保持定力主動作為
確保實現集團公司持續平穩健康發展
——集團公司2023年工作會工作報告
總經理戎生權
（2023年1月8日）
同志們：
今天，我們在這裡召開集團公司2023年工作會議。下面，我就2023年工作進行回顧總結，對2023年工作進行安排部署。
第一部分 2023年工作回顧
2023年，是集團公司經受考驗、穩中求進的一年。面對10年來最嚴重的煤價下滑「寒流」，集團公司堅持以山西焦煤「11236」發展戰略為指引，以「負重登高」為主題，以「安全、效益、穩定」為中心，著力在安全生產、專案建設、改革創新、運營管控、民生共建等方面補短板、提水平、求突破，齊心協力、逆勢突圍，各項工作在困境中平穩推進。
主要指標基本完成：
——安全：煤炭生產百萬噸死亡率為「零」，非煤和地面實現全年安全生產無事故；
——原煤產量：完成3518萬噸，完成計畫的99.1%，同比增長509萬噸，增幅16.9%；
——精煤產量：完成1363萬噸，完成計畫的101%，同比增長313萬噸，增幅29.8%；
——總進尺：完成20.8萬公尺，完成計畫的90.4%，同比增加1.3萬公尺，增幅6.9%；
——煤炭總銷量：完成2715萬噸，完成計畫的100.2%，同比增長112.7萬噸，增幅4.3%；
——發電量：完成7億度，完成計畫的93.3%，同比減少1.2億度，降幅14.6%；
——水泥產量：完成18萬噸，完成計畫的100%，同比減少1.5萬噸，降幅7.7%；
——銷售收入：完成266億元，完成計畫的100%，同比增長23億元，增幅9.5%；
——利潤：完成8160萬元，完成計畫的32.6%，同比減少14840萬元，降幅64.5%。
主要工作有力推進：
一、企業發展規模持續擴張，主要指標在逆勢中實現重新整理
2023年，集團公司咬定全年目標不動搖，承壓奮進、主動應對，產、銷、收三大主要指標逆勢增長，企業規模進一步擴張。一是充分釋放礦井提能改造潛力，礦井實際產能增加509萬噸。通過礦井技術改造、環節能力提高和資源整合礦井推進，礦井具備了4600萬噸原煤生產能力。
高效發揮洗煤廠老廠挖潛、新廠增產、租賃擴洗等優勢，原煤入洗能力增加1620萬噸，達到了3300萬噸。原煤、精煤、總進尺分別同比增加509萬噸、313萬噸、1.3萬公尺，增幅16.
9%、29.8%、6.9%。
豐峪、李雅莊、回坡底、店坪、木瓜、龐龐塔等6座礦井，辛置、白龍、李雅莊、回坡底等4座存量洗煤廠創造了歷史最高年產，呂梁公司原煤產量衝破千萬噸大關；二是以精煤銷量、鐵路運量最大化為目標，總銷量、鐵路銷量、精煤銷量分別同比增加112.7萬噸、182.4萬噸、300.
7萬噸，增幅4.3%、19.5%、26.
8%；三是始終把經營管控作為中心任務，銷售收入同比增加23億元，增幅9.5%。原煤產量、精煤產量、總銷量、銷售收入4項指標創造了歷史最高水平，在山西焦煤子公司中同比增幅最大，建成5000萬噸級現代化煤電集團的巨集偉目標勝利在望。
二、企業發展基礎持續穩固，管控能力在攻堅中實現提公升
2023年，集團公司以安全、產銷、經營為核心，抓重點求突圍、破難點謀發展、創亮點增效益，企業管理水平在危機洗禮中不斷提公升。
安全防控能力提公升。一是夯「三基」。以班組建設為重點抓基層，突出加強區隊、班組、車間、專業隊伍、特殊工種、委外隊伍等基層組織建設；以質量標準化建設為主線抓基礎，深入開展建標、貫標、達標活動，煤與非煤、生產生活和後勤服務領域質量標準化水平進一步提高；以素質工程建設為切入點抓基本功，嚴格落實「以考促學」，重點加強了關鍵崗位和專業技術人員的素質提公升。
二是強手段。以系統為基礎和抓手，開展系統「會診」和**預警預報，加強變化因素管控、隱患排查和專業隊伍建設，實現了抓大防小。三是嚴監管。
以強責為關鍵，狠抓各級領導掛牌督導、「四不兩直」動態檢查和突查、「五人小組」督查、周四安全活動和礦科隊領導帶班、跟班、值班，突出了責任落實。集團公司安全工作創造了歷史最好水平。
產銷組織能力提公升。一是優化礦井生產組織。以礦井「3348」改造為重點抓擴能，提能改造初步顯效；以「合理、均衡、高效、有序」為原則抓秩序，重點推進10大礦井接替工程，確保了生產秩序穩定；以提公升單產單進為手段抓效率，綜合單產、單進同比增幅13.
4%、7.2%。二是優化洗煤生產組織。
依託6座租賃廠和龐龐塔千萬噸洗煤廠投產優勢，具備了原煤全部入洗的能力；跨區域合理調配煤炭，保證了本部洗煤廠足量入洗；強化選煤生產管理，優化工藝、裝置，從嚴原煤開採、調運、洗選全過程煤質管控，實現了優質高效生產。三是優化運銷協調組織。理順了呂梁公司和呂臨能化銷售體制，呂梁公司實現全部精煤銷售；擴大市場份額，使用者輻射到東北、華東、山東、華北、西北等地；暢通整合礦井銷售渠道，新增精煤銷量597.
6萬噸；開通苛嵐、寧武、清澗3個發運站，新增運量56.5萬噸；以使用者需求為中心增加了汾焦、李雅莊洗煤廠1.8%硫分肥精煤和晉南公司0.
5%硫分瘦精煤等品種，實現了呂梁精煤、市場使用者、整合礦井、鐵路運力、品種結構「五個突破」。
經營管控能力提公升。一是狠抓成本管理。全面加強各環節管理，嚴格全面預算、計畫、投資和資金管理，制定並落實「經營管控20條」。
嚴控各類費用，原煤用電單耗、噸煤運費分別同比降低5.2%、10.7%；盤活利用閒置裝置482臺（套），減少投入1.
75億元；大力開展勞務工整頓，勞務費用同比下降1.1億元。全年原煤完全成本、洗煤加工費同比降低69.
29元/噸、18.29元/噸。二是全面開展立標、對標活動。
以10個專業板塊和64個單位為重點，構建了管理、指標、執行三大體系，實現了管理意識、管理指標、管理方法的提公升。三是嚴格績效考核。建立了基層單位、基層班子、機關部室、機關處級以上人員四大考核體系，形成了全覆蓋、多層面的立體式考核機制，全年考核增提工資1.
1億元，減扣工資1.5億元，充分發揮了考核的促推作用。
三、企業發展後勁持續增強，三大任務在困境中實現推進
2023年，集團公司堅持「新礦建設、老礦轉型、民生改善」三大任務不放鬆，應勢調整投資原則保重點，企業綜合實力在科學謀劃中持續增強。
新礦建設。一是保證重點。全年投資13.
9億元，龐龐塔千萬噸專案洗煤廠5月投產，礦井具備投產條件，鐵路專用線完成接軌段工程的86%，電廠完成公司註冊和主輔機招標，千萬噸專案產能基本形成，即將成為集團公司新的經濟增長點；二是抓好準備。基建礦井以開展前期準備和證照手續辦理為主，譚坪、中峪礦井取得「路條」，桑峨礦井完成四大建築初步設計修改。加大資源辦理力度，辛置擴區礦業權設定通過初審，18座整合礦井辦理了臨時採礦證延續，為企業持續發展提供了資源保障；三是應勢調整。
全年投資4.92億元，集中力量建設有效益、條件好的礦井，重點技改礦井全部進入了試生產階段，生產原煤480萬噸，對集團公司產銷突破起到了重要的推動作用。
老礦轉型。白龍礦搶抓政策性破產清算時機，依託自身礦建和洗煤廠優勢，與原雲廈公司實現資產有效重組，並對礦建、土建、洗煤、煤炭**等專案進行布局調整，加快人員分流轉崗，實現了平穩轉型；曹村礦政策性破產基本收尾，以豐峪煤業為支點完成了新公司重組，重點在優化採掘布局、人員分流、扭虧增盈上下功夫，安全動漫培訓產品開發等轉型專案逐步落地，開闢了老礦轉型發展的新道路。
民生改善。一是聚焦住房建設。全年完成投資6.
1億元、竣工36棟；二是重視環境治理。辛置、李雅莊、豐峪3座礦井水處理站投用，南礦區汙水處理站主體施工過半，六項汙染物總量控制在合理範圍，新增礦區綠化4.3萬㎡ ；三是關注職工生活。
南、北礦區逐步納入城市集中供暖、天然氣改造，系統逐漸穩定。職工總醫院規範運營，11973名職工進行了職業健康體檢。盡力安排就業，安置技校生、大中專生、復轉軍人共1098人。
加大困難職工幫扶，發放慰問救助金585.4萬元；強化社保管理，應保盡保，基本保障了職工法定保險權益。
四、企業發展潛力持續激發，運營管理在調整中實現突破
2023年，集團公司堅持轉變經營模式，著力非煤增收，優化人員結構，加快推進素質工程，大力實施創新驅動，企業發展潛力在應對市場危機中逐步激發。
經營模式有突破。以追求利潤最大化為核心，全面推行基層單位從生產成本中心向生產利潤中心轉變，堅持生產經營下放分權與資金政策集中控制相結合，強化基層單位生產經營主體地位和集團公司協調、服務和監督職能，各礦（廠）按現代企業制度或模擬法人方式管控企業，形成了生產經營單位自主經營、自負盈虧、自我發展的新機制，充分激發和調動了基層單位的積極性。
非煤產業有突破。以技術、產品、管理公升級為重點，加快公升級改造和規模擴大。霍東新產業業園以專案引進為依託，6個專案實現進駐運營；鑫巨公司建成了4個機電修理廠，製修一體化模式基本形成；凱興公建成3個倉儲超市作為**商和使用者物流平台，進一步加大**業務。
全年集團公司非煤收入同比增加41.5億元，增幅31.7%，佔總收入的65%，為煤炭收入的1.
86倍，創造了歷史最高水平。
人力資源有突破。堅持「勞動有定額、用人有定員、管理有標準」的原則，大力開展勞務工、委外隊伍、整合礦井隊伍、新產業人員、新招錄員工「五項整頓」。全年減員4132人，在消化新增1098人的基礎上，職工在冊人數同比減少1028人，人員在連年增長的情況下首次實現遏增變降。
素質工程有突破。參加全省第五屆女職工安全儀器監測工競賽取得了團體第二名的歷史最好成績；參加山西焦煤第八屆職工技能運動會（第一階段）16個工種競賽榮獲團體第一，取得了11個技術狀元、45人進入前六名的歷史最好成績；參加第三屆全國煤炭行業資訊化會計競賽榮獲團體第四名、全省第九屆礦山救援技術競賽榮獲團體第四名、首屆晉陝豫黃河金三角地區技能大賽榮獲團體第二名的好成績。
科技創新有突破。全年科研專案完成率達82.1%，巖巷綜掘面高效抑塵技術研究、網路化煤礦單軌吊運輸排程系統研究、三維數字礦山系統研發與應用等11項科技成果獲得省部級以上科學技術獎，獲得發明專利授權1項、實用新型專利授權8項，科研成果創造了歷史新高。
五、企業發展環境持續改善，內部運作在改進中實現規範
2023年，集團公司緊跟國家全面深化改革步伐，嚴格執行**「八項規定」，從嚴落實依法治企，規範管理，企業內生動力不斷提高。
法治建設逐步加強。堅持以完善法律風險防範機制為核心，加強對《安全生產法》、《環境保**》等法律法規的宣貫；嚴格執行「三重一大」決策制度，防範權力失控，避免國有資產損失；著力推進證照快辦，回坡底、木瓜、龐龐塔礦改擴建取得開工報告，辛置等6座礦井完成了煤炭和安全生產許可證提能，億隆煤業完成公司創立，薛虎溝完成長期採礦證辦理和進入聯合試運轉，什林等5座礦井完成開工報告延期，沙坪等14座礦井完成採礦證短延。
內部管理逐步優化。堅持放管結合、放管並重，簡政放權、簡約高效，進一步對專項資金計畫、招投標、合同、**、物資採購等進行改革改進，修訂完善了委外工程、專案建設、裝置租賃、工程監理、涉債案件、資金支付、勞動用工、薪酬分配、績效考核、法律服務等管理制度和辦法，增強了基層單位管理自主性和規範性。
作風環境逐步改善。以鞏固黨的群眾路線教育實踐活動成果為契機，以「八項規定」為準繩，圍繞全年集團公司60項重點工作，各級領導幹部聚焦反「四風」、轉作風，抓督導、促落實，增強了工作的協調性、聯動性和實效性，風清、氣正、勁足抓工作的氛圍逐步形成。
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