山東弘宇農機股份****作業檔案
編號：hy/zg-16-04版號：a/o
受控狀態
分發號持有人
編制: 呂建榮日期: 2016.3.1
審核: 李春瑜日期: 2016.3.1
批准: 柳秋傑日期: 2016.3.1
2023年3月1日發布2023年3月1實施
1、目的
為了保證產品生產過程能夠按照過程流程圖（或產品工藝）進行，滿足產品生產中各項要求，對流程中的引數、要點進行控制。
2、適用範圍
適用於本公司編制控制計畫的所有產品。
3、職責
技術中心：當產品設計、生產工藝、fmea發生更改時，更改檔案並下發生產、質管及涉及車間。
生產：按照技術中心檔案進行加工、裝配等操作。
質量管理部：根據產品設計、生產工藝、fmea的變更更新控制計畫，並下發到涉及到的檢查員。
4、內容要求
4.1控制計畫定義：
控制計畫是對控制產品所要求的系統及過程的形成檔案的描述。
4.2 需要更新控制計畫的情況：
①產品圖紙的變更；
②產品裝配、加工、清洗等工藝的變更；
③過程流程圖、fmea的變更；
④檢驗方法的變更；
⑤發生新的失效模式，fmea進行更新；
⑥生產環境發生改變。
4.3變更流程：
發生情況①時，技術中心下發整改通知，若過程流程圖、fmea或者工藝發生變化，工藝對檔案進行更新，下發；質管部根據流程、fmea、或者工藝的更新進行更新，並下發。若對工藝和生產過程無影響，無需更新。
發生情況②時，工藝對檔案進行變更，下發；質管部根據工藝檔案的變更更新控制計畫，並下發。
發生情況③時，工藝對過程流程圖或fmea進行變更，下發；質管部根據變更更新控制計畫，並下發。
發生情況④時，質管部直接對控制計畫進行變更，並下發。
發生情況⑤時，生產部門對於發生的新的失效情況通知工藝和質管部，工藝對fmea進行更新，並下發；質管部根據fmea更新對控制計畫進行更新，並下發。
發生情況⑥時，工藝對相應工藝檔案作出變更，並下發；質管部根據工藝檔案的變更對控制計畫進行更新，並下發。
4.4變更要求
過程流程圖、fmea、控制計畫版本號必須一致，版本號運用26個英文本母標識，從「a」、「b」、「c」一直排下去，若版本變更頻繁，26個英文本母不足以滿足版本變更要求，則從「aa」、「ab」、「ac」一直排下去，並使用編號：hy/jl-4.2.
3-02《術檔案發放（補發）登記表》進行登記；舊版本檔案進行**，使用編號：hy/jl-4.2.
3-05《作廢檔案資料銷毀、保留、**、停用登記表》進行登記。
090223變更控制管理流程
1.目的 為了加強變更管理，規範工作流程，有效地控制成本，保證變更的合理性 經濟性和及時性，確保工作質量和進度，特制定本管理制度。2.適用範圍 適用於施工圖會審及其後的變更管理，適用於公司開發建設的所有專案。3.術語和定義 3.1 變更 對原有設計檔案進行修改 補充 更改 調整 明確的工作行為。3....
工程變更流程
附件一 流程a 由承包商提出的工程變更 承包商提出工程變更申請報告 承包商填報變更原因 相關圖紙和變更工程量和造價等。監理公司審核工程變更必要性和可行性，審核工程變更造價合理性，審核工程變更對工期的影響，並簽署審核意見 設計單位審核工程變更圖紙審核相關圖紙是否滿足設計規範，是否符合原設計要求，並簽署...
工程變更流程
工程變更 新增 減量 調整方案等聯絡單確認流程 1 施工承包方 乙方 根據施工現場實際情況提出工程變更 新增 減量 調整方案等的口頭要求 經甲方同意後，乙方作出相應的施工方案 造價預算 工程進度計畫等報甲方駐地監理審核。如變更調整專案需由設計院審核，則應在報甲方駐地監理審核前，提請設計單位出具相關意...