批准：李明成
審核：徐公玉
編寫：楊中奎
大唐魯北發電有限責任公司
2011-2-25
裝置缺陷管理制度
1 目的
規範裝置缺陷管理，建立裝置缺陷定義、分類、發現、消除、驗收、統計和考核的全過程管理機制；降低缺陷發生率，提高消缺質量和效率，逐步實現零缺陷目標。
2 適用範圍：
魯北發電有限責任公司下屬各部門
3 引用標準
《大唐魯北發電有限責任公司生產裝置設施劃分制度
《大唐魯北發電有限責任公司技術監督管理制度
《大唐魯北發電有限責任公司無滲漏管理細則
《大唐魯北發電有限責任公司帶壓堵漏考核管理辦法》
《大唐魯北發電有限責任公司點檢定修管理辦法》
《大唐魯北發電有限責任公司不安全事件調查分析管理辦法》
《大唐魯北發電有限責任公司生產任務管理實施細則》
4 管理內容
4.4文明生產缺陷：不滿足下列情況之一者，稱有文明生產缺陷：
4.4.1各單位所管轄的衛生分擔區（包括倉庫、辦公室值班室樓梯走廊等）應符合防火要求，達到窗明几淨，各種工器具、備品備件、臺帳等定置管理，擺放整齊。
地面無痰跡、雜物，牆壁粉刷乾淨，無灰網。
4.4.2裝置雙重名稱標誌清晰、介質流向清楚、齊全，且與實際相符。
4.4.3裝置見本色，安全防護措施符合要求，管道保溫良好且規範。
電源、儀表、保護控制盤等櫃盤內外乾淨整潔，溝道、孔洞、蓋板完好，遮欄、欄杆齊全，消防設施完整無缺。電纜溝內無雜物、積水。
4.4.4生產現場照明充足，照明線路、燈具安全可靠，無積灰，布置規範。
4.4.5機組檢修和裝置消缺現場做到無油跡、無積水、無積灰，拆下的零部件排放整齊，檢修機具擺放整齊，材料備品堆放整齊。
4.4.6生產廠房外觀整潔，牆面、門窗完好無損，排水設施完好，沒有屋面漏水、地溝堵水的現象。
4.5.1 密封點有介質滲出的為滲點；
4.5.2 密封點有介質滴漏的為漏點；
4.5.3 下述情況界定為嚴重漏點：
4.5.3.1 油每分鐘滴落1滴及以上；
4.5.3.2 水每分鐘滴落1滴及以上；轉動機械（輸送介質為水）的盤根每分鐘滴落30滴及以上；
4.5.3.3 蒸汽洩漏成線狀或麵狀；
4.5.3.4 煤每10分鐘漏出50克及以上；
4.5.3.5 煤粉每10分鐘漏出10克及以上（或洩漏成線狀、面狀）；
4.5.3.6 灰每10分鐘漏出30克及以上（或洩漏成線狀、面狀）；
4.5.3.7 漏風可聽到明顯聲音或手感明顯，
5 管理目標
為了適應點檢定修體制，加強裝置缺陷的管理，提高裝置健康水平，確保裝置安全、穩定、經濟執行，使缺陷管理工作在我廠的安全文明生產中發揮更大的作用，特制定本制度。
6.1.1 裝置所屬單位即為裝置缺陷的責任單位，以《生產裝置設施劃分制度》為原則劃分。
點檢、執行、檢修按各自所負裝置管理責任分別承擔裝置缺陷的相關責任，共同對裝置的安全、穩定、經濟執行負責。
6.1.2 執行人員必須按執行管理制度的要求巡迴檢查裝置，根據機組運**況和檢查情況，並結合儀表分析，及時發現裝置缺陷，通過生產執行管理系統填寫缺陷工單，並通知點檢、檢修人員盡快處理，同時應採取相應的措施，保證其安全執行；重大裝置缺陷，應及時向生產領導匯報。
輸入缺陷時，缺陷名稱一欄要寫清裝置地點、名稱及內容，若無法判定缺陷的所屬專業時，為保證缺陷的及時消除，經機組長或單元長同意後，可同時通知兩個專業並下缺陷工單，待缺陷的所屬專業落實後及時將錯誤的缺陷單廢除。對於可能造成停機、機組降出力、主要輔助裝置失去備用的缺陷，執行人員應及時通知裝置點檢員及點檢長安排處理。
6.1.3執行人員應根據工作票管理要求，積極為消除缺陷創造條件；監督裝置消缺的及時性；在點檢對缺陷驗收後，對現場進行驗收，恢復裝置系統正常狀態。
對達不到驗收標準要求的缺陷有權向主管部門對點檢提出考核意見。
6.1.4 點檢員每日應根據點檢計畫及機組狀態對自己所管轄的裝置進行點檢，發現缺陷及時與執行人員聯絡並通知檢修部門，同時填寫缺陷工單。
6.1.5 點檢員根據缺陷性質及對執行裝置造成的影響，確定缺陷類別。
對要確定為二類缺陷的，需停止主裝置執行、停止輔助裝置執行而影響主機出力或導致系統執行方式做重要調整才能消除的缺陷，需經點檢長簽署意見後報生產副總或總工程師批准；對於雖不影響主機出力，但退出備用消除缺陷時間超出24小時的缺陷，需經點檢長批准。
6.1.6 點檢員應對頻發性、重**生和重大缺陷組織技術分析，並採取相應的防範措施，修訂點檢計畫，重點監控，對長期不能消除或技術性強的缺陷列入問題庫，並做好相關記錄；召開專業技術分析會進行技術攻關和督辦，實行結案制管理。
6.1.7 點檢員應掌握裝置的缺陷處理情況，對影響缺陷及時消除的責任單位進行考核；制定、審核機組或主要裝置帶缺陷執行的技術措施和重大裝置缺陷處理技術方案。
對於較大缺陷要進行異常分析，並記錄到點檢臺帳的異常分析報告欄，經點檢長審批存檔。負責協調裝置部相關專業和部門，完成消缺工作。點檢員在缺陷消除後的驗收時，應對文明生產不合格的不予驗收通過，要求檢修人員進行整改後再進行驗收。
6.1.8 其他人員發現的缺陷應及時通知單元長或機組長，經執行人員確認後填寫缺陷工單。
6.1.9 維護單位負責裝置的消缺工作，根據執行人員或點檢員下達的缺陷工單和任務單，及時進行排程處理，嚴格按照缺陷單和任務單要求安排工作，保證消缺的及時性和質量。
按規定做好消缺工作的相關驗收工作。
6.1.10維護單位在消缺過程中應積極協調各專業的分工、配合工作，執行工序優先原則；參與消缺的技術方案制定。建立缺陷管理台賬，總結消缺經驗，並報裝置部或點檢專業。
6.1.11 裝置部點檢專業、檢修車間每月對裝置缺陷進行分析，查詢缺陷發生的規律和暴露出的問題，提前安排裝置檢修，控制裝置缺陷的發生。
6.1.12 嚴格執行缺陷匯報制：
值長在每天生產會上對前一天發生的重點缺陷進行匯報，點檢長和維護部門專業主任要對重點缺陷的處理情況進行匯報；點檢長和各專業主任要在每週周五生產會之前對上週的缺陷進行分析總結，在周五的生產會上對本專業一周的消缺情況進行總結匯報，並對重大缺陷和未消除缺陷進行匯報。
6.1.13 對於不能及時消除，且對機組安全穩定執行造成隱患的缺陷，點檢員要及時匯報點檢長，並制定出有效的預防措施，防止缺陷擴大化，報總工程師或生產副總批准。
同時，點檢長和專業主任要在每週周五生產會上對該缺陷情況進行匯報，提醒執行人員加強監視，總工程師和生產副總給予關注。
6.1.14 月底各專業對每月的消缺率進行統計分析，消缺率低於95%的專業，要在每月初第一次生產會上做出具體分析匯報。
6.1.15 裝置部應及時修訂《大唐魯北發電有限責任公司裝置缺陷管理制度》並監督其執行；對頻發性和重大缺陷組織技術分析，並採取相應的預防缺陷重**生的防範措施；掌握裝置的缺陷處理情況，安排有關單位及時進行裝置缺陷的消除，對未及時消除的責任單位進行考核；負責編制、審核重大裝置缺陷消除計畫及機組小修、臨修等的消缺計畫；制定和審核機組或主要裝置帶缺陷執行的技術措施和重大裝置缺陷處理技術方案；機組停運前彙總裝置缺陷並安排消除；對缺陷發現的及時性、全面性，對裝置消缺的及時性、質量等進行監督和考核。
6.1.16 物資部負責備品備件的採購，不應因備品備件採購拖延影響裝置消缺。
7 缺陷的處理程式
7.1.5如遇緊急情況，維護部門必須直接進行搶修，點檢員隨後按要求補填工單。
維護單位或熱控、繼電保護專業對於執行人員和點檢員**和口頭通知的緊急缺陷應立即安排處理，缺陷消除後填寫消缺工單,並上報裝置部。
7.1.6維護單位要加強消缺管理工作，要建立缺陷管理臺帳，記錄消缺內容；維護單位建立缺陷分析臺帳，並認真記錄。
7.1.7點檢員和熱控、繼電保護專業應建立缺陷臺帳，重大缺陷應組織相關部門制定防止缺陷擴大或導致裝置事故發生的技術措施。
裝置缺陷設施缺陷管理制度
1 目的 本裝置缺陷管理制度實施細則目的是為了提高裝置健康水平，力求實現機組安全 經濟 穩定執行，及時消除裝置及系統存在的缺陷，規範缺陷管理流程，真實反應裝置健康狀態，依據裝置缺陷管理制度之規定，結合公司實際情況，特制定本細則。2 引用標準及關聯子系統 2.1 風險管理子系統 2.2 執行管理子系統...
裝置缺陷管理制度
目錄一 總則2 二 目的2 三 裝置缺陷管理原則2 四 裝置缺陷定義2 六 關於缺陷消除時間的規定4 七 裝置缺陷分工4 八 裝置缺陷處理流程5 九 裝置缺陷處理原則5 十 裝置缺陷管理辦法7 二 目的 規範裝置缺陷管理，建立裝置缺陷定義 分類 發現 消除 驗收 統計和考核的全過程閉環管理機制 降低...
裝置缺陷管理制度
1 目的 為了進一步加強裝置管理，提高裝置健康水平，促進公司的安全文明生產，充分發揮各級人員的管理職能和檢修 執行的工作職能，做到職責明確，分工到位，使裝置管理規範化，保障機組安全穩定執行，特制定本制度。2 範圍 本管理制度規定了裝置缺陷的分類 處理原則 處理程式及考核標準。本管理制度規定了裝置計畫...