審計部時光荏苒，忙碌中2023年已經來臨，2023年已成為過去在2023年中，審計部在集團公司的領導下，根據**集團的實際情況，積極履行審計部的監督檢查審核責任，在2023年中主要做了幾方面的重點工作。
一、 制定相關規範制度，為審計工作奠定堅實基礎
針對集團公司的具體情況，在2023年中審計部制定了一系列的規章制度，包括《**集團內部審計制度》、《**集團物資出入門管理制度》、《鄒平**集團電子磅計量管理制度》、《**集團車輛考核管理制度》、《山東**集團產品銷售招標管理制度》、《山東**集團日誌管理制度》等系列規範制度，這些制度均是從我集團公司實際出發，針對工作中的實際問題而制定的。每份制度均分發到相應分公司、部門以及具體負責人手中，並根據具體情況，有目的地召開相關人員學習、座談，使制度真正貫徹到每個人心中。
二、 加強監督檢查審核力度，保證規章制度順利執行
為保證集團公司各項工作的進一步規範化、制度化建設，審計部在集團公司的領導下，積極與辦公室、保衛科、財務部等部門，結合相關規範制度，對集團公司的衛生、保衛、出入門情況、倉庫保管等進行了定期以及不定期的檢查督查工作，對於檢查過程中發現的問題，如衛生不合格、出入門手續不全、人員值班情況，及時指出，並提出改進意見。
三、 制定崗位目標責任書，明確各自職責
為保證各個公司、部門的相關人員能夠明確各自職責，了解各自工作標準，在集團公司的領導下，審計部制定了一系列的目標責任制，細分到班組一級管理人員，對於一些重要工作崗位，明確到人，包括**業公司、**公司、煤業公司、棉業公司等分公司，以及辦公室、保衛科、人力資源部、採購部等各個部門。同時根據具體季節性業務情況，制定相應的有針對性的工作職責，如秋季**工作職責。
這些職責在制定時，均與相關部門負責人進行了認真的**，結合各自實際情況，有的放矢地制定相關崗位、相關責任人的工作職責。通過這些職責，使各個崗位管理人員以及工作人員，知道了自己幹什麼，明白了如何幹，怎麼幹好，並進一步明確了各自崗位的獎懲措施，對於提公升各個分公司、部門的管理水平，起到重要的推動作用。
四、 做好經濟責任審計，防範潛在風險
作為集團公司的重要管理職能部門，經濟責任審計是審計部的工作重點之一，根據相關工作計畫，在2023年中，審計部先後對**公司以及**業公司相關的經營業務進行審計，包括**公司的下鄉養**、養****、制種、**業公司的**業務以及**公司2023年度的年度審計工作。
在審計過程中，審計部始終貫徹公正、公平、求實、求真的工作原則，對各公司、財務、保管所提供的所有的資料，採用實地盤點，核對賬實、賬賬、賬憑，進行認真仔細地分析、對比、審核，採用科學、合理的方法，在實事求是的態度上，先後編制了《關於**公司2023年下鄉期間的審計報告》、《關於**公司2023年3～5月份養****審計報告》、《關於**公司2023年6～7月份制種期間的審計報告》、《關於**業公司2023年6～7月份**期間的審計報告》、《2023年度**公司審計報告》等，同時根據集團公司要求，在每月根據各個分公司的具體情況，寫出月度的審計報告。
這些審計報告一方面利用現有資料，通過科學的分析方法，計算彙總出相關的費用成本收入相關參考資料，另外根據實際業務情況，指出問題所在，為集團公司的下一步經營決策提供有效、準確、科學的參考資料，並督導相關人員及時發現問題、解決問題。
五、 與財務部協調，推進財務管理規範化、資訊化
根據集團公司實際情況，審計部與財務部協調，先後多次舉辦財務保管員的培訓工作以及工作會議，重點是財務業務工作中一些需要重點解決的問題以及業務知識培訓。審計部在日常工作中，每日通過網路檢視相關帳套，對於檢視中發現的問題，及時與相關會計人員協調溝通，提出修正意見。
六、 做好計量裝置管理工作，保證計量資料準確
2023年中審計部及時對各種計量器具進行必要的校正工作，對於出現的問題，及時予以解決，對於自己不能夠解決的疑難問題，在盡量節省費用的情況下，積極聯絡相關業務單位協助解決，日常經常對公司的20t、80t、150t電子磅以及各種小型電子台秤進行了校驗標定，同時為煤業公司150t電子磅安裝了專業的計量軟體，進一步實現了過磅計量工作的標準化、規範化，在秋季收繭期間，也安裝了計量軟體過磅，保證了秋季收繭過磅計量工作的準確、順利進行。
七、 積極協助監督基建工作，推進基建工作規範化
根據基建工作實際情況，審計部對基建工作進行了多次檢查監督工作，包括工程進度、工程材料使用情況、工程量量方以及質量監督等工作，通過這些監督檢查工作，在很大程度上促進了基建工作的規範化、制度化建設。
以上是審計部在2023年中的主要工作， 在2023年中還存在一些問題，比如審計工作還不能與各個生產經營環節緊密結合，一些問題不能不能夠及時發現，在2023年中，審計部在原有工作的基礎上，針對存在的問題，制定如下主要工作計畫：
一、 與集團公司保持高度一致，加大內控制度審計範圍，深入了解各個分公司業務的具體環節、技術要求以及相關指標，積極進行相關的統計彙總分析審計工作。通過日常審計工作，能夠立即發現其中問題，並及時提出相關審計報告，為集團公司的經營決策提供第一手的決策資料。
二、 做好2023年度其他公司的年度審計工作，包括**業公司、煤業公司、棉業公司等，審計工作一定深入、做細、做深。
三、 抓好審計工作的幾項重點工作，包括各項成本費用的審核、應收賬款的管理、業務手續的完善等，在日常工作，必須深入生產業務一線，抓住核心問題。
四、 進一步完善財務審計內控工作，加強與審計相關人員的培訓工作，包括保管員、財務人員、業務人員等，定期不定期組織培訓交流，以提高業務水平，及時發現問題，解決問題，將問題消滅在萌芽狀態中。
五、 做好基礎資料的完善工作，結合2023年審計工作中發現的問題，有些原始資料界限不清，在2023年中，要與相關分公司負責人協調，做好成本費用資料的日常登記彙總工作，所有成本費用要認真登記、分清責任，並及時與財務核實，保證以後審計工作的順利進行。
六、 繼續完善審計制度建設，提高公司審計工作綜合能力，在現有相關制度基礎上，根據實際業務情況，進一步制定其他相關的審計規章制度，從而使審計工作更加規範、條理地進行。
總之，在2023年中審計部要嚴格履行自己的職責，加強監督監察審核力度，充分利用現有的條件，為集團公司領導提供及時、準確的分析資料，及時發現問題，做好內部控制工作！
謝謝大家！
二〇一〇年十二月三十日
2023年審計工作年度總結
2 開展基建審計，確保投資效益。今年教育內審對初中工程 校舍安全工程和希望工程等專案進行預決算審計和委託審計。全年基建審計專案29個，審減率為6 修繕審計專案18個，審減率為6.4 審計總金額3728.8萬元，審計核減金額237.7萬元。通過對的基本建設預決算審計，進一步促進了我縣中小學建設的規範化...
2023年審計工作要點
2015年審計部將緊緊圍繞集團的全年工作目標和中心任務，繼續堅持 圍繞中心 服務大局 的指導思想，牢固樹立 審計為發展服務 的科學理念，切實履行監督職責，為不斷提高集團經濟發展質量和效益做出應有的貢獻。針對目前實際情況,提出2015年工作計畫如下 一 以經營業績審計為中心，經濟責任審計和專項審計相結...
公司2023年審計工作總結及2023年工作計畫
公司2011年審計總結及2012年工作計畫 2011年，在上級公司審計部門的指導下，公司審計工作緊緊圍繞公司的中心工作，以財務收支為基礎，以任期經濟責任為主線，以跟蹤審計為重點，認真開展任期經濟責任審計 工程跟蹤審計 財務收支狀況審計 內控審計等審計工作，同時抓好重點領域 重點部門 重點資金 重點工...