專案施工材料管理細則
（第二版）
第一條為了加強專案施工中的材料管理，降低施工過程中的材料消耗，提高材料利用率，促進材料資源節約、高效、合理有序的配置，特制定本細則。
第二條專案施工中材料所佔比例最大，材料成本的節約是降低專案成本的關鍵。加強材料管理，主要是改進材料的採購、運輸、收發、儲存等環節的工作，努力減少各個環節的消耗，對於降低工程成本意義重大。 節約採購費用，在採購方面推行「陽光採購」，採用量價分離原則：
一是材料用量的控制；二是材料**的控制，在保質、保量的前提下，貨比三家擇優採購。合理堆放現場材料，避免和減少二次搬運。合理組織運輸，就近購料，嚴禁各級領導購買材料或私自指定供貨廠商，杜絕「關係料、人情料」，處材料部門要加大監控力度。
第三條材料採購的流程及報銷要求。材料採購要嚴格執行集團公司材料採購制度，做到編制採購計畫→專業人員審核→領導審批→採購→驗收→報銷→付款。萬元以上材料款必須簽訂合同，採用轉賬方式支付。
為了及時反映和掌握材料的收、發、存情況，準確地掌握當期的工程成本，專案部材料人員必須在每月25日之前報銷，報銷時必須有材料計畫審批單、購物發票、入庫驗收單。每月30日前必須把材料報表送到處材料、財務部門各乙份，同時上報電子檔。
第四條專案部必須設定材料人員，按不低於二人的標準自行確定，報處材料部門備案。專案部材料人員必須每月25日前上報審批材料採購計畫，及時辦理採購、報銷、收料、發料手續，及時登記材料賬，按期編制材料報表，隨時掌握收發料動態，準確把握庫存量，以達到確保生產、加強管理的目的。專案部材料人員應有各自明確的職責範圍，應熟悉和掌握工程承包合同條款中有關材料**的內容，明確甲方供料的約定，**職責和對材料質量的具體要求。
要熟悉施工流程，掌握每個施工環節的材料需求，要經常親臨現場了解生產進度，隨時與專案經理和生產技術人員聯絡，提前掌握下一環節的用料情況，以便及時準確地編制購料計畫。
第五條材料採購計畫的編制與審批許可權。專案部應依據施工計畫和工程進度，按月組織材料、預算及工程技術人員認真細緻地編寫「月度材料採購計畫」。計畫的編制既要考慮滿足生產的需要，同時要嚴格控制採購量，防止物資積壓，力爭做到零庫存。
採購計畫的審批程式是：經專業人員審核、專案經理審批，再經處領導批准後報處材料部門乙份備查
處材料部門根據審批後的採購計畫，將屬於集團公司集中招標採購的大宗材料，每月25日前彙總上報集團公司物資採購中心集中招議標採購。專案部需要公司內部其他單位調撥的材料和配件申請時，要有發文記錄，標明需要的種類、規格和數量。
第六條大宗材料實行招標採購。 專案部施工需要的主要材料(黃沙、水泥、石子、鋼材、氯化鈣、氨、凍結管、化工產品等)，周轉材料(如：電纜、鋼軌等)、主要配件零部件、具備招標條件的小型裝置和生產用低值易耗品要實行招標採購。
單筆**超過5萬元以上100萬元以下的，由處材料部門配合處招標辦進行集中招標採購。符合集團公司物資管理暫行辦法第二章「招標採購管理」範疇的採購，即一次採購金額在100萬元及其以上的，由集團統一招議標採購，或由集團公司物資採購管理中心委託處材料部門按程式自行招議標採購，報集團物資採購管理中心備案。集中採購的材料由處材料部門下撥各專案部。
零星材料的採購，專案部應根據批准的採購計畫就近自行採購。對於大宗材料的採購計畫至少提前乙個月上報，以確保工程需求。
第七條嚴格材料的驗收制度
1.嚴格材料進場驗收，選擇有經驗的收料人員進行把關，杜絕在收料的數量、質量上弄虛作假。領料要實行限額領料，各班組只能在限額內分期分批領用。
如超出限額領料，要分析原因及時採取糾正措施。
2.各專案部對材料要有專人驗收和保管（特別是專案部進點安裝時期），對易損易壞的材料要妥善保管，避免丟失和損壞，保管人員要嚴格執行材料收發制度，收料要有「到貨記錄」台賬，專案部不需要的材料要及時退庫。
3.驗收人員要根據實物對照發票和採購計畫認真清點計量。對於短少的材料要作好記錄，經有關責任人簽證確認，明確責任後酌情處理。
4.對於需要丈量計算的土產材料驗收首先至少要有兩人到場，一人拉尺驗方，一人作記錄，驗收後開具收料碼單經供需雙方簽字，同時要做好收料記錄，待整批料收完後由供方開具發票，與收料碼單核對無誤後，及時開具驗收單入庫。
5.嚴把土產材料的質量關。每批土產材料到貨驗收時，要將貨物與事先準備的貨物樣品進行認真對照、比較，貨物必須與貨物樣品一致。
若有摻假、以次充好，堅決拒收，由此帶來的一切經濟損失由供方承擔。
6.對於每批每個品種的收料，在驗料時必須取得產品質保書和合格證，與該批的到貨記錄粘到一起，以備工程的甲方單位和監理部門的檢查和存檔。
第八條嚴控材料的發放手續
1、 專案部領料必須填寫領料單並辦理相應的審批手續。
2、 倉庫人員對領料單進行認真審核，包括領料的用途、領用部門、數量、以及相關的審批簽字手續。審核無誤後才能發料。
3、 領料人員在領料時必須認真核准領料的部門、材料名稱、規格、數量，並在領料單上簽字。
4、 倉庫人員根據領料單，登記材料明細賬。嚴禁白條發料和擅自借用。
5、 配備專職材料人員並按月出材料報表的專案部，在處材料部門辦理領料時開具材料內部調撥單一式三份。其中呼出料材料庫乙份；材料科乙份；專案部材料部門乙份。專案部根據收到的撥入材料和內部調撥單核對無誤後作為材料驗收入庫的依據。
處財務部門根據專案部撥入材料的驗收單，作為調整材料科和專案部庫存材料明細賬的轉賬依據。
6、 倉庫人員應妥善保管所有發料憑證，避免丟失。及時將收、發料單報財務部門乙份，作為財務部門登記庫存材料明細賬的依據。
第九條做好材料的保管工作
１.現場材料的堆放要整齊，擺放的位置要合理。做到既方便施工與看管，又整潔美觀。倉庫的材料要歸類擺放，排列整齊，方便發放與清點。
２.保管人員要將收發的材料及時登記材料明細賬，定期盤點，隨時掌握各種材料的庫存量。對於庫存不足的材料要及時與採購人員聯絡。
3．確保材料儲存的安全。材料的儲存要通風、防潮、防火、防盜、防霉變；對於有毒、易燃、易爆、易腐蝕物品要有危險標識和配備消防器材；倉庫的門窗、圍牆要加固防盜；加強門衛工作，嚴格倉庫出入門車輛和人員的檢查制度，確保材料儲存的安全。
4. 材料人員每月必須要與財務對賬一次。做到材料帳實物相符；材料帳與材料報表相符；材料帳與財務庫存材料帳相符。
第十條做好材料物資的清查盤點工作。材料科要按季度或不定期對材料物資的安全與完整進行清查盤點，如有不符要認真查詢原因。屬於嚴重鏽蝕、損壞、變質、老化、淘汰、蟲蛀等情況不能使用需要報廢的材料，必須經處「物資鑑定處理領導小組」鑑定，確定無使用價值時按審批許可權辦理報廢手續。
屬於保管不善及人為的失職行為所造成的虧損、貶值、被盜、損壞和報廢情況，要追查責任並處以等價經濟賠償。
第十一條材料帳的截止日期。為了不影響報表的及時編制和月底與財務對賬工作，材料與財務必須取得協調一致，各專案部的材料收發日期和報表編制日期一律截止到每月的25日，26日以後的收發料賬單一律在下個月入賬。26日以後驗收的購料發票，採購人員可在下個月報賬。
第十二條嚴格採購計畫的控制與管理。 為了約束採購行為，提高採購計畫的準確性，避免因計畫失誤造成的庫存積壓，以便節約工程中的材料成本，降低材料的倉儲費用，以及因材料過期、變質、運輸、毀損帶來的損失，各專案部必須根據月度施工計畫，按月組織材料人員、預算人員、工程技術人員認真編寫材料採購計畫。嚴格按批准的計畫進行採購，在保證生產需求的前提下，嚴格控制採購量，力爭做到零庫存。
專案工程結束時剩餘材料的處理：對於一次性消耗的材料、不常用的材料和有失效期的材料要設法辦理退貨。不能退貨的要一次性計入成本；對於備品、配件等易保管的常用的庫存材料，按原價的50%計入成本，50%作庫存掛賬。
對於因責任心不強、不按批准的計畫採購、管理不到位、工作失誤等原因造成的損失，要按損失的額度賠償，同時追究領導和責任人的責任。
第十三條處材料部門負責對處屬各專案部大宗材料的報批、採購、**，以及對上級各項物資管理制度的貫徹、落實情況進行監督、檢查。包括對材料的採購計畫、採購量、質量、**、**商，材料的收、發、存情況及相關的手續、記錄，廢舊物資的**處理，材料的現場管理等內容進行監督、檢查與控制。對集團公司內部及本處現有的材料盡量調劑、平衡使用。
凡是能夠調配的配件、材料，專案部不得重複採購。
第十四條周轉材料的管理，見「周轉材料使用管理辦法」 。
第十五條做好修舊利廢和節能降耗工作。專案部要在保質保量的前提下，力求用材料**低的材料代替**高材料。要定期開展修舊利廢和廢料大**活動，對於有修理價值的材料和視同周轉材料管理的裝置性材料要及時維修，對於沒有修理價值的要按程式申報處理。
見「修舊利廢管理辦法」。做好餘料**工作，努力減少材料消耗，降低工程成本。
第十六條廢舊物資的處理，見「廢舊物資管理辦法」。
第十七條加強對專案部材料工作的監督與檢查。專案部材料人員必須嚴格遵守執行集團公司以及處有關物質管理辦法和規定，按月及時編制和上報材料採購計畫、庫存材料月報表、物資收發存資金報表。處「物資監督檢查領導小組」和處材料科按季度或不定期對專案部的材料管理工作進行監督檢查。
尤其是專案工程結束時，對於帳外物資加強監督檢查，敦促專案部造冊登記，運回倉庫辦理移交。及時發現和解決問題。
第十八條在專案施工過程中，凡由甲方（業主）供料或指定**商供料的專案部，應嚴格按集團公司及處材料管理的相關規定，上報甲方（業主）及甲方指定**商供料的詳細情況，報處領導批准；價值在100萬元及其以上的，報集團公司備案，並經集團公司分管領導簽字批准。甲方（業主）**的材料視同自行採購的材料進行管理。
第十九條認真做好材料檔案的保管工作。材料檔案是考察工程成本和檢驗工程質量的重要依據之一。各專案部材料部門必須安排專人，將收料記錄、產品質保書、帳表、賬單等資料妥善保管，以備財務、材料、質檢等相關部門的查閱和竣工資料移交。
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