規範管理強基固本
為分公司持續健康發展而努力奮鬥
——在分公司2023年度職工大會上的行政工作報告
***（二0一二年三月一日）
同志們：
大家上午好！今天，我們在此召開分公司2023年度職工大會，現在，我代表分公司作行政工作報告，請予以審議。
本次會議的主要任務是：貫徹落實黨的十七屆六中全會、***公司二屆三次雙代會暨2023年工作會議精神，以科學發展觀為指導，認真回顧和總結2023年的各項工作，分析分公司當前面臨的形勢，明確2023年的奮鬥目標，安排全年的各項任務，動員分公司全體員工繼續迎難而上，精神再振奮，拼搏更頑強，進取更積極，管理更規範，為分公司持續健康發展而努力奮鬥。
二0一一年工作回顧與總結
2023年，分公司在公司黨政領導班子的領導下，認真貫徹落實公司二屆二次「雙代會」精神，全面完成了公司下達的各項經濟技術指標。為實現分公司三年一跨越，五年大發展的目標任務打下了堅實的基礎。2023年是分公司的「管理規範年」，根據年初分公司職工大會確立的發展思路和工作目標，按照「圍繞乙個核心，突出兩個重點，完成三個突破，著力四個確保，抓好五項措施」的指導思想，以專案成本管理為核心，重點加強基礎管理，強化執行力，分公司在經營總額、工業專案承攬和自營專案比例上均實現了較大突破，確保了全年安全生產無事故、質量目標圓滿完成、職工收入大幅度增長、現場管理水平不斷提公升，同時，在市場經營開拓、現場管理、技術創新攻關、幹部隊伍建設及企業文化建設五方面多措並舉、狠抓落實，取得了較好的成績，為分公司穩步健康發展奠定了堅實的基礎。
一、主要經濟技術指標完成情況
-----承攬任務指標：1.2億元；實際承攬1.27億元，完成年度指標的106%。
-----施工產值指標：0.5億元；實際完成1.17億元，完成年度指標的233%。
-----利潤指標：90萬元；實際完成90萬元，完成年度指標的100%。
-----上交資金：90萬元；實際上交92萬元，完成年度指標的102%。
-----應收賬款增長率低於10%；實際增長率180%。
-----其它應收賬款降低率20%；實際降低率40%。
-----自營工程指標大於70%，實際自營工程比例86.7%。
-----工會經費、社會保險均按實際足額上交。
-----職工工資正常發放，沒有拖欠。
-----竣工工程清欠款指標90萬元；已完成清欠款125萬元，完成年度指標139%
-----償還歷年貸款50萬元；分公司貸款已全部歸還。
二、市場開拓成效顯著，各項指標再創新高
2023年是分公司發展壯大的關鍵之年，任務承攬再創新高，全年承攬任務27項，合計1.27億元。經營工作按照2023年初分公司職工大會提出的「改變觀念，穩步拓寬經營領域，提高市場開發質量」和「完成三個突破」為目標,在2023年度承攬了xx省重點工業專案***x集團***x廠房與***廠房工程，繼續在工業專案建設領域保持了大的突破，同時，經營總額也創歷史新高。
此外，在自營工程上分公司也有了大突破，自營工程比例佔到86.7%。
三、專案管理不斷規範，管理水平逐步提高
專案是分公司發展的根基，涉及安全、質量、工期、成本控制、增收創效等方方面面，專案管理的好壞，直接影響著分公司的發展和各項目標的實現，因此，加強專案管理，保證各項指標的順利完成是分公司的一項核心工作。2023年，分公司以專案管理為核心，紮實開展精細化管理工作。通過加強管理，強化落實，有效促進了專案管理工作繼續向「精細化、規範化、程式化」的標準邁進。
具體表現在：
安全生產管理總體受控。為使安全生產取得更好成效，分公司成立了安全領導小組，所屬各專案均配備專職安全員負責本專案的安全管理工作。分公司上下始終堅持「安全第一，預防為主，綜合治理」的方針，將安全生產控制在每道工序、每個環節、每個部位，認真開展隱患排查，防患於未然，認真查詢自身安全管理工作中的漏洞，消除各類事故隱患，確保安全生產。
在明確了各專案安全生產目標後，在專案內部層層分解責任目標，將安全責任分解落實到每個管理人員頭上。2023年上半年，分公司在xx專案部組織了物體打擊和觸電的安全應急救援演練，通過演練提高了專案處置突發安全事故的應急能力，為分公司安全管理積累了寶貴經驗。下半年，***x專案開工後，高支模架和鋼結構吊裝作為專案安全管理的重點監控專案，分公司專門成立了兩個qc小組，重點盯防高支模架和鋼結構吊裝的現場安全控制和質量防控，並對該項目的***廠房9m高大支模專項方案進行了專家論證，保證模架體系的安全性和可靠性，同時，組織所有操作人員和管理人員開展高支模架搭設的安全交底及安全教育儀式，從管理源頭上提高所有參與人員的安全意識。
2023年，分公司在安全管理上累計投入專項資金160餘萬元，安全管理工作紮實有效，全年所屬專案均實現安全生產無事故，並成功建立省級安全文明標準化工地2項：***x磁性材料****研發基地廠房工程、xx縣第一中學教學樓工程；申報市級安全文明標準化工地1項:xx縣第一中學教學樓工程，預計近期將順利取證。
成本管理逐步深化。企業經營與生產的最終目的是要實現利潤最大化。對於建築企業，要實現此目的，在按質、按量、按期完成施工工程的同時，更應努力做好工程成本管理。
2023年上半年，分公司召開了經濟執行工作會議，對分公司重點專案進行了階段性專案成本分析和考核工作，確保了專案成本管理有計畫、有分析、有階段性總結。2023年，分公司在***x專案部設立了商務部，其主要目的就是要強化對專案成本的管控力度，提高專案利潤水平。通過設立成本管理的相關部門以及明確成本管理的各級責任人員，進一步建立健全了責任成本管理體系、評估和考核制度，加強了專案部在施工合同簽訂前、施工中和工程結束後全過程的指導、把關、監督和檢查。
真正起到了在內部挖潛力，向管理要效益的作用，使工程成本比計畫有了一定程度的下降。此外，分公司還進一步強化了對各專案施工現場人材機的控制，通過提高人工效率、減少材料浪費、合理調配機械，促使專案成本進一步降低，利潤水平進一步提公升。
技術質量管理體系進一步完善。2023年，分公司緊緊圍繞***公司制定的技術目標，嚴格執行工程建設法律、法規、標準和公司管理制度，通過對所屬各項目的科技資金投入，優化施工組織設計，加大檢查落實的力度，開展各種形式的「學科技，用科技，出成果」的活動；不斷提高分公司整體技術素質和管理水平，同時，注重各類技術成果業績的積累，為各項技術指標的實現，提供強有力的技術保障和技術服務。2023年，由分公司技術質量部負責編制了大直徑供熱管網焊接的qc成果，先後在集團總公司及建築業協會進行成果發布，均取得了一等獎的好成績，並榮獲中建協qc成果二等獎。
此外，分公司還對重點專案中技術難度較大、危險性較大的工程展開專家論證，編制專項方案。2023年下半年，***x專案部編制的***廠房和***x廠房的標後施工組織設計及高支模專項方案，通過了集團總公司的專家論證，其餘冬季施工措施，鋼結構專項施工方案等專項施工方案也均已通過分公司審核，為專案下一步順利施工提供了良好的技術保證。
施工現場管理水平穩步提高。為保證施工現場各項工作順利、有序、高效開展，推動專案現場管理走上制度化、規範化管理的軌道，分公司制定了生產組織、安全管理、物資裝置、對內結算、對外結算、專案物資採購及領用、職工培訓等一系列管理流程，進一步明確了各職能部門及個人的職責，提公升了工作效率，使分公司在規範經營、細化管理、防範風險等方面的能力得到顯著提高。此外，在施工分包隊伍的管理上，一是通過合作甄選出了一批重合同、有實力、守信譽的分包隊伍，二是提高了對分包隊伍的管控，實現了專案履約與經營效益的「雙贏」。
消防保衛管理工作落實到位。分公司為所有施工專案均配備了消防器材，不定期對專案部進行消防安全檢查，發現隱患及時處理，避免了重特大火災事故的發生。***x專案作為省重點工程，分公司在專案設立保衛部，配備專職保安，負責專案部保衛工作，並投資8餘萬元建設了覆蓋全專案的實時監控網路，確保了專案部人員、材料、機械的安全。
四、領導班子組織趨於完善，職工隊伍建設不斷深化
2023年，分公司累計在施專案18個，隨著專案的增多，結構性缺員和職工整體業務素質偏低的問題也隨之凸顯，因此，分公司採取了一系枚舉措著力解決這一問題。
實行外部人才引進、內部骨幹培養的措施。2023年，在公司的大力支援下，公司給分公司調配了一部分管理骨幹充實到分公司的領導層，建立健全了分公司的領導班子。同時，分公司一方面通過社會招聘選賢任能，另一方面把部分責任心強、業務能力強的人才逐步安排到重要崗位上使用，對分公司急缺的專業技術人員和管理人員放寬引入條件，使分公司管理層不斷趨於完善合理，極大地增強了分公司領導班子的科學決策能力。
任人唯才，培養提拔一批骨幹力量。在關鍵管理崗位的人員選用上，分公司堅持德才兼備、德字為先的原則，認真識才、用才，把一些實績突出和職工口碑好的管理人員及時選拔到關鍵的崗位上，收到了非常好的效果。通過 「給想幹事的人機會、給會幹事的人崗位、給幹成事的人地位」，分公司基本實現了人盡其才，人適其所。
「以業績論才能，以績效定薪酬」和「有為才有位，有位更有為」的良好風氣正在分公司內部逐步形成。
加強培訓，打造學習型、技術型隊伍。分公司根據實際需要，有針對性地分層次、分類別進行學習培訓， 2023年全年共辦各類培訓班8期，培訓300餘人次。同時，鼓勵職工考取各類專業技術執業資格證書，並對分公司有用的執業資格證書取得者予以經濟獎勵。
其中，***同志獲得了全國工程建設優秀專案經理，***同志被集團總公司授予「優秀青年專案經理」榮譽稱號。
分公司全體人員進駐施工一線，盡快鍛鍊一批出骨幹人才。2023年，根據分公司員工的實際情況，分公司做出了從領導班子到普通員工全部進駐施工一線的決定，旨在通過現場學習，盡快鍛鍊出一批骨幹人才，提高全員業務素質。在***x專案部，分公司投入了約200餘萬元，建設了高標準的辦公、生活設施，改善了專案部條件，使全體員工安心下來，轉變觀念，扎根施工一線，通過現場學習，形成了比學趕幫，爭當先進的良好氣氛。
近半年的實踐表明，通過現場學習，大部分年輕員工得到了快速成長，全體人員進駐施工一線的決定是正確的，是符合分公司當前發展形勢的。
進一步完善了人才激勵機制，提高職工收入水平。分公司逐步建立健全了與崗位及工作業績緊密聯絡的激勵機制，對做出重大貢獻的人才給予榮譽並實行重獎；對優秀的骨幹職工和專業技術人才在分配上給予重點的傾斜，充分發揮經濟利益和精神鼓勵的雙重激勵作用，激發人才的積極性和創造性，鼓勵優秀人才脫穎而出，快速成長。同時，逐步探索形成職工收入增長的長效機制，留住人才，避免人才因收入水平偏低而流失。
2023年，分公司職工收入水平普遍**15%以上，讓分公司廣大職工切實享受到了分公司發展的好處，激發廣大職工更努力地為分公司發展盡職盡責。
五、「基地化」建設成效初顯，分公司整體運營穩健有序
「基地化」的發展思路就是改變傳統的工程建設觀念，使專案管理人員安心扎根於一線，把專案建設成為支撐分公司發展的「長期」基地，一方面，改變傳統工地「髒亂差」的環境，通過建設高標準的辦公、生活設施，使專案部員工有歸屬感，能安心於此，更好地在專案上成長，更好地建設專案，相互促進，形成良性迴圈。另一方面，通過多個「基地」支撐分公司的發展，加強分公司與專案部的聯絡，更好地實現資源的統籌兼顧、優化整合，最終提高專案效益，進而形成分公司發展強大的助推力。
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