我公司按淮海公司（淮海規劃〔2010〕110號）要求，董事長、總經理親自抓，明確經營經理牽頭，組織財務、企管、銷售、生產部等有關部門人員，對2023年度的生產經營狀況進行認真分析和總結，在此基礎上對2023年度的生產經營進行了按排，提出2023年度的生產經營建議計畫。
一、編制的前提
此次2023年生產經營計畫的編制，是考慮明年新區搬遷與老廠區生產經營兩不誤的大環境下，在人員不足的情況下，爭取兩線開工，力求達到搬遷與經濟效益不衝突，實現經濟效益最大化。
1、公司人員情況：
公司現有職工337人（含47名勞務工），其中在崗人員266人，退養40人，內退13人，其它13人。
2、搬遷後新廠區人員配置情況：
搬遷後由於擴大了產能，新廠全部崗位擬配備328人。其中生產車間244人，生產輔助20人，機關後勤46人（含銷售人員14人）。
二、搬遷安排及對生產影響
1、搬遷日程安排見退城進區遷建專案工期安排表（見附表4）。
2、對明年生產經營方面的影響：
由於整體搬遷專案受各種因素影響，不能正常按搬遷計畫實施，導致工程延期不低於62天。
具體原因如下：
（1）鋼結構廠房、研發樓原定於2023年9月3日招標，因**因素造成流標，一直到2023年9月16日才進行第二次招標工作，造成工期延誤14天。
（2）建安處承建鋼結構土建工程、研發樓工程，工程進度較慢，2023年9月20日正式開工，到2023年10月12日，工程只進行到基坑開挖，鋼結構土建基礎還未動工，導致整個工程推遲15天。濉溪縣開發區停電三天（2023年9月28日～2023年9月30日），總共影響工程18天。
（3）山東天幕承建鋼結構工程，2023年9月16日招標工作結束後，該公司遲遲未將中標保證金（100萬元）打入我公司指定賬戶，由於該公司原因導致工程推遲不低於25天。
（4）2023年我公司在進行新區搬遷的情況下要完成產量15000噸、銷量18000噸，生產經營任務壓力較大。這就要求我們
老區生產與新區搬遷同時進行，經營壓力不允許我們停產搬遷，只能分批搬遷。加之新區人員配備難於一次配足，新裝置需除錯、新員工需培訓等因素，預計影響生產15天以上。
三、2023年1-9月產銷量完成情況及全年預計完成情況
1、產銷量1-9月完成情況：
1-9月實際完成產量9878.86噸，其中鋼絲繩4221.43噸；完成銷量12952.98噸，其中鋼絲繩4418.85噸；完成銷售收入7706.36萬元。
2、2023年全年預計完成情況：
根據今年1-9月實際產銷量完成情況來看，預計到年底，可以完成產量13220噸，完成銷量16731.19噸，銷售收入10000萬元；利潤150萬元。
具體見附表2。
四、2023年生產經營建議計畫安排
2023年生產經營的工作重點是做好搬遷生產兩不誤，兩頭都要顧。主導產品的重點由現階段技術含量低的點接觸礦用鋼絲繩逐步向產品檔次較高的線接觸礦用鋼絲繩過渡。
經營指標：
產量15000噸、銷量18000噸，銷售收入12000萬元（外部收入3940萬元），利潤100萬元。
其中：主導產品鋼絲繩產量8000噸，銷量8000噸，銷售收入5634萬元。
具體經營指標見附表2。
五、擴大產能後市場開拓打算
為了確保完成明年的經營指標，公司一方面總結現有營銷經驗，另一方面充實了銷售人員隊伍，調整了銷售策略，使銷售指標層層落實到個人，努力確保完成明年的經營指標。
在市場開拓方面重點加強以下幾個方面的落實：
（1）鞏固現有市場份額，積極開拓新的銷售市場
針對原有市場，一方面通過加強售後服務以贏取客戶滿意；另一方面狠抓產品質量，以優質產品贏客戶信任。
在鞏固現有銷售市場的基礎上，通過擴大產品品種，加快線接觸礦用鋼絲繩的生產進度，努力找回徐州，大屯、兗礦、河南煤化、國投新集等公司以前的老客戶因為產品品質單一而丟失的銷售市場。
(2)嘗試推廣**商計畫
銷售手段是多樣化的，某些市場是可以依靠當地人的一些人脈優勢，簽訂協議後以提成的方式給予**商報酬，既可以節約前期的市場開發費用以及後期的市場維護的費用，又可以擴大產品市場，節約人力資源。
（3）網路推廣計畫
健全公司網頁的內容，及時的補充網頁裡新的資訊，讓更多的潛在客戶能夠認知我們企業的文化和產品。同時充分利用網路平台，積極開展電子商務的應用。
六、2023年利潤情況及分析
1、2023年1-9月實際經營及利潤情況:
今年1-9月份累計實現產品銷售收入7706.36萬元，減：產品銷售成本7723.
10萬元，營業稅金及附加30.25萬元，管理費用576.78萬元，銷售費用300.
69萬元，財務費用-767.79元，營業利潤-16.74萬元，加：
營業外收入306467.45元。減：
營業外支出2208.26元。累計實現利潤總額 13.
68萬元。
2、2023年全年預計經營及利潤情況:
全年預計實現收入10000萬元，減：營業總成本10031萬元，加：營業外收入181萬元，利潤150萬元，與去年同期利潤81萬元增加69萬元，與計畫100萬元增加50萬元。
由於考慮明年的廠區搬遷，為保證明年的銷售任務，我公司將決定在今年四季度開足馬力，加大產量，盡量多庫存產品，由此將導致今年的庫存量增加，勢必影響淮海公司下達的庫存指標。
3、2023年全年計畫經營及利潤情況:
2023年計畫收入12000萬元，減：營業成本10625萬元，稅金及附加50萬元，管理費用825萬元，銷售費用400萬元，利潤100萬元。與2023年預計利潤150萬元相比減少50萬元。
測算2023年度經營指標主要考慮到以下兩個因素：
（1）礦業集團每年的虧損補貼150萬元，2023年將不再補貼。
（2）鋼繩公司倒掛4000萬元的上下級往來2023年未計提利息，2023年生產經營計畫也未考慮此因素。
4、2023年生產經營中存在的問題分析：
（1）由於新廠區的搬遷，新舊廠區的對接生產，勢必對生產經營造成影響。
（2）淮海公司實行產品內部保護政策，由於我公司部分工礦配件沒有內保證，將使我公司的工礦配件產品無法正常銷售，五金工礦產品1500萬元的銷售收入將受到較大的影響。
（3）新廠區搬遷後，將會造成各項費用的增加。
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