關於規範盤點管理及操做流程的通知
為更好的提高門店盤點準確性，真實反映門店商品損耗，根據門店目前盤點存在的問題，營運系統特對門店盤點前、盤點中、盤點後的制度、流程作如下規定：
一、盤點制度規定
盤點前：
1、 總部下達盤點通知及盤點日期，門店在盤點前三天貼出公示，告知顧客、**商及全體員工；
2、 門店店長要在盤點前5日召集門店課長以上人員召開盤點動員會：
①、店長要強調盤點工作的重要性；
②、店長、財務經理要對本門店上次盤點造成盤點盈虧差異的問題作重點強調並提出本次盤點的注意事項；
③、防損部、櫃組課長要對上次盤點中出現盈虧百元以上單品的動向及處理情況匯報給門店；
④、有會議記錄。
3、 單據及散裝商品**的清理：
①、財務會同倉庫、防損要對門店所有商品進出、商品外借、商品**、商品調撥、商品報損及在途商品的單據進行徹底的清理。（保證物流、單據流與資訊流三者一致）
②、16部門、22部門負責人要對本櫃組散裝商品的**作清理（保證前台與後台**一致）。
4、 商品整理：
①、倉庫（包括內倉）一貨一位的整理填寫好庫存卡；
②、賣場加高層商品整理填寫好庫存卡；
③、盤點前排面及孤兒商品的整理；
④、報損、退貨、破損、臨近保質期商品的整理；
⑤、凡是對於不需要盤點的物品、贈品及自用品必須貼上「不用盤點」字樣。
5、 防損部製作盤點配置圖：
①、賣場配置圖必須為手工繪製圖；
②、盤點配置圖必須在盤點前3天繪製完畢；同時在例會上通知各部門負責人、員工不能隨意調整貨架與堆頭；（如確實有變動必須與防損部溝通更改）；
③、防損部在盤點前一天做最後一次核對；
④、賣場手工盤點配置圖必須店長簽名確認。
6、 盤點編號及管理：
①、倉庫和賣場貨架盤點編號嚴格按部門「s：」型的編號，一組貨架對應乙個編號的方式進行（如下圖），同時防損部要對每個部門的貨架編號（h）與堆頭編號（d）按流水號編號彙總；
20部門
31部門
16部門堆頭31部門堆頭
②、防損部在盤點前一天必須對門店所有編號（配置圖與賣場實際）進行核對，確保一致；
③、編號統一貼在貨架高1.5公尺左右的右上角、堆頭的右上角；
④、貨架及堆頭編號必須是連續，不得有遺漏缺編號現象發生。
7、 人員安排：
①、各櫃組負責人在盤點前3天上交本櫃盤點人員名單及盤點區域（如缺人須註明）交至防損部；
②、收銀課長提供各櫃組錄單人員；（註明：所有錄單完畢後收銀部也必須保障有一名值班人員負責錄入修改後的盤點差異，直至盤點審核）
③、防損部對人員作統一分配，保證每個櫃組、編號有初盤人，覆盤人和抽盤人；
④、覆盤、抽盤人員為門店課長以上人員和後勤（財務、人事、防損、辦公室）人員；
⑤、所有盤點配置與人員安排在盤點前一天張貼於員工通道；
⑤、盤點責任區域分配表如下：
盤點責任區域分配表（ **店）
8、盤點表的抄寫：
①、盤點表一式兩聯，要求上下對齊，字跡清楚工整；熟悉盤點表七大要素（編號、店內碼或條碼、商品名稱、商品規格、商品單位、商品數量、簽名）；
②、抄寫盤點表時應以面對貨架為基準，按貨架編號，從上層到下層，並在每一層的頂頭註明「第x層」,第一層必須從左到右抄盤點表（具體如圖所示）。每張盤點表必須在頁底留三行空格。同一張盤點表上不允許出現兩個不同的貨架編號。
（盤點順序由上而下，由左到右）
③、盤點表在盤點日當天下班前（18：00）抄寫完畢，由櫃組負責人收集後交防損部，防損部對各櫃組抄寫的貨架編號與盤點表的張數進行彙總、登記、裝訂、核對，制定盤點表簽收單，並於當晚盤點前發放至員工手中開始盤點填寫盤點數量；（員工抄寫盤點表時只須抄寫排面號、店內碼或條碼、商品名稱、商品規格、商品單位）
8、 所有門店倉庫、加高層、內倉商品必須於盤點當日下午18點前盤點並錄入完畢，給倉庫以充足的時間查詢錯盤、漏盤商品。
9、 對於盤完點的區域防損部必須封存。
盤點中：
1、各參盤人員按預定安排來到各自盤點區域進行盤點，盤點時應見貨盤貨；
2、初盤完畢後交相應的覆盤人員進行復盤，覆盤完畢後由相應的初盤人員將盤點表交至對應的錄單處錄單，初盤、覆盤人員盤完點後必須簽名確認；
1 門店必須對所有盤點表編流水號（庫存商品與貨架盤點表分開編流水號）；
2 盤點表為一式兩聯，第一聯初盤人盤點，第二聯由初盤人交覆盤人再次盤點，然後兩次結果對比盤點差異（有差異必須由初盤人與覆盤人一起再次確認）；
3 盤點確認無誤後由初盤人到對應的錄入員處錄單；
3、錄單的電腦小票貼在原始單的右上角，同時錄入員、核單員（櫃組課長）須核對簽字確認；
4、倉庫商品、貴重商品、上次盤點盈虧五百元以上商品必須100%的覆盤，其餘商品的覆盤率也必須保證在80%以上，菸酒專櫃的覆盤工作由財務經理組織實施；
5、如發現某商品無法過機時，應統一在盤點錶該商品記錄左邊空白處用黑筆寫「x」作標記，交至盤點負責人統一處理；
6、防損經理核對盤點單上初盤人、覆盤人、核單人及收銀員簽字是否齊全，再在盤點配置圖上對相應的貨架堆頭、編號進行銷號處理。直至盤點配置圖上的貨架、堆頭編號全部銷完。
盤點後：
1、所有參盤人員離開盤點區域與賣場必須由防損部負責人簽字確認；
2、資訊部列印各櫃組錯盤、漏盤表交各櫃組負責人手中；
3、各櫃組負責人必須在審核前將本櫃組盤點盈虧重點單品進行核查，經櫃組處長、防損、財務簽字確認後進行資料修改（門店店長、財務負責人必須全程監督）；
4、財務、資訊於第二天早上8點前審核完畢，生成盤點結果；
5、對排面進行整理；
6、防損部對所有的盤點原始表及資料修改單分類整理、儲存至少三個盤點週期；
盤點協助及處罰措施：
1、人事部負責準備盤點表、水筆（紅、黑色）及後勤保障；
2、盤點前2天配送中心停止向門店送貨，門店自盤點日起不再**，門店倉庫內（包括內倉）庫存商品盡量發往賣場，以減少庫存；
3、門店及總部配送中心的退貨、報損工作必須在盤點前一天完成，同時盤點當日不准再打入庫單；
4、對盤點當日來貨的商品，可不做入庫處理，單獨存放；嚴禁混淆，造成盤點差異；
5、對於門店各部門、各級人員違反盤點流程與制度進行盤點操作，門店防損部負責人有權對各級責任人作出50-100元的處罰。
二、盤點操作流程
盤點前準備：
盤點：單據修改：
附表一：
附表二：
湖南區部防損部
2023年1月20日
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