為貫徹落實集團實施精細化管理的戰略舉措，樹立成本意識和效益觀念，以「增量增收，提質增效」為目標，完善生產經營指標考核機制，強化經營目標考核的引領作用，確保2023年各項工作目標的實現，結合***x煤礦實際，特制定本辦法。
一、組織機構
為保證指標考核結果公平、公正、及時、準確，礦研究決定成立指標考核領導小組和指標考核綜合辦。
（一）指標考核領導小組
組長：礦長
副組長：礦班子其他成員
成員：生產技術科科長、機電科科長、排程室主任、安監科科長、勞資科科長、財務科科長、綜合辦主任、物業經理
領導小組下設指標考核辦公室，辦公室設在財務科，辦公室主任由財務科科長兼任。
（二）領導小組的職責
1、指導礦井指標考核辦法制定，研究制定實現年度指標的重要措施，督促指標保障措施的落實；
2、負責檢查、監督各項指標的完成，提出改進意見；審核各項指標考核結果及獎罰報告；
3、對科室之間、科室與區隊之間可能發生或已經發生的重大分歧進行協調。
（三）考核辦公室職責
1、負責礦井指標考核體系的建立和完善，制定指標考核辦法，報指標考核領導小組審議；
2、負責指標的分解、下達；每月根據指標完成情況，形成考核報告並提出獎懲意見報指標考核領導小組審核；
3、協助指標考核領導小組協調、處理指標執行和考核過程**現的問題。
二、考核物件
礦所屬的3個生產單位、5個輔助生產單位、8個職能管理科室
（一）生產單位
綜採隊、綜掘甲隊、綜掘乙隊
（二）輔助生產單位
通風隊、機運隊、鑽機隊、準備隊、車隊
（三）職能科室
生產技術科、機電科、排程室、安監科、勞資科、財務科、綜合辦、物業
三、考核指標
（一）對生產區隊考核指標主要包括安全、產量、進尺、成本和煤質等指標。
（二）對輔助區隊的考核指標主要包括安全、影響時間和成本指標。
（三）對職能科室的考核指標主要包括安全、產量、進尺、煤質、成本、食堂費用和四項費用（辦公費、差旅費、招待費和行政車輛費）等指標。
各單位的具體考核指標及權重見附件。
四、考核週期及依據
（一）考核週期
生產經營各項基本指標均實行月度考核，月度兌現。
（二）考核依據
各項生產經營指標依據礦下達月度生產經營計畫目標進項考核，考核結果與區隊、部室及相關單位進行掛鉤。
五、考核辦法
（一）考核方式
1.區隊：區隊指標
考核結果與區隊工資及單位負責人、全部副職掛鉤；
2.科室：科室指標考核結果與部門負責人及相關責任人員掛鉤。
（二）區隊考核指標辦法
1.安全指標：按照礦安全考核相關制度檔案，由安監科進行考核，每月出具考核報告經領導審批後轉勞資科按月兌現。
2.生產任務指標
（1）生產單位：根據礦月度生產經營計畫下達生產任務指標為依據進行考核。
①綜採隊產量指標考核，噸煤考核單價為元/噸，綜採隊月產量計件工資=月產量×噸煤考核單價×調整係數×計畫完成百分比。
a、斷層，落差在0.8--2公尺時，範圍內噸煤產量單價按1.05係數調整；落差在2--4公尺時，範圍內產量單價按1.
1係數調整；落差在4公尺以上，範圍內產量單價按1.2係數調整。
b、工作面破矸長度在10公尺以上，平均破矸厚度在0.8公尺以上，影響範圍內產量按1.05係數調整，破矸長度每增加10公尺，按0.05係數遞增。
c、生產條件特別複雜時，由生產技術科、排程室、勞資科和財務科共同商定解決方案。
②綜掘甲隊、綜掘乙隊進尺指標考核兌現，區隊結算工資=進尺量×延公尺考核單價×調整係數×計畫完成百分比，延公尺考核單價為：煤巷單價元/公尺，具體單價按照岩石佔斷面比例進行調整。
掘進巷道延公尺考核單價調整表
（注：煤礦事業部對礦結算單位為：煤巷單價1100元/公尺，半煤巷道單價2200元/公尺，全岩巷道單價3300元/公尺）
進尺單價以斷面15m2為標準斷面，大於或小於15m2按照15m2標準斷面進行折算。
（2）輔助生產單位：按照綜採隊生產任務完成情況進行考核，與綜採隊平均工資進行掛鉤，具體調整係數如下表。
輔助區隊各專業根據綜採隊平均工資調整係數表
具體演算法為：輔助區隊生產任務工資總額=綜採隊當月人均工資×權重係數×調整係數×區隊人數。
（3）區隊隊領導考核獎罰
①綜採隊、綜掘甲隊、綜掘乙隊負責人獎罰
生產單位負責人生產任務指標完成情況獎罰標準表
生產區隊副職按正職0.7-0.8係數進行獎罰。
②輔助區隊負責人獎罰
輔助區隊負責人獎罰按照綜採隊隊長考核結果×調整係數執行，副職按照正職的0.7-0.8係數執行，輔助區隊負責人獎罰最高不超過1500元。
具體演算法為：輔助區隊負責人工資總額=綜採隊長工資總額×調整係數。
3.成本費用指標
（1）成本指標：按照礦月度生產經營計畫中的分項定額（噸煤及延公尺材料單耗等）為依據，結合當月實際產量、進尺等進行結算考核，採用同向考核制進行考核及獎罰。
單位分項成本節超=實際單位分項成本-分項成本定額。
分項成本節超金額=實際完成分項成本數-實際完成量（產量、進尺）×分項成本定額。
具體考核及獎罰辦法為：
①當月節餘，但累計超支，不再獎勵；
②當月節餘，且累計節餘，按節約金額的50％進行獎勵，其中獎勵的50%用於獎勵副隊長以上管理人員。由主管隊長進行分配獎罰，原則上副職按正職的0.7倍執行獎罰。
③當月超支，但累計節餘，不再處罰；
④當月超支，且累計超支，成本超支的按超支金額的50%進行處罰，其中處罰金額的50%用於處罰副隊長以上管理人員。
（2）費用指標：按照礦月度生產經營計畫中費用計畫為依據，採用同向考核制進行考核，按照節超金額的50%進行獎罰（同成本考核獎罰）。
費用節超金額=實際完成費用數-計畫費用數。
4.其他個性指標
（1）煤質指標：綜採隊煤質指標考核，以月度生產經營計畫下達的指標進行考核。
（2）生產組織及影響時間指標
由排程室按相關生產組織管理考核辦法等檔案，負責生產組織及影響時間考核，除獎罰單位計件工資外並落實到責任人，不定期或每月出具考核報告經領導審批後執行。
（三）科室指標考核辦法
對各科室按下達各項考核指標及考核權重實行百分制，月度考核得分＝∑單項考核指標得分+獎罰分。
1.生產技術科考核
（1）安全：考核基礎分為25分，安全考核指標得分=25分×事業部對礦安全考核得分/100。
（2）精煤產量：考核基礎分為30分，考核按照月度產量計畫完成百分比，每公升降1%，增減0.3分，即考核指標得分=30分×月度產量計畫完成百分比。
（3）進尺：考核基礎分為20分，考核按照月度產量完成計畫百分比，每公升降1%，增減0.2分，即考核指標得分=20分×月度進尺計畫完成百分比。
（4）材料費：考核基礎分為20分，考核按照月度成本完成計畫百分比，每公升降1%，減增0.2分。
（5）煤質：考核基礎分為5分，按照事業部下達月度商品煤發熱量計畫，±50大卡，不獎不罰；在此區間外的，每公升降50大卡，增減0.05分。
（6）四項費用：考核基礎分為3分，考核按照月度成本完成計畫百分比，每公升降1%，減增0.03分。
2.機電科、排程室、安監科、綜合辦、財務科、勞資科和物業等礦職能科室，依據附件《***x煤礦2023年各科室考核指標及權重劃分表 》，參照生產技術科考核辦法進行考核。
六、結果應用
（一）月度考核結果與生產及輔助單位領導班子月度工資掛鉤浮動。
（二）月度考核結果同時作為結算各單位工資總額的主要依據。
1.生產區隊月度工資總額=月度計件結算工資±成本費用指標考核獎罰+各類津補貼±其他各類獎罰。
2.輔助生產單位月度工資總額=輔助單位生產任務工資總額±成本費用指標考核獎罰+各類津補貼±其他各類獎罰。
3.科室月度工資總額（含科室科長（主任））=科室月度工資基數×考核得分/100±費用指標考核獎罰+各類津補貼±其他各類獎罰。
七、相關要求
（一）生產任務驗收與考核
1.如果屬於本單位以外因素影響，礦井下達作業計畫沒有給予考慮的，由於礦井地質條件或生產條件發生變化影響時間超過8小時以上的，由各單位月中寫出書面申請報技術部門（生產技術科、機電科）、排程室、財務科審核，經礦領導審批後調整作業計畫。
2.每月末由生產技術科組織排程室、機電科、安監科、財務科、勞資科等部門及相關區隊對井下各施工頭面進行驗收，每月5日前生產技術科出具月度生產驗收報告並報送財務科。遲報對其部門負責人和業務責任人分別扣罰100元/次、50元/次。
3.單項工程嚴格按照《***x煤礦單項工程管理辦法》程式要求執行。實現工程的預算、驗收、結算規範管理，結算審核必須按照規定時間進行報送，否則，對單位負責人和責任人按照100元/次/人進行處罰。
4.生產任務（產量、進尺）指標依據當月實際完成進行考核，財務科考核獎罰區隊正、副職管理人員、排程室考核區隊整體生產組織及影響時間，考核結果每月10號前報送礦領導審批，轉交勞資科在當月工資中兌現。
5.生產作業計畫需要調整的，必須在月中進行調整，否則次月不予調整，區隊自己承擔相應責任。
（二）部室分管經營指標
1.按照公司下達產量、掘進進尺、開拓進尺、發熱量等指標確定工作目標，並確保完成以上公司指標。存在特殊原因、條件或不可抗拒因素的，分管指標業務部室做好與公司溝通協調工作,及時調整礦井相關指標。
2.財務科按部室分管指標專案考核，考核結果每月18號前報送礦領導審批，轉交勞資科在當月工資中兌現。
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