商品盤點是對商品實物數量進行盤點清查，以核對實物庫存數量和電腦庫存數量是否相符，是反映一定時期內門店商品損耗的重要手段。門店必須高度重視、規範操作，確保商品盤點高效，有序進行，真實反映商品盤點結果。
一、商品盤點型別：
1、定期盤點：公司各門店每雙月扎帳日所進行的整體盤點、生鮮自營分割加工商品每週日進行的盤點。
2、移交盤點：業務人員調動時所負責的範圍即全店、部門或櫃組商品移交盤點。
3、非定期盤點：商品變價、庫存核查的日常盤點，門店根據工作需要自行定時間。
定期盤點、移交盤點參照以下
二、三、四項流程操作；非定期盤點門店現場清點操作。
二、商品盤點前準備工作：
1、店長於盤點前一周召開商品盤點工作安排會議，成立盤點領導小組，對小組成員進行分工，明確各櫃組主管為櫃組商品盤點負責人。
2、清理欠賬和單據：商品盤點前防損主管清理商品欠賬並進行結算；文書將所有商品的入庫和出庫驗收單做封單進入財務介面，物流配送空進空出、欠貨、退貨未達單據，當期到位做封單進入財務介面，財務將驗收單入賬。
3、清理倉庫，歸類存放：盤點前三天將倉庫的商品按單品、品類進行歸類整理，將聯營商品區分開。退貨區的商品全部清理離場，對有問題的商品進行處價報損。
4、抄寫商品盤點表：盤點前四日櫃組主管安排專人抄寫商品盤點表。商品盤點表一式三份。
抄寫要素：商品條碼、品名、規格、單位、零售價，抄寫清楚，不得有塗改。抄寫的商品條碼必須是該商品最小銷售單位所對應條碼，抄寫的單位必須是最小銷售單位。
商品盤點表必須按照排面的商品從上至下、從左至右的順序抄寫，垂直陳列的商品必須每層抄寫。抄寫完畢並全部核對一遍，核對無誤後交給主管，主管收集商品盤點表並對商品盤點表進行複查。注意比較容易漏抄的商品和區域：
收銀台前的區域、貨架側面的掛件商品、跨區域關聯陳列商品。複查無誤後，對每本商品盤點表進行編號裝訂（如：共30頁，第一頁上註明30—1，第二頁上註明30—2，如此類推），並將櫃組商品盤點表進行集中編號（如：
共30本，第一本上註明30—1，第二本上註明30—2，如此類推）。
5、人員安排：盤點前兩日店長根據盤點工作需要確定盤點人員、覆盤人員、錄入人員（收銀員）及對應櫃組。人員安排盡量精簡高效，避免人力浪費。
6、商品盤點前，清理服務台退換貨、收銀台及樓面孤兒商品，迅速歸還到各自商品的排面。
7、商品盤點前由店長主持召開超市全體員工大會，宣布人員分工安排，並強調商品盤點紀律與要求。
三、商品盤點進行中：
（一）、盤點倉庫：
根據商品盤點人員的安排，各櫃組在商品盤點前一天對本櫃組倉庫的庫存商品進行商品盤點。倉庫是商品盤點的重點，商品盤點完畢後，由覆盤人員對倉庫商品盤點數量進行100%的覆盤，盤完的庫存商品在樓面商品盤點結束前一律不得出庫。（盤點倉庫前樓面需補足貨架陳列量）
（二）、盤點賣場（商品盤點日營業結束後）
1、櫃組商品盤點人員合理分工：各櫃組主管對商品盤點表進行發放，商品盤點工作兩人配合，其中一人點數，一人填寫商品盤點表，要求櫃組人員和支援人員搭配，熟練工與不熟練工搭配。
2、盤點時遵循「從上往下，從左往右，見貨盤貨」的原則，點數人員報出商品條碼，填表人員迅速在商品盤點表查詢此商品的條碼，點數人員報出此商品的數量時，填寫人複述一次，確認無誤後，填寫人才能填寫此商品的數量，同乙個商品數量有疊加時一定要計算出總數量，並寫在商品盤點表上。如果需要塗改請將之前的數字劃掉，並在旁邊重新寫上正確的數量，不允許在原來數量上重新塗改填寫或使用塗改液。對於盤點數量為零的商品，需在「數量」欄位寫上「0」，不允許留下空白不填寫。
3、對於盤點表上沒有抄寫的商品，須按實際的商品條碼、品名、規格、單位、零售價等登記在盤點表最後一頁中並記錄實盤數量，商品盤點人簽字；對於盤點表上出現錯誤的商品和條碼，須進行相應的修改，修改請將之前的文字或條碼劃掉，並在旁邊重新寫上正確的文字或條碼，商品盤點人在修改處簽字。
4、注意比較容易漏盤的商品和區域：收銀台前的區域，貨架側面的掛件商品，堆碼下面的存貨，貨架頂上的存貨，跨區域關聯陳列商品。
5、初盤結束的櫃組，盤點小組組織覆盤人員進行復盤，覆盤比例為50%，對體積小、單價高的重點商品100%覆盤。覆盤的商品一定要使用紅色筆進行標註，對於有錯誤的數量除需要使用紅色筆進行更正外，同時需要在更改處簽名。覆盤結束時，盤點人員、覆盤人員需在每頁盤點表上簽字並將商品盤點表交給各櫃組商品盤點負責人。
6、各櫃組主管清理並收集商品盤點表，確認商品盤點表總數量和每張商品盤點表都有盤點人員、覆盤人員簽字，並儲存好商品盤點表。商品盤點表交乙份給收銀主管；交乙份財務存檔；櫃組留乙份存檔。
7、收銀主管根據錄入人員數量和盤點表數量對錄入工作進行合理分配。
8、收銀員錄入數量時，每個櫃組派一名櫃組員工隨同收銀員錄入，發現問題及時解決。有問題無法解決的單品，收銀員要做上記號並記錄下來集中交到收銀主管，由對應的櫃組主管解決。
9、已錄入的商品盤點表收銀員每頁簽字後統一交到收銀主管集中整理。收銀主管將未錄入和已錄入的商品盤點表進行分開登記，不能混淆。全部錄完後收銀主管按櫃組清點盤點表數量。
10、商品盤點過程中，商品盤點人員不得隨意離開超市，安保人員負責超市外圍的安全工作。
11、盤點完的櫃組以櫃組為單位實行簽到下班，並記錄加班時間。
四、商品盤點後：
1、各櫃組確認錄入無誤後，通知電腦後台進行商品盤點單登賬。
2、後台在盤點後次日上午列印商品盤點結論表，經樓面主管、部門經理、店長簽字後交財務做賬存檔。另由後台輸出盤存單差異明細電子檔交樓面主管分析差異原因。盤點後四天內樓面主管必須向店長上交盤點分析報告，包括盤點差異原因說明、處理意見、改正措施。
3、 賒欠商品造成的盤點差異，對防損主管按5元乙個單品數予以處罰；因驗收單據未及時入賬造成的盤點差異，對文書按5元乙個單品數予以處罰；盤點人員因商品盤點出錯造成商品盤點差異，對相應的盤點人員和覆盤人員分別按5元乙個單品數予以處罰；因錄入出錯造成商品盤點差異，對相應的收銀員按5元乙個單品予以處罰；因後台登賬人員登賬錯誤造成商品盤點差異按5元乙個單品予以處罰。以上處罰由門店店長執行。
由以上原因造成櫃組盤點錯誤金額達1‰，對櫃組主管予以100元處罰，盤點錯誤金額每增加1‰，對櫃組主管增加100元處罰，以此類推。
由以上原因造成部門盤點錯誤金額達1‰，對部門經理予以100元處罰，盤點錯誤金額每增加1‰，對部門經理增加100元處罰，以此類推。
由以上原因造成全店盤點錯誤金額達1‰，對門店店長予以200元處罰，盤點錯誤金額每增加1‰，對門店店長增加200元處罰，以此類推。
4、對賒欠商品、單據未入賬、商品盤點、收銀員錄入、後台人員盤存登賬造成的盤存錯誤，除對相應責任人進行處罰外，對造成的商品實物庫存數量和盤存登賬後的電腦庫存數量的差異數量進行報溢和報損，確保商品實物庫存數量與電腦庫存數量相同。店長必須在盤存後六天內完成糾正盤點錯誤的報溢和報損工作，會計記入當月賬務中。
5、落實損耗責任的商品損耗=（盤存報損+本次盤點糾正錯誤報損+期間日常報損-上次盤點糾正錯誤報損）-（盤存報溢+本次盤點糾正錯誤報溢+期間日常報溢-上次盤點糾正錯誤報溢），商品損耗超出損耗標準的金額，於次月全部落實到責任人，由財務執行到位置。損耗標準：大賣場3‰，便民店5‰，新開門店首次盤點損耗標準：
大賣場5‰、便民店7‰。
6、績效考核中商品損耗取值以財務帳套商品損耗科目當期發生額為準。
7、門店盤點後7日內召開專題會議，分析商品盤點差異產生的原因及應對措施，降低門店商品損耗。
8、門店於盤點後8日內向營運部提交盤點差異分析報告。 營運部於盤點後15日內向公司提交損耗分析報告，公司於盤點後20日內召開《向損耗宣戰》專題會議，以便更好地管控商品損耗。
營運部2013-8-10
商品調整操作流程
一 本流程的操作崗位和人員 1.採購員 2.採購部經理 3.採購部總監 4.商品行政部錄入員 5.商品行政部經理 二 操作步驟 1.商品資料變更與 變化無關 2.採購員提供商品資料變更申請，填寫 商品資料變更單 3.採購經理對商品資料變更申請進行審批 4.品類採購總監對商品資料變更申請進行審批 5....
生鮮商品配送操作流程OK
一 本流程的操作崗位和人員 1.門店錄入員 2.門店店長 3.訂貨小組 4.配送中心錄入員 5.防損員 6.驗收人員 二 操作步驟 1.門店根據生鮮銷售情況，生鮮商品的銷售情況及公司的 規定進行要貨申請，蔬菜蔬果當天下午16點前由門店錄入員在系統的 申請單 完成資訊錄入，門店生鮮商品 資訊上傳總部進...
門店生鮮商品試吃操作流程
一，適用範圍 本流程主要針對生鮮熟食 麵包等加工部門。生鮮的三品 水產 肉品 蔬果 和日配組一旦發生員工在工作時間內試吃商品行為，視為違規處理，故不在本操作範圍之內。加工部門的員工不在特定的時間及場合下的試吃商品同樣作為違規操作。二，試吃目的 加工部門應嚴格按照食譜卡進行產品的加工，試吃是為了確保加...