附件：大化水力發電總廠
百龍灘電廠裝置缺陷管理實施細則
（試行）
0引言為規範裝置缺陷管理，明確各級人員的職責和管理流程，調動各級人員的工作積極性，保障裝置缺陷管理工作的有效開展，提高裝置健康水平和執行可靠性，依據相關管理規定和標準，結合百龍灘電廠安全生產實際情況，制定本細則。
1 適用範圍
1.1本細則適用於百龍灘電廠。
1.2我廠三產公司承包的維修裝置參照執行。
2 主要引用標準
《大化水力發電總廠裝置缺陷管理標準》。
3 基本原則
3.1裝置缺陷是指生產過程中發生了影響人身和發供電裝置、設施安全執行的異常狀況；裝置缺陷管理包括從檢查發現、組織處理、驗收評價以及採取相應的預防措施等消除裝置缺陷的整個過程。
3.2 裝置缺陷管理必須貫徹執行「防消結合」的原則。
3.3裝置缺陷處理本著快速高效的原則，努力實現「消缺零延時，裝置零缺陷」。
3.4裝置缺陷管理應貫徹gb/t19001質量管理標準，實行全過程管理,推行標準化作業。
3.5裝置缺陷應採用計算機裝置缺陷管理系統，推行現代化管理。
3.6各級生產人員應認真執行裝置定期巡迴檢查制度，應及時地把發現的缺陷錄入mis系統。
3.7裝置缺陷管理應開展年度、月度和每週的定期分析。
3.8裝置消缺驗收標準參照百龍灘檢修規程和有關管理規定。
4 裝置分類
4.1 主裝置是指在發供電過程中，直接參與能量轉換與輸送的裝置，即水輪機，發電機，主變壓器，220kv、110kv、10.5kv母線和斷路器、隔離開關，220kv、110kv供電線路，以及上述裝置的控制保護裝置和主要水工建築物（廠房、大壩、閘門）等。
代號「主」。
4.2 輔助裝置是指主裝置以外的生產裝置，即10.5kv、400v廠用電系統，直流系統，油、水、風系統，各種測量裝置以及通訊、通風、空調、啟閉裝置、水工機械、電梯等。
代號「輔」。
5 裝置缺陷分類
5.1 按缺陷性質分：
5.1.1 緊急缺陷：
不立即處理即危及人身及裝置安全執行的缺陷。
5.1.2 嚴重缺陷：
影響裝置出力或即將發展成威脅人身及裝置安全執行而應盡快處理的缺陷。
5.1.3 一般缺陷：
情況輕微，對安全執行影響不大，可列入計畫進行處理的缺陷。
5.2 按消缺方式分：
5.2.1 a類缺陷：
必須經過大小修或更新改造才能處理的缺陷。代號「a」。
5.2.2 b類缺陷：
必須停機、停電、減負荷才能處理的缺陷。代號「b」。
5.2.3 c類缺陷：
除「a」、 「b」 類缺陷以外的缺陷。代號「c」。
6 裝置缺陷消缺率
6.1 主裝置消缺率：
是指一定時期內，消除的主裝置缺陷數占可消除的主裝置缺陷總數的百分比。
6.2 輔裝置消缺率：
是指一定時期內，消除的輔助裝置缺陷數占可消除的輔助裝置缺陷總數的百分比。
6.3 主裝置消缺完成率：
是指一定時期內，消除的主裝置缺陷數占主裝置缺陷總數的百分比。
6.4 輔助裝置消缺完成率：
是指一定時期內，消除的輔助裝置缺陷數占輔助裝置缺陷總數的百分比。
7 各級人員的職責
7.1 主管副廠長職責：
7.1.1組織貫徹執行國家、行業以及上級部門有關標準和制度，制定裝置缺陷管理的原則，組織建立裝置缺陷管理制度並監督實施。
7.1.2組織召開裝置缺陷管理月度總結和年度評審工作會。
7.1.3審批a、b類或確定緊急、嚴重裝置缺陷的處理措施，並組織、督促其處理工作。
7.1.4審批裝置的特殊執行方案和安全措施。
7.1.5做好定期檢查工作，經常查閱生產記錄，及時了解安全生產狀況。
7.2生技部主任（副主任）的職責：
7.2.1協助組織貫徹落實國家、行業、上級部門以及本廠有關標準和規定。
7.2.2協助組織召開裝置缺陷管理的月度總結和年度評審工作會。
7.2.3做好定期檢查工作，經常查閱生產記錄，及時了解安全生產狀況。
7.2.4組織參與a、b類（主）或緊急、嚴重裝置缺陷分析，審核處理措施，並組織、協調和督促其處理工作。
7.2.5組織制訂裝置的特殊執行方案和安全措施。
7.2.6組織督促裝置缺陷處理**驗收工作。
7.3 生技部專責工程師職責：
7.3.1做好定期巡迴檢查工作，經常查閱生產記錄，及時了解安全生產狀況。
7.3.2當出現a、b類或緊急、嚴重裝置缺陷時，應及時檢查確定，制定處理措施，匯報部門主管，並協助、指導、督促其處理工作。
7.3.3組織重**生的裝置缺陷分析，制定防範、消缺措施、方案。
7.3.4組織、參與裝置缺陷處理**驗收工作。
7.3.5負責編寫本專業面的裝置缺陷月度、年中和年度分析總結報告，提出月度考核意見。
7.3.6 參加裝置缺陷管理的每週、月度分析總結和年度評審工作會。
7.3.7指導、督促班組做好備品備件管理工作。
7.4 安監職責：
7.4.1督促檢查落實國家、行業、上級部門以及本廠安全生產有關規定落實情況。
7.4.2做好定期檢查工作，經常查閱生產記錄，及時了解安全生產狀況。
7.4.3 參加a、b類或緊急、嚴重裝置缺陷的分析，審核缺陷處理的安全措施。
7.4.4檢查、督促建立裝置缺陷追蹤檔案，及時審核安全生產各項指標以及各部門考核意見。
7.4.5參與裝置缺陷處理**驗收工作。
7.4.6參加裝置缺陷管理的周、月度分析總結和年度評審工作會。7.5 發電部主任（副主任）職責：
7.5.1組織貫徹落實國家、行業、上級部門以及本廠有關標準和規定。
7.5.2做好定期檢查工作，經常查閱生產記錄，及時了解安全生產狀況。
7.5.3檢查、督促本部門人員做好裝置巡迴檢查工作。
7.5.4參與a、b類裝置缺陷的分析，組織、參與制定緊急、嚴重裝置缺陷處理方案。
7.5.5組織督促裝置缺陷處理和驗收工作。
7.5.6督促本部門人員做好裝置缺陷的分析總結和統計歸檔工作，審核部門分析總結和月度考核意見。
7.5.7組織召開裝置缺陷管理的每週分析會，參加裝置缺陷管理的月度總結和年度評審工作會。
7.6發電部專責工程師職責：
7.6.1做好定期巡迴檢查工作，經常查閱生產記錄，及時了解安全生產狀況。
7.6.2負責裝置缺陷初步鑑定，並及時匯報。
7.6.3組織、參與緊急、嚴重裝置缺陷措施的制定和缺陷處理。
7.6.4組織、參與裝置缺陷的分析和措施的制定。
7.6.5組織、協調、督促班組做好裝置缺陷處理工作。
7.6.6參加裝置缺陷管理的每週、月度分析總結和年度評審工作會，必要時，組織召開每週裝置缺陷管理分析會。
7.6.7及時審核安全生產各項指標的統計分析，以及月度缺陷管理考核意見。
7.6.8檢查、督促班組做好備品備件管理工作。
7.7執行人員職責：
7.7.1做好定期巡迴檢查工作，及時了解裝置執行狀況。
7.7.2當班值長負責裝置缺陷的確認、通知和匯報工作。
7.7.4當班值長根據缺陷性質應果斷採取避免事故發生、擴大的有效防範措施，並有權直接通知維修、管理人員。
7.7.5負責落實裝置消缺的安全隔離措施，配合做好裝置消缺工作。
7.7.6檢查、監督消缺工作的安全、文明情況，有權中止出現不安全、不文明行為的消缺工作。
7.7.7裝置缺陷及其處理情況應錄入值長記事本。
7.7.8 負責做好裝置消缺的現場文明驗收和裝置執行評價工作。
7.8維護班長職責：
7.8.1做好定期巡迴檢查工作，及時了解裝置執行狀況。
7.8.2組織安排班員完成裝置缺陷處理工作。
7.8.3組織安排裝置缺陷處理一級驗收工作。
7.8.4負責本班所轄裝置備品備件管理工作。
7.8.5參加裝置缺陷管理的每週、月度分析和年度評審工作會，參與裝置缺陷處理方案的制定。
7.9 裝置專責（班員）職責：
7.9.1做好定期巡迴檢查工作，及時了解裝置執行狀況。
7.9.2及時完成所轄裝置缺陷的現場確認工作。
7.9.3及時完成裝置消缺工作，協助裝置消缺驗收工作。
7.9.4負責裝置缺陷處理情況的作業交代和匯報工作。
7.9.5負責所轄裝置的備品備件的管理。
7.9.6必要時，參與裝置缺陷處理方案的制定，參加裝置缺陷管理的周、月度分析總結和年度評審工作會。
8 裝置缺陷管理流程
8.1缺陷管理主流程
8.1.1缺陷管理主流程圖：
8.1.2缺陷管理流程工作標準
8.1.2.1發現缺陷後及時匯報當班值長，並把缺陷的內容（裝置的名稱、位置、現象）規範地錄入mis系統。
8.1.2.2當班值長在接到缺陷通知20分鐘內予以確認（交**期間發生的一般缺陷由**值長負責處理），緊急、嚴重缺陷5分鐘內、一般缺陷及時通知相應班組和部門。
8.1.2.3對於非a、b類裝置缺陷，執行、維護人員可先行組織消缺，消缺完成後由發電部進行確認。
8.1.2.4各級生產管理人員包括班值長及以上管理人員。
8.2缺陷分類流程
8.2.1缺陷分類流程圖：
8.2.2缺陷分類流程工作標準
8.2.2.1發電部、生技部管理人員接到緊急、嚴重缺陷通知，上班時間10分鐘內、休息時間30分鐘內到達現場，及時制定處理方案，組織、協調消缺。
8.2.2.2 發電部管理人員接到一般缺陷通知，上班時間30分鐘內，休息時間60分鐘內簽署處理意見。
8.2.2.3 生技部專責接到a、b類缺陷通知，應及時確認，並匯報部門主管。
8.2.2.4主管生產副廠長以及生技部、發電部負責人及時審批緊急、嚴重或a、b類缺陷處理方案，並指導督促缺陷處理。
8.3缺陷處理流程
8.3.1缺陷處理流程圖：
8.3.2缺陷處理流程工作標準
8.3.2.1維護班組接到一般缺陷通知必須在24小時內處理，未能在規定時間內完成消缺工作的，必須得到部門主管許可。
8.3.2.2 a、b類缺陷未消缺前，相應負責人員應制定有效防範措施和消缺計畫並組織落實。
8.3.2.3處理工作結束後，工作負責人2小時內將缺陷原因、處理情況和注意事項等內容規範地錄入mis系統並做好交代、匯報工作。
8.4緊急缺陷處理流程
8.4.1緊急缺陷處理流程圖：
8.4.2緊急缺陷處理流程工作標準
8.4.2.1維護班組接到緊急、嚴重缺陷或事故通知，上班時間10分鐘內、休息時間30分鐘內攜帶必要的工具和圖紙到達現場，開展缺陷處理。
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