根按照《關於加強對廉政風險防控機制建設工作進行考核評估的通知》（××廉控組發[2011]23號）檔案要求，我們結合計畫工作實際，在明確考核評估標準、原則和內容的基礎上，認真地對廉政風險防控四個階段的工作進行了回顧總結，在此基礎上進行了自評。現將考評結果匯報如下：
一、統一思想認識，加強組織領導。
在開展廉政防範管理工作中，黨支部建立以支部負責人為主要責任人的廉政風險防控工作領導小組，認真組織廉政風險防控建設動員報告，處領導××同志親自做動員；認真組織全處室幹部學習上級有關廉政風險防範檔案精神，通過黨員幹部廉政風險防範專題學習，結合我部的工作目標方針以及自身工作實際，變上級抓為大家管，變被動應付為主動融入，保證在人人查詢風險、人人公開風險、人人制定措施、人人參與監督的程序中，找準、找實各類風險和隱患，拓寬自下而上、自上而下、同級之間的監督渠道，使權力執行監管更加得力，預防腐敗措施更加具體。盯住容易發生問題，誘發腐敗的重點環節，從思想作風方面、崗位職責方面、制度機制方面、業務流程方面，在認真查詢風險點，嚴格評定風險等級的基礎上，精心制定防範措施和優化業務流程，對其進行了落實提高。
二、制定防控措施，化風險點為安全點
根據查詢出的廉政風險點制定有針對性地防範化解措施
（一）在業務流程風險的防範上主要採取以下措施：
1、強化崗位培訓。始終強調機關工作人員要熟悉業務，認真學習相關法律法規和工作檔案，利用網路教育、業務培訓、自學等，提高業務能力和工作質量。
2、嚴格按照基本建設程式辦事。在審批手續上下功夫，進行認真的審查與核准。嚴格按照工作流程開展工作，審核相互把關，相互監督。
如：乙個單位工程的施工，首先要設計施工圖，根據施工圖編制施工圖預算，簽發開工報告，簽批施工進度和工程價款，檢查工程質量，進行工程質量驗收單簽批等，嚴格按照建設程式辦事。
3、公正、透明及時審批程式，廣泛接受監督。利用多種形式，對幹部進行廉政教育，防止不廉潔行為的發生。相關人員要嚴格執行、審批程式，不能故意刁難或設定不必要條件，堅持受理、審查與審核通過相分離原則。
如簽批驗收單，先進行現場實體驗收，之後由施工單位填製驗收單，報請公司有關人員，分別由各主管工程專業人員簽字，再報請處室主管領導簽批等等一系列的簽字，層層把關，一級對一級負責，起到了相互監督作用，促進了廉政風險防控體系建設。
4、廉政建設常抓不懈，每週一召開科級幹部工作會議，以會防廉，敲邊鼓，常吹勤廉風，避免同志們由於權力使用不當犯錯誤，防患於未然，在提高服務質量與服務效率上下功夫。要求從事計畫工作人員，要嚴格按照計畫管理崗位責任制度加強管理，嚴格按規章制度辦事。強化廉政宣傳教育，突出教育的針對性和實效性。
特別是對容易誘發違規違紀行為的重點人員，長期堅持對他們進行有的放矢的廉政教育，以達到警鐘常鳴，強化自律，規範行為目的。對計畫編審人員強調計畫兌現率，必須達到80%以上，否則視為工作失職；對預算審批人員強調責任心要公正嚴明，把握定額尺度要準，圖紙審查要精；對工程管理人員強調現場實際把握要清楚，工程進度要盯緊，重在工期和質量；對統計人員強調要實事求是，不出假數，把好數字審核關，在統計分析上下功夫；在大額計畫資金的使用上，堅決執行先進行技術論證專案的可行性和效益性，然後進行招投標，在陽光下操作，嚴格為公司把關，節省了大量資金。
5、完善目標管理考核辦法，將崗位責任考核、安全量化考核、和諧建設與黨風廉政考核「四位一體」一起落實、一起考核，把日常考核與全年目標考核相結合，量化考核指標，細化考核辦法，增強針對性、實效性和科學性，使人人感到有壓力、有動力、有目標、有責任，切實形成「目標明確、責任清晰、監督有效、考核科學、獎懲分明」的管理新機制，下一步我們準備把廉政風險目標考核納入「四位一體」考核中，實現「五位一體」目標管理考核。努力實現對風險崗位的全程監控。
6、完善制度，抓好防控，嚴格規範幹部廉潔從政行為。認真落實黨和國家有關廉潔從政各項規定、制度。嚴格遵守公司「十條禁令」規定，並嚴格責任追究。
（二）在制度機制方面的防控上主要採取以下措施：
1、定期梳理、補充、完善各項規章制度，使各項制度符合工作需要，具有較強的可操作性，逐步實現各項工作有制度依據，形成按制度辦事的行為規範。
2、加強對規章制度執**況的監督，將執行制度的情況融入到績效考核之中。
3、不能嚴格按規章制度辦事的責任人及相關領導進行告誡，必要時依紀依規追究責任人的相關責任。
（三）在外部環境方面的防控上主要採取以下措施：
1、進行廉政教育、思想道德、職業道德教育，增強幹部的責任心、意志力，樹立正確的人生觀，價值觀、權力觀、政績觀，樹立正確的社會主義榮辱觀，提高抵禦腐敗侵襲的能力。在思想領域裡築起一道無形的防線，堅持用先進的理論引導人、用模範事蹟激勵人，提**部的思想道德水準，從根本上降低內部道德風險。注重自身政治理論和業務知識的學習，通過採取專題學習、互相交流、自學等形式，不斷提高自身綜合素質。
2、認真落實黨委的學習計畫，明確責任，強化督促檢查。督導落實廉潔自律等相關規定。加強教育、培訓的工作力度，進一步統一思想，提高認識，增強幹部的責任心和綜合素質。
3、教育全體幹部在單位做一名講道德、講文明、講愛心的優秀幹部，在家庭中當一名講勤勞、講孝敬、講傳承的家長和成員。
4、完善組織生活會制度，定期開展批評與自我批評。認真執行廉潔自律規定，嚴於律己，以身作則，堅持民主集中制，嚴格監督管理。激發幹部的工作熱情，提**部工作的積極性，爭優創先。
5、建立和完善了「四大機制」，形成了比較完備的防控體系。一是完善了黨風廉政長效機制，各項廉政責任制度形成彙編；二是建立了民主決策長效機制，特別是大額資金的使用形成了招投標；三是建立了內控機制，互相提醒常吹廉政風；四是完善了風險點防控機制，在計畫編制、預算審批等關鍵環節的權力執行重點把關。
通過四個階段的工作，我部全體幹部找準了在工作中存在的主要問題，有效地加強了廉政風險的防控，防止了權力的濫用，明確了發展思路和今後的努力方向，努力把風險點變為安全點。依照《廉政風險防控考核評估通知》的要求，對照我處四個階段的防控工作，我們進行自查評估，逐項進行了打分，自查得分為95分。
××分（子）公司廉政風險防控機制建設考核評估細則
單位2023年1月 10日
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