質量記錄控制管理辦法

⒈目的對質量記錄的標識、貯存、保護、檢索、儲存期限和處置項進行控制，以提供符合要求和質量管理體系有效執行的證據。

⒉適用範圍

本辦法適用於質量管理體系涉及的質量記錄。

⒊職責分工

2.1質管員負責質量記錄的統籌管理以及質量記錄表樣格式的備案；

2.2工藝員負責工序質量記錄的編制及使用過程控制中的執行監控；

2.3各職能室按各自的質量職責，負責使用、管理和控制分管質量職能、活動或過程的質量記錄；

2.4資料員負責質量記錄的編號、發放及歸檔等管理。

2.5操作員工負責按要求填寫質量記錄。

⒋過程控制

4.1質量記錄分類

按使用要求，質量記錄分成兩大類：

a）質量體系執行記錄：用於證明質量體系執行有效性的記錄；

b）產品實物質量記錄：產品生產過程中證明產品質量、物資配件質量符合性記錄。如產品生產流程中的過程控制記錄(pc表)、檢驗試驗記錄等。

4.2質量記錄的編制、審批、修訂及撤消

4.2.1質量記錄根據質量管理體系執行的需要進行編制，一般採用**形式，所設欄目或專案要滿足實際工作的需要；產品實物質量記錄由工序工藝員根據工藝技術標準的要求編制，力求正確、簡潔、有效；質管員負責按程式檔案上質量記錄的編號方法統一編號；

4.2.2質量記錄定格前或修訂後須經技術副廠長對其正確性和適用性審核批准，按需要由資料員負責申請印製，並由質管員將**樣張報質量保證部備案；新的質量記錄啟用後，現場使用的舊的質量記錄用完為止。

4.3質量記錄的編號方法和標識

編寫審核批准：

發布日期：2008－02－29實施日期：2008-03-15

4.3.1.執行《檔案控制程式》。

4.3.2質量記錄均以標題和編號進行標識，編號位於**（檔案）右上角。

4.4質量記錄的填寫、更改和流轉

4.4.1嚴格按照程式檔案或工藝技術標準的要求如實填寫質量記錄中的項點及欄目，字跡清晰，易於識別，在填報人、審定人欄目中按要求簽署作業人姓名或加蓋專用章，並註明填寫日期，如有詳細時間要求的應到時與分。

4.4.2質量記錄一般不允許更改，確實無法避免時，由原始記錄人員進行槓改，並在改動處加蓋記錄人私章。

4.4.3流轉中的質量記錄在交接時均需對其進行自檢與互檢，以防內容漏填或錯填。質量記錄承接者有權拒收不完善、不整潔的質量記錄。

4.5質量記錄的收集歸檔、貯存、保護和期限

4.5.1質量記錄由資料員設立登記臺帳，定期收集歸檔，由資料員進行保管，保管方式應便於檢索和查詢。

4.5.2質量記錄的儲存環境應適宜，不得發生霉變和損壞現象。

4.5.3質量記錄的儲存期限一般為三年，出口產品、技術引進產品形成的質量記錄、電機出廠試驗報告、原材料效能試驗報告、產品效能試驗報告等儲存期限為十年。

4.5.4技術引進產品及出口產品的質量記錄儲存期限是10年,質量記錄電子版由工藝員來掃瞄,傳到工廠網上或相關部門,並對形成的電子文件由工藝員定期進行備份，對重要檔案需加密由工藝員及時加密。

4.5.5每月月底前由質保部駐各生產單位檢查組對所提交產品的pc表進行收集。

4.6質量記錄處置

質量記錄超過儲存期後，進行質量記錄銷毀登記，經歸口部門、車間主管副廠長批准後資料員統一銷毀。

⒌記錄產品實物質量記錄

附：《生產現場產品實物質量記錄一覽表

附加說明

本辦法由技術室編寫

本辦法由技術室解釋