一、2023年工作完成情況
一是積極開展分公司運營審計專案，有效督促和完善內部控制，提公升管理，解決問題，降低公司運營風險。分別完成了客戶資料調閱管理審計、終端補貼效益審計、boss系統賬號管理審計、教師節中秋節兩節**活動審計等專項審計。針對專案審計中發現的問題提出管理建議，促進公司建立健全管理制度、完善流程，進一步提高管理效率和效果
二是及時進行分公司自審（10萬以下）工程建設專案審計，查弊防漏，有效規範零星建設專案的管理和結算。分別完成營業廳報警裝置安裝、甘谷六峰營業廳裝修、自助繳費機雨篷安裝等22個零星工程審計專案，總計審減5萬餘元，為公司在零星建設專案中的規範管理和節約資金起到了一定的推動作用。
三是積極配合省公司審計專案，上下聯動，高效審計。分別配合開展了總經理離任審計、渠道酬金審計、sox內控測試、工程專案審計等省公司審計專案，充分確保了省公司審計專案在分公司現場審計的順利實施和有效完成。
四是充分響應省公司審計雙重管理方式，積極參與省公司人員抽調。分公司審計人員參與人員抽調歷時兩月，順利參與完成了全省工程餘料審計專案。
二、2023年工作安排
今年，分公司審計嚴格按省公司審計集中化管理的要求和指導，以服務發展、風險防控、效益評價、提公升審計價值為目標，充分利用審計工作跨部門的工作範圍和優勢，切實發揮內部審計的「監督、評價、服務」三大職能，努力成為公司控制風險、提公升管理、解決問題、健康高效、科學發展的助力部門。
一是按照省公司內部審計集中化管理的要求，積極參與省公司審計部人員抽調和配合省公司審計工作，嚴格按照省公司審計部統一安排開展工作。
二是積極開展許可權範圍內的分公司自審專案。在財務審計、重點領域審計、審計跟進中強化風險防控，履行好審計的監督職能；在運營審計、效益審計、經濟責任審計、工程審計、審計調查中，強調管理的規範性、真實性、全面性，履行好審計的評價職能；關注基礎管理的健全性和資源配置效率，揭示風險、發現亮點，彰顯審計服務職能
（一） 內控審計
在sox測試中，將關鍵控制點融入到其他審計工作當中，增強測試工作的針對性和隨機性，促進內控遵循工作的常態化；開展內部審計年度風險評估工作，全面評價和審視公司風險管控狀況，持續強化以風險為導向的內部審計管理
（二）運營審計
2023年要圍繞公司運營發展方向，有針對性地開展運營審計專案，使內審工作方向與公司工作重點更加貼近，提高內審工作的效能。加強與業務管理部門的溝通與互動，根據需求為其量身定製審計專案。提煉新型審計方法，調動一切可以利用的資源，促進組織內部的「自我控制」。
同時，提公升審計專案的時效性，為公司及時準確判斷決策提供支撐服務。
（三）後續審計
為進一步強化閉環管理機制，加強和督促對過往審計發現問題的整改跟進工作，將通過後續審計，強化審計監督，促進審計發現問題得到徹底、有效整改，避免問題重複出現，進一步促進審計成果向管理成果轉化，有效防範企業運營風險，改善內部控制。
2023年11月16日
2023年年度內部審計工作總結
根據 x 內部審計制度 xx發 20xx 13號 檔案有關要求，經過集團公司內部審計委員會及內審辦公室的精心組織，在各部門 單位 的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內部審計工作。一 領導重視，制度健全。建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來，我公司內審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領...
XX公司審計室2023年度審計工作
2 離任經濟責任審計和清算工作是集財務審計和績效審計為一體的綜合性審計，它能夠對領導幹部的經濟責任 經營效益等進行界定和評價。以明確資源配置的合理性，深化審計監督管理的職能。審計室將繼續積極參與集團及各分子公司資源整合過程中發生的領導幹部離任經濟責任審計，重視審計成果的轉化利用，對審計中發現的薄弱環...
2023年審計工作年度總結
2 開展基建審計，確保投資效益。今年教育內審對初中工程 校舍安全工程和希望工程等專案進行預決算審計和委託審計。全年基建審計專案29個，審減率為6 修繕審計專案18個，審減率為6.4 審計總金額3728.8萬元，審計核減金額237.7萬元。通過對的基本建設預決算審計，進一步促進了我縣中小學建設的規範化...