第四章質量保證
一、質量目標和質量保證體系
1、質量目標
全部工程達到國家有關的質量驗收標準及業主招標檔案中關於工程質量標準的要求，單位工程、分部工程、分項工程和檢驗批一次驗收合格率均達到100%。爭創國家優質工程。
無大、重大質量事故。
竣工檔案真實可靠，規範整潔，完整無缺，一次驗收交接合格。
2、質量保證體系
2.1質量保證體系要素構成及分配
本投標人建立的質量管理體系達到了下列要求：明確了質量管理所需要的過程；明確了各個質量管理過程的順序和相互關係，質量手冊中做了簡要描述，具體內容主要在程式檔案和管理制度中描述；對各項質量管理活動規定了準則和程式，並提供資源保證；在相關的程式和檔案中規定了質量記錄的要求和傳遞途徑，保證相關人員得到必要的資訊；對質量管理過程和工程產品實現過程通過檢驗、試驗、檢查、審核、評審等手段進行監控、測量，並進行分析，發現問題，解決問題，改進質量體系。質量保證體系各要素在專案經理部各部門進行分解，使質量要素處於受控狀態。
本投標人質量保證體系的各要素在該工程各管理部門中職責分配如下：
iso9001質量保證體系要素構成及分配
專案部主要管理人員及職能部門所擔負的質量職責如下表：
a) 管理評審程式
管理評審流程圖如圖1-2-3-1。
圖1-2-3-1管理評審流程
評審的目的主要是使本投標人的質量體系能適應各種變化，按計畫時間評審質量體系，保持其持續的適宜性、充分性和有效性。
評審由本投標人的第一管理者組織進行，專案部負責提供業主對本工程產品及服務的滿意度測量及與業主溝通的結果，過程的業績和工程產品的符合性，糾正、預防措施的實施情況，包括有效性和監控結果，(如果有則提供)上一次管理評審所確定的措施的實施及有效性和對工程產品實施過程的改進建議。專案部將嚴格按管理評審輸出的結果實施。
b) 檔案控制程式
內部檔案控制流程如圖1-2-3-2所示
外來檔案控制流程如圖1-2-3-3所示：
綜合管理部負責對檔案進行控制和管理；涉及質量體系的各有關部門負責各自詳細質量檔案的控制和管理。在工程中所使用的檔案和資料嚴格按照《檔案控制程式》進行嚴格控制，受控檔案和非受控檔案分類存放，第三層次質量檔案由職能部門編寫，部長審核，主管領導批准後，以行政檔案附件形式發布，嚴格按規定進行編號，加蓋「受控」章，並對檔案的使用和走向進行詳細記錄；檔案的更改必須以通知單的形式進行，並填寫檔案修改記錄；檔案的複製應進行登記並經有關人員批准後方可進行；重點做好與工程質量有關的檔案及資料的管理工作，對本工程所使用的設計檔案、規範和驗標及其他相關檔案資料進行有效標識，對接到的技術通知、變更設計及時發放至與其相關的各部門和作業班組，並撤出失效或作廢檔案、資料，防止誤用；綜合管理部對本程式的執**況每半年進行一次檢查，並做好檢查記錄。工程完工後，竣工資料檔案按規定辦理移交。
其他檔案和資料按規定歸檔。
c) 質量記錄控制程式
質量記錄應包括證明質量體系有效執行的記錄和證明工程質量符合合同及有關規定要求的記錄。
質量記錄的填寫應規範，用鋼筆或原子筆填寫。必須填寫及時、字跡清晰、內容完整、專案齊全，真實、準確記載質量資訊，不得隨意塗改。使用計算機錄入資料的質量記錄和用印表機輸出的質量記錄，應有責任人簽字或蓋章。
在施工過程中各有關部門及時填報或收集並保管工程質量檢查記錄、施工技術管理工作記錄、檢驗、測量、試驗裝置檢驗記錄、材料驗收記錄、材質證明、竣工驗收交付資料等質量記錄，專案部總工程師負責質量記錄的督促、檢查。工程專案結束時組織有關部門按《質量記錄控制程式》檔案的規定對質量記錄進行編目、組卷及歸檔。質量記錄**或報告做到簽字蓋章齊全，確保記錄的真實、準確、有效。
質量**如果國標、行業標準有規定的，採用國標和行業標準的標識，其餘均採用統一規定的標識。
質量記錄可以用任何**形式儲存，如果採用電子**，應有可靠的備份記錄。儲存地點應注意防火、防潮、防損壞、防遺失等。
d) 監控和測量裝置控制程式
裝置控制程式的目的是使監控和測量裝置進行規範的校準，保證給施工檢測提供合格的檢測裝置。
本投標人根據需求編制監視和測量裝置配備計畫，由專案部提供有效的使用、管理、維護等；對低值購置監視和測量裝置編制購置計畫，納入購置計畫的裝置必須出自有cmc標誌的廠家。對新購置的裝置必須進行首次校準，不合格的產品退貨，合格的方可納入管理。專案部各級將分層建立「監控和測量裝置管理臺帳」。
監控和測量裝置必須嚴格按週期進行校準，不在合格有效期內的裝置需要重新校準後方可投入使用。當校準不合格時，管理人員必須提出書面處理意見報告主管領導，由主管領導安排使用部門對裝置已檢測的結果進行追蹤和重新評定。裝置的運輸和使用必須填寫「裝置運轉記錄」，發現異常的裝置不得投入使用。
超檢定週期、暫時不用和維修過程中的裝置應申請停用，並貼上停用標誌分別存放。檢定不合格又無法修復或無修復價值的裝置，由管理人員填寫報廢申請，由主管領導核准後進行報廢。
e) 內部質量審核程式
圖1-2-3-6 內部審核流程圖
專案部作為本投標人質量體系的一部分，根據本投標人審核組的要求，出示相關證據，積極配合審核工作。
根據本專案的施工流程和工期要求，確定關鍵工序。
對關鍵工序的質量保證應從施工技術方案、技術交底、作業環境等方面進行控制。
對於關鍵過程均需由責任工程師編制施工技術方案。
施工前，責任工程師應向作業隊進行技術交底，填寫並儲存技術交底記錄。
抓住影響質量的重要部位和薄弱環節，分析原因，提出措施進行預控，制定關鍵工序的質量控制點；對於關鍵工序，制定相應的作業指導書來指導施工。作業指導書下發時，對專業施工小組進行技術培訓工作，並進行考核，合格後方可在現場進行施工。圖2-2-3-1 質量控制點流程圖。
對施工前和過程當中的施工作業環境及安全文明施工的管理，由責任工程師及安全員按施工組織設計/施工技術方案或環境管理計畫的要求，監督執行並做好監控記錄。
施工機械
專案綜合管理部負責對進場施工裝置組織驗收，並填寫、儲存驗收記錄,並建立本專案的施工機具及裝置臺帳；負責編制施工機械裝置維修保養計畫，並按計畫組織維修保養，保證裝置能力，做好並儲存相應記錄。
檢驗、測量和試驗裝置
施工過程中使用的檢驗、測量和試驗裝置，按本章第一節3.4的規定進行控制。
人員能力資格
對參與關鍵過程的作業人員，應確保其能力符合要求。本專案需持證上崗的人員主要為:電工作業(安裝)、電焊工、司機、質量檢驗工程師。
圖2-2-3-1 質量控制點流程圖
如本投標人中標，本投標人將投入足夠的專用施工機具和通用施工機具用於本條線工程的施工。如工程工期需要，本投標人將從自己的基地調集充足的施工機具隨時予以補充、加強。
機械裝置是施工優質保證的基本條件，機械的合理調配往往能提高施工效率，降低工程成本。根據本標段工程數量及施工總體安排，本投標人主要機械裝置進場及調配計畫安排如下：
裝置材料的質量對工程質量起著至關重要的作用，為此對裝置材料的控制尤為重要。本投標人將對該工程所需裝置材料從物資計畫、合同管理、產品驗證、產品防護直到物資的發放整個管理過程實施有效控制，滿足產品符合質量、環境和職業安全健康的要求，保證施工生產需要。
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專案部收到設計檔案後，實行兩級提料（作業隊技術人員、專案部技術人員），編制物資需用計畫。物資需用計畫的內容包括：編制說明(工程概況、編制依據等)、物資名稱、規格型號、材質、計量單位、淨用量、技術條件和要求(國標、行標、企標或圖號、實物、特殊要求等)、要求到料時間、地點、「三大材」核算表、非標裝置、器材應附圖紙樣本等資料。
經專案工程部長審核，專案經理批准簽字後交物資人員。
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