一、總則
1.1為規範採購**管理流程和採購**審核管理，確保所購物料高品質、低**，從實現降低成本的目標，特制定本制度。
1.2各項物料採購**的分析、審核和確認，除另有規定外，均依照本制度處理。本制度所涉及的物料採購，既包括生產所需的各項原材料、裝置以及配件的採購，也包括公司所需辦公物品的採購。
二、**審核規定
2.1詢價、議價
2.1.1採購員應選擇三家以上符合採購條件的**商作為詢價物件。
3萬元以上的不常用輔料採購，必須要有三家以上的**商競標，其中，三家裡面必須要有一家是新的。對獨家採購實行嚴格控制，凡是需要獨家採購的，必須經履行審批手續後，方可採購，同時做好獨家採購物料的成本分析，在控制成本上嚴格把關。
2.1.2**商提供**的物料規格與申購規格不同或屬代用品時，採購人員應與需求部門確認。
2.1.3議價應注意品質、交期、服務等，同時簽訂**協議。
**商**上調的條件下，**有效期限最低為3個月，當物料**有下調時，**商必須隨時通知更新。當發現物料**有下調時，**商未及時與本公司下調，將對**商作出重新評估，並計入**商分級管理。
2.1.4採購**原則上受保護，不可隨意洩露無關人員，包括**商；避免議價受阻。
2.2**調查
2.2.1本公司各有關單位或部門，均有義務協助提供**資訊，以便有利於採購科進行比價參考。
2.2.2採購部根據**調查資訊，對採購物料成本進行分析，目的在於確定物料成本的合理性和適當性。進行成本分析的專案包括以下七項內容。
a．物料的製作方法和生產工藝。
b．物料製作所需的特殊裝置和工具。
c．物料生產所耗費的直接或間接的人工成本。
d．物料生產所耗費的直接或間接的材料成本。
e．物料生產製造所需的費用或者外包費用。
f．物料營銷費用。
g．物料管理費用以及稅收。
2.3**調查的相關資料，可向物料**商索取。
2.4**制定
物料**的種類。物料**包括物料的到廠價、出廠價及合約價等。
2.5**審核
2.5.1採購員詢價、議價完成後，在《詢價表》上填寫詢價或議價結果，必要時附上書面說明。
2.5.2採購經理進行審核，認為需要再進一步議價時，退回採購人員重新議價，或由採購經理親自與**商議價。
2.5.3採購部審核之**呈相關管理部門確認批准。
2.6已核定之物料採購單價如需**或降低，應以《**單》形式重新報批，且附上書面的原因說明。
2.7單價漲跌的審核，應參照新**的審核流程執行。
2.8採購數量或頻率有明顯增加時，應要求**商適當降低單價。
2.9採購員將批准的《**單》歸檔儲存，同時影印乙份交至財務部。
三、價款支付規定
3.1物料定購
3.1.1採購員以《採購單》的形式向**商訂購物料，並以**或傳真形式確認交期。
3.1.2若是乙份訂購單多次分批交貨的情形，採購人員應在《採購單》上明確註明。
3.1.3**商提供的物料，必須經過本公司倉庫、品管、採購等部門人員之相關驗收後方能支付貨款，主要包括下列八項內容。
3.1.3.1確認訂購單。
3.1.3.2確認**商。
3.1.3.3確認送到日期。
3.1.3.4確認物料的名稱與規格。
3.1.3.5清點數量。
3.1.3.6質量檢驗。
3.1.3.7處理短損。
3.1.3.8退還不合格品。
3.2驗收與付款
採購人員根據公司財務管理規定，在物料質量檢驗合格的情況下，會同財務部履行付款義務。
3.3付款方式
3.3.1付款方式：直接付款、銀行轉帳付款
3.3.2貨款支付手段：貨幣和匯票，公司鼓勵採用匯票的貨款支付方式。
3.3.3付款時間：預付款、即期付款和延期付款。
四、表單
1、詢價表
採購價格管理
1 總則 1 1制定目的 為確保材料高品質低 從而達成降低成本的宗旨，規範採購 審核管理，特制定本規章。1 2適用範圍 各項物料採購時，的審核 確認，除另有規定外，悉依本規章處理。1 3權責單位 分公司負責本規章制定 修改 廢止之起草工作。總經理負責本規章制定 修改 廢止之核准。2 審核規定 2 1...
金蝶K3採購價格管理
3.1.1 採購 維護 無論 鏈系統處於初始化階段還是正常階段，使用者都可以在系統主介面上單擊 系統設定 基礎資料 採購管理 採購 管理 來進行採購 資料的設定 維護和查詢工作。操作介面如圖 31所示 圖 31 如圖3 1所示 在操作介面左邊是現有 商或物料的分級列表顯示，在基礎系統每增加乙個 商或...
價格管理制度
概述為規範公司 制度，避免 混亂特制定本制度，凡涉及公司任何產品對外 一律按照本制度執行。更多資料加入經理人千人扣扣群 伍陸柒柒叄陸肆柒 一 制定 公司所有產品之 均由總經理或經授權個人根據原材料成本 費用支出及公司合理利潤情況下進行統籌核算決定並最終以書面形式公布，任何口頭定價均視為無效，公司不予...