倉庫管理制度
一、 目的
為加強倉庫管理，保證庫房規範、高效、有序運作，保障中心財產物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產經營對物料管理的要求，制定本制度。
二、內容
倉庫管理職責及目標
1. 高效有序地進行物料的收發作業，保證出入庫數量準確且合乎質量管理、訂單管理和財務管理的要求；
2. 庫房管理科學、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求；
3. 單據、存卡管理有序，登記及時、準確。電腦入單及時、準確；
4. 定期和迴圈盤點，及時查處差異，保證帳、物、卡一致；
5. 及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金占用；
7. 做好防火、防水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產物資的安全。
四、 倉管人員應具備的基本技能
1. 熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規範及操作程式；
2. 熟悉倉庫管理制度及相關管理流程；
3. 具備一定的產品知識，熟悉經管物料、成品；
4. 具備一定的質量管理知識和財務知識；
5. 懂電腦操作。
五、 收貨驗收
1. 貨物進庫，需核對訂單（採購訂單）。待進庫物品料號、名稱、規格型號、數量與訂單相符合方可辦理入倉手續。
① 嚴禁無訂單收貨；因緊急發貨、人員外出等特殊情況需請示上級和訂單管理部門並獲得授權、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在三個工作日內補下訂單；
② 嚴禁超訂單收貨。
2. 貨物進庫，需辦理質量檢驗手續，其中：
① 外購物料/產品必須檢驗合格後方可辦理正式入庫手續，列印電腦入庫單；除檢驗合格後用電腦列印確認的「收料單」或「入庫單」（注：暫時沒有採用電腦管理的倉庫以我中心填製的格式單據為準）可以加蓋代表我司的「收貨專用章」（或其他指定公章）外，其他**商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數量，且不得加蓋代表公司的任何公章。
②發現有損傷或者破損貨物需進庫或退庫的，需符合相關制度、流程規定並獲分管領導批准。進庫後應在專門的不良品區域單獨存放並做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產品混合堆放。
六、 貨物出庫
1. 貨物出庫，必須有合法的經批准的憑證、指令（相關負責人審批）。
2． 所有計畫外發料，需經分管經理簽字。
3． 貨物出庫，需由提貨人在出庫單上簽字確認。
4． 非指定人員提貨或者經銷商自提，提貨人必須提供身份證影印件，出庫單登記提貨人姓名、證件號、提貨車牌號，如為委託提貨必須出具授權委託書及上述資訊；
5． 對外送貨發出，必須在第一時間取得收貨經辦人簽字的簽收回執或收貨憑證（直營店終端客戶回執）。
6．等外品、破損等不能二次銷售的貨物出庫，必須符合相關規定、流程，有審批手續。
7． 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經總經理或其授權人員批准並約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。
七、 貨物堆碼及庫房管理
1. 按物品類別劃分、合格品區、不合格品區並做好明顯標識。
2. 所有貨物均必須按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊，收發作業後按上述要求及時整理。
3. 物料、產品狀態標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放於對應貨物當眼明顯位置。
4. 倉庫設施、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放於規定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。
5. 現場(包括辦公場所及庫房)整潔、乾淨，如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃。
6. 嚴格按「先進先出」原則發出貨品。同一客戶發出貨物必須為同一批次，如果批次不足訂貨數量，及時與訂單中心及區域經理溝通。
八、 安全防護
1. 倉庫內一律嚴禁煙火。
2. 倉庫必須按規定設定消防器材並定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。
3. 保證庫房通風、乾燥，做好防盜、防鏽、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。
4. 未經許可，除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。
5. 倉管人員於下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。
九、 單據、存卡及電腦資料處理管理
1. 單據管理
① 日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放；
② 需遞送其他部門、人員的單據應按規定時間及時遞送，不允許隨意押單；
③ 每月一次將單據分類別按順序進行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、櫃內，並在箱、櫃表面做好目錄標識。
④ 應及時且日清日結地將收發情況登記入手工帳。
十、 盤點及對帳
1. 倉庫需根據經管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行迴圈盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少迴圈一次。
2.庫房盤點應在分公司的組織下，每年至少組織一次全面盤點。
3. 盤點後及時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因並及時跟進處理。
如屬**商原因造成的短少應第一時間通知採購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核准後作帳務調整。相關損失報總經理審批後處理。
若為保管責任短少時，則由倉庫經管人員負責賠償。
十一、 呆滯、不良品處理
1. 倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每月定期填報一次；
2. 對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理；
3. 對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。
十二、 溝通協調及服務
倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態度，客戶優先，銷售為主。當服務物件違規操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。
2. 對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時進行良好溝通直至問題解決。
十四、 人員變動及移交
1. 倉管人員變動，必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。
事後發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。
2. 應移交事項包括但不限於：
① 經管的貨物；
② 單據、賬本（必要時）及經管的檔案、檔案資料；
③ 經管的操作裝置、設施、工具及文具用品等；
④ 未了應跟進事宜。
倉庫管理工作流程
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