復時間，需1小時之內解決的**通知相關使用部門，需4小時之內解決的郵件通知相關使用部門，需4至24小時之內解決的發公告通知。
3) 負責系統及資料庫的備份安全，系統及系統資料的安全保密工作。
4) 對應用管理員提供技術支援與指導。
4.2應用管理員
1) 負責應用系統日常操作、維護、管理，做好對本公司內操作人員進行相關資訊系統的指導、監督、培訓工作。
2) 解決系統內業務層問題，彙總操作人員使用系統時無法解決的問題並及時聯絡上級主管部門或廠商，並協助解決。
3) 對系統公升級、功能完善提出需求。
4.3業務操作員
根據崗位工作需要使用作業系統，業務操作員應具備基本的辦公軟體的操作技能，在使用系統中遇到問題應及時向應用管理員反應。
5.1使用者和許可權管理
5.1.1各應用系統的使用部門負責確定所分管系統的各級管理員，約定其權責；根據使用者工作需要提出賬戶許可權劃分。
5.1.2應用管理員負責正確設定系統的各項引數和使用者賬戶，協調處理系統故障，定期檢查系統執行狀態和日誌，保證系統安全、高效的執行。
5.1.3.應用系統管理員、資料庫及伺服器賬號應實行專人專用，專人負責，共用賬戶應指定專人負責。
5.1.4密碼至少為6位字母、數字和特殊字元組成的混合密碼,不要將個人賬號密碼資訊透露給任何人，至少在90天內進行密碼更改。
5.1.5使用者暫不使用系統時，必須立即退出業務系統，並鎖定作業系統（可通過屏保密碼設定實現）。
5.1.8應用管理員必須按照業務需求增加、修改或刪除使用者賬戶，設定相應許可權，許可權申請流程見附件1。
5.1.9賬戶的開設、修改需走相應的oa申請審批流程，流程審批結束後，由應用系統管理員進行新建、修改。
5.1.10應用系統管理員必須建立專門的維護賬戶進行日常維護，以區分身份和劃分責任；公共賬戶的安全及管理職責由使用者所在部門負責人擔任。
5.2 離職人員賬號處理
離職人員辦理離職單簽字手續時，資訊部需做以下操作：
5.2.1查明該使用者具有哪些系統的賬號，並指導離職人員起草資訊系統賬戶的登出申請，未起草登出申請或流程未流轉完畢的人員，資訊部應及時改掉原有密碼並在次月末登出該賬號，並在離職單上註明申請情況。
5.2.2公用賬戶在須進行工作移交時，移交雙方必須建立移交記錄，移交記錄由所屬部門自行管理。
移交後，接收者必須在接收後30分鐘內修改已移交的賬戶密碼，保證賬戶的使用安全性。使用者所在部門負責任人有監督執行的義務。
5.2.3要求：申請發起後，該流程須在1個工作日內處理完畢。
5.2.4資訊部人員離職後，應在一周內將所有系統和伺服器的密碼進行更改。
5.3人員調動及新入職人員賬號處理
根據實際需要，在oa系統中資訊化管理模組，填寫相應系統的審批流程。
5.4系統組織架構調整
組織架構變動後，在1個工作日內，通過oa系統內，集團資訊化管理模組中《架構調整流程》提報修改申請。
5.5許可權分配
5.5.1由資訊系統管理部門根據相關業務部門授權指定及實際管理需要確定、分配人員角色許可權等，並定期檢查許可權的分配情況，及時做好修訂工作。
系統管理員和業務部門每半年進行一次使用者許可權複核，確保授權正確。
5.5.2對業務部門授權為檢視許可權的，僅只有檢視許可權，沒有刪除、變動、調整的許可權，未經過資訊部同意，超過許可權的，造成的後果由當事人負責。
5.6資訊系統維護流程
5.6.1資訊系統維護職責
1) 負責在oa平台上實現資訊系統各部門通過審批的審批流程。
2) 負責oa平台上已經存在的審批流的維護。
3) 負責每半年對已存在審批流進行梳理，觀察其使用情況，並加以記錄。
5.6.2各審批流責任部門負責審批流的起草，修訂。
5.6.3各審批流責任部門負責出現流程修改時於兩周內將占用原審批流的審批流程結束或重新起草審批流程。
5.6.4資訊部負責每半年對oa審批流進行梳理，整理已存在的審批流，並通報各審批流責任部門對審批流的使用情況進行評估，對使用情況不良的審批流進行刪除或修訂。
5.6.5 oa審批流變更流程
1) oa審批流變更流程圖，見附件2。
2) 各審批流責任部門負責審批流的修訂，編寫流程的使用說明，並確保其邏輯上無誤。
3) 資訊部接收審批流變更審批表後，與oa平台根據修改情況增加修改後的審批流測試版本。
4) 資訊部增加的修改後的審批流需要審批流責任部門確認無誤後，向公司內部公布該審批流變更開始啟用。兩周內將原審批流刪除，審批流責任部門應保證兩周內將所有占用原審批流的審批流程結束或重新起草新的審批流程。
5.6.6 oa審批流臺帳管理
1) 由審批流責任部門根據實際情況對審批流進行命名。
2) 由資訊部根據實際情況，對審批流責任部門提報的審批流進行編碼。
3) 資訊部應記錄每條審批流的以下資訊：審批流名稱、編碼、建立/修訂申請人、生效時間、修訂時間、修訂內容、失效時間、簡要說明，並建立臺帳，以備日後查詢，見附表1。
為了進一步加強集團內部門禁的管理，使管理富有條理化，規範化，對集團內部的門禁進行規範管理，現有27處門禁，其中包括：電池一廠12個門禁、電池二廠8個門禁、元件一廠1個門禁、元件二廠6個門禁。
集團門禁許可權型別、許可權分配與相關審批流程內容：
6.1 門禁的許可權分為：通卡型和普通型
6.1.1通卡型：此卡只使用於集團內部的保安人員，管理集團內部的所有門禁。
6.1.2普通卡型：此卡只使用於管理集團內部的部分門禁。
運維中心管理辦法
一 運維中心服務宗旨 1 宗旨 您的需求，我們的行動。理念 專業 誠信 貼心 公約 2 三項紀律 不敷衍 不失約 不爭執。3 五項要求 服裝整齊，注重儀表 微笑服務，關注客戶 輕拿輕放，愛惜機器 規範操作，行為專業 擦拭機器，耐心指導。4 兩個願景 用我們的誠心滿足客戶服務需求，使客戶感動 用我們的...
專案運維管理辦法
湖南天雲軟體技術 一 目的 為了更好的服務與客戶，加強對公司運維專案的統一管理，對專案維護活動 維護過程等相關事宜進行規範，特制定本管理辦法。二 適用範圍 公司所有執行維護專案組及相關干係人。三 職責 1 銷售部 負責對服務合同進行管理，包括合同簽訂 合同範圍及合同條款的管理 2 技術部 負責對專案...
運維費用管理辦法
電子化評標經費管理辦法 第一章總則 1.1為進一步加強電子化評標管理，合理控制運維費用，規範運維相關工作,依據相關法規 規章和公司有關規定，結合電子化評標的特點，制定本辦法。1.2本辦法適用於電子化評標運維管理工作。受委託參與維護工作的可參照執行。第二章經費使用依據及範圍 2.1電子化評標運維經費由...