（試行）
第一章總則
第一條為規範****煤礦材料管理工作，強化生產用材料「質控」、「價控」和「量控」的要求，實現「質優、價廉、及時、高效」的管理目標，充分降低礦井生產材料消耗和生產成本，特製本細則。
第二條 2023年礦業公司下達我礦的生產經營指標為煤炭產量**萬噸、掘進進尺***公尺、原煤噸煤材料費用***元。
第三條材料管理的基本原則
一、先批准後採購的原則。
二、誰採購誰負責的原則。
三、採購與保管（驗收）分開的原則。
四、誰使用誰簽字的原則。
五、及時**、保障**的原則。
六、勤儉節約、創造效益的原則。
第二章材料計畫的編制和提報
第四條各單位編制本單位材料預算時嚴格按《2023年材料費用預算》，作為2023年成本管理的基礎和依據。
第五條各單位根據本單位的實際需要及時、準確的編報各類材料需求計畫，經主管礦長、主管副總、主管科室領導審批後，報送物資**部，同時傳送電子文件。
第六條各單位要按時向物資**部提供《工程材料年度需求計畫表》、《月度材料需求計畫表》。工程材料年度需求計畫應在上年11月末提供，月份計畫應在每月10號前提供，計畫週期為本月21日至次月20日。
第七條物資**部根據各單位提交的材料需求計畫並結合庫存情況編制《材料採購資金計畫表》，按相關流程審批後實施，嚴禁無計畫採購，維護材料計畫**的準確性和嚴肅性。
第八條材料需求計畫表一般應包含以下內容：材料名稱、規格型號、質量標準、數量、需用時間和到貨地點、使用地點等。
第九條各隊、廠材料管理員必須每月考核各作業點材料費用節超和預算準確率，及時向本隊（廠）負責人提供成本控制的相關資訊，分析材料費用節超和出現預算差異的原因，月末前報主管礦長。
第十條緊急搶險和零星材料採購填報採購計畫表，由煤礦相關科室直接上報物資**部。
第十一條大型材料的領用，超5萬元元的經主管礦長審核審批方可使用。
第三章材料採購要求
第十二條材料採購堅持「質量合格、**優惠、費用節省、服務優良」的宗旨，對材料**商進行比質、比價、比服務，擇優確定供貨單位。
第十三條材料採購必須嚴格按照採購計畫，按時採購入庫，保證生產需要。
第十四條材料不能按時採購回來時，必須提前向使用單位通報。
第十五條井下使用的材料採購時必須符合井下使用材料的規定。
第十六條採購入庫的材料，申報單位的材辦員必須及時登記，保證生產正常使用。
第四章材料驗收和保管
第十七條材料進礦後，由物資**部組織相關部門驗收。
第十八條要在規定時間內對進場材料組織卸車和驗收入庫。如發現數量、質量不符和隨行檔案不全等情況，要上報物資**部處理。
第十九條各區隊材料員要認真做好驗收工作，根據現場驗收情況如實填寫記錄；驗收記錄要註明實際到貨物的數量，質量證明檔案是否齊全等；如發現質量問題，要立即向物資**部匯報。
第二十條在驗收過程中，若發現不合格品應當場拒收，當場拒收有困難的應該標識清楚，單獨存放，不經鑑定不准投入使用。
第二十一條合理設定倉儲設施，對臨時性的工地料庫，可因陋就簡儲存，並建立相應的保管制度，規範作業程式。
第二十二條各區隊庫管人員要按照材料技術保管規程的要求對庫存材料進行保管，確保庫存材料數量準確、質量良好。堅持材料月度盤點制度，每月5日組織進行庫存和生產場所剩餘材料的盤點工作。
第二十三條油料等易燃易爆物品倉庫必須符合公安、消防部門的規定要求，備齊備足消防器材；設專人看管，實行嚴格的交**制度。必須建立相應的管理制度，做到收發退料嚴謹、臺帳健全、帳物相符和單據保管齊全。
第二十四條驗收合格的材料，由材料庫驗收員開據入庫通知單，通知單要求參與驗收人員簽字。
第五章材料領用和發放
第二十五條各材料領用單位一律憑批准後的《材料領用單》領料。領用表中有塗改、汙損不清時，不得領料，同時比對領料身份是否相符，依據留存的《（ ）月度材料需求計畫表》進行比對，超計劃的不得領料，特殊情況需經主管礦長批准後執行。
第二十六條各區隊、科室材料領用時，必須要有各區隊長、科室長或當班、值班副隊長在《材料領用單》上簽字後方可領取。
第二十七條 《材料領用單》一式三份，區隊乙份，材料核算員乙份，財務科乙份。
第二十八條 《材料領用單》必須填寫領用單位、時間、品名、規格型號、單位、實發數量、單價和用途
第二十九條外委單位材料領用時，由施工單位根據有關部門下達的施工通知單或材料消耗定額，向生產科或機電科提交書面申請，生產科或機電科根據實際工程量或材料消耗定額審批費用，經主管礦長批准後，物資**部嚴格按審批表辦理材料出庫手續。
第三十條運輸車輛用油的領用，由使用單位駕駛員憑批准後的《材料領用單》領料。叉車、裝載機和吊車使用時，由輔助運輸隊根據使用時間和情況核定後，出具證明，由使用單位承擔。
第三十一條認真落實單項限額發料制。嚴格按《2023年材料費用預算》，按月度材料需求計畫表嚴格控制領用材料的數量。
第三十二條材料出庫要嚴格執行「三檢查」、「三核對」制度，即檢查發出材料的品名、規格、數量是否相符，檢查材料技術證件是否達標，檢查材料有關單據是否齊全。發料憑證與帳卡核對，發料憑證與發出實物核對，結存實物與帳卡核對。
第三十三條因生產急需對沒有檢驗而需發放的材料，應由領料人填寫《緊急放行材料申請表》，經領用單位主管領導、主管礦長或值班礦領導批准後可緊急放行。庫管員應對緊急放行的材料做好標識，保證一旦發現不合格能及時追回或更換。
第三十四條材料領出後，應及時核減《（ ）月材料需求計畫表》中的材料數量，同時核減貨卡中的數量並根據存根聯登記明細賬。
第三十五條因生產緊急或特殊原因，急需領用材料，但《材料領用單》未按要求簽署的，但必須要有領用人簽名，材料庫可提供材料領用，並在下個工作日內完善材料領用手續。
第六章材料消耗與統計
第三十六條建立以班組核算為主線的現場管理機制，實行「煤礦對各科室、區隊總量的控制、各科室、區隊對班組實行工號核算」的物耗控制方式。
第三十七條各科室、區隊負責建立班組臺帳，礦各主管副總督促班組核算工作的順利開展。
第三十八條各科室、區隊負責及時建立班組材料消耗臺帳，依據班組材料消耗臺帳對各班組嚴格執行限額發料制，每月15日結合盤點情況進行物耗分析，發現超耗要及時查明原因，上報主管礦長、主管副總和主管科室，制定措施，予以整改。
第三十九條各主管科室負責收集、整理和保管班組臺帳等材料資料，為進一步修訂煤礦定額提供基礎資料。
第四十條材料統計
一、材料驗收合格，應在送貨單上簽名，並辦理入庫手續；將入庫通知單二聯送材料核算員在系統上辦入庫處理。
二、材料出庫後，將出庫通知單紅聯送材料核算員在系統上辦出庫處理。
三、所有材料的出庫、入庫單，當天必須錄入系統。
第四十一條材料檔案管理
一、物資**部要加強材料檔案管理工作，設專職或兼職人員負責。
二、材料檔案的內容。包括：《材料需求計畫》（煤礦提供）、《材料採購計畫》、《採購合同》、《供方調查表》、《委託書》、《驗收單》、《領料單》、《材料合格證》、《材料送貨單》和《各類統計報表》等資料。
三、材料檔案的建立，材料檔案應及時，每月收集整理一次。要及時將材料原始憑證裝訂成冊。
第七章其他費用
第四十二條大修理費用的審批：由檢修單位根據裝置狀況向機電科提交裝置大修報告，機電科根據《 年大修理計畫》審批列項，主管礦長審批後安排大修。機電科核實大修費用，辦理材料出庫手續。
第四十三條外委加工費用的審批：由需要外委加工的單位向機電科提交外委加工檢修書面申請，根據我礦實際加工檢修能力審核是否需要外委加工檢修，確需外委加工檢修的同時審核受委託單位資質，最後經主管礦長批准後，方可由生產部聯絡受託單位加工檢修，外委加工檢修費用直接列入礦大修理費用，未經審批的外委加工檢修費用全部由相關的責任單位承擔。
第八章材料預算的調整與追加
第四十四條月初未**到的當月必須發生的費用，由材料領用單位申請追加預算，追加預算表由單位負責人簽字，報送主管部門審核、簽字後，報主管礦長審批，主管礦長審批後，追加該單位當月材料預算計畫費用。
第四十五條材料預算調整與追加審批後，報物資**部進行材料的採購和發放。
第九章材料管理的考評與兌現
第四十六條各單位每月22日前作出本單位上月的材料消耗統計表，報材料庫審核簽字，再由機電科複核，主管礦長審批後，報勞資科進行核算和出具獎罰意見，最後報礦長審批執行。
第四十七條各隊、廠當月材料費用節超，按節超金額的50%在當月工資中兌現。
第四十八條生產科、機電科、通防隊和綜合辦公室材料消耗劃撥到礦成本材料費用中，但是必須嚴格控制材料消耗，主管礦長全面掌控礦材料成本費用的使用。
第四十九條各項費用預算準確率達到90%以上，年底可對各單位材料預算管理員、單位負責人進行獎勵。
本細則自下發之日起執行。
XX煤礦煤質管理實施細則
第一條為穩定和提高我礦煤炭質量，加強原煤生產 運輸等各環節煤質管理，適應市場需求，依據 煤炭生產事業部2010年煤炭質量管理實施細則 結合我礦煤炭賦存條件及實際煤質狀況，特制定煤質管理實施細則。第二條認真貫徹執行 質量第一，使用者至上 的方針，堅持 以質量求生存，以質量求發展，以質量求效益 的原則，...
XX煤礦煤質管理實施細則
第一章總則 為穩定和提高我礦煤炭質量，加強原煤生產 運輸等各環節煤質管理，適應市場需求，依據 煤炭生產事業部2010年煤炭質量管理實施細則 結合我礦煤炭賦存條件及實際煤質狀況，特制定煤質管理實施細則。認真貫徹執行 質量第一，使用者至上 的方針，堅持 以質量求生存，以質量求發展，以質量求效益 的原則，...
煤礦制度建設實施細則
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