1． 總則
1． 1制定目的
為確保材料高品質低**，從而達成降低成本的宗旨，規範採購**審核管理，特制定本規章。
1． 2適用範圍
各項物料採購時，**的審核、確認，除另有規定外，悉依本規章處理。
1． 3權責單位
分公司負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。
總經理負責本規章制定、修改、廢止之核准。
2． **審核規定
2．1**依據
分公司應根據市場實時供需變化作為成本分析的基礎，也作為**商**的依據。
非通用物料的規格書，一般由**商先提供樣品，分公司與請購單位確認可用後，方予**。
2．2**審核
**商接到規格書後，於規定期限內提出**單。
分公司一般應挑選三家以上**商詢價，以作比價、議價依據。
業務員以《比價申請表》報呈分公司經理審核。
分公司經理審核，認為需要再進一步議價時，退回重新議價，或由分公司經理與**商議價。
總經理、副總經理均可視需要再行議價或要求分公司進一步議價。
《比價申請表》經核准後，一聯由分公司存檔，一聯轉**商。
2．3**調查
已核定的物料，分公司必須經常分析或收集資料，作為降低成本的依據。
公司各請購單位均有義務協助提供**訊息，以利分公司做比價參考。
已核定物料採購單價如需**，應以《比價申請表》形式重新報批，且附上書面之原因說明。
在同等**、品質條件下，漲跌後採購應優先考慮與原**商合作。
採購數量或頻率有明顯增加時，應要求**商適當降低單價。
附件：《單價審核單》錶樣
單價審核單
採購價格管理制度
一 總則 1.1為規範採購 管理流程和採購 審核管理，確保所購物料高品質 低 從實現降低成本的目標，特制定本制度。1.2各項物料採購 的分析 審核和確認，除另有規定外，均依照本制度處理。本制度所涉及的物料採購，既包括生產所需的各項原材料 裝置以及配件的採購，也包括公司所需辦公物品的採購。二 審核規定...
金蝶K3採購價格管理
3.1.1 採購 維護 無論 鏈系統處於初始化階段還是正常階段，使用者都可以在系統主介面上單擊 系統設定 基礎資料 採購管理 採購 管理 來進行採購 資料的設定 維護和查詢工作。操作介面如圖 31所示 圖 31 如圖3 1所示 在操作介面左邊是現有 商或物料的分級列表顯示，在基礎系統每增加乙個 商或...
SAP採購價格條件詳解
採購 使用sap系統是優化採購功能的乙個主要步驟。從輸入請購單到生成採購訂單的所有例行工作可以自動進行，不需要很多人工干預。使用人員只需要在意外情況下干預。由於採購 庫存和其他部門對已有的資料許可權相同，所以生成和處理採購訂單的工作量很小。所有文件可參照系統中已有的相關資料產生，極大地簡化了處理過程...