（2）離任經濟責任審計和清算工作是集財務審計和績效審計為一體的綜合性審計，它能夠對領導幹部的經濟責任、經營效益等進行界定和評價。以明確資源配置的合理性，深化審計監督管理的職能。審計室將繼續積極參與集團及各分子公司資源整合過程中發生的領導幹部離任經濟責任審計，重視審計成果的轉化利用，對審計中發現的薄弱環節進行查漏補缺，健全管理機制。
（三）遵循「十二五」規劃的主線，關注集團及各分子公司重點投資的專案，將審計關口前移，改事後審計為事前、事中審計，防範審計風險，以保證集團戰略框架下投資專案操作執行的合規性、合法性。2023年的跨年專案主要是xx的跟蹤審計報告。關注其開發過程的合法合規，資源配置是否合理運用，有無閒置、浪費的情況，工程預算進度與實際操作是否匹配，加大跟蹤審計隱蔽工程和設計變更的力度，確保工程能夠有序執行。
（四）根據「兼顧全域性，把握重點」的工作方針，2023年將針對性地開展專項審計工作，即xx.工程專項審計將注重檢查風險薄弱環節，主要是針對專項資金的運用情況，是否做到銀行專戶儲存、專款專用，是否按規定進行工程的預算概算，資金走向情況的合規合法，與預算是否一致，資金是否合理運用等關鍵的風險點進行監督檢查，以便有效地評價其效益性。
（五）2023年審計室將繼續做好常規的財務審計工作，作為內部審計的基礎，財務審計能對企業的各項經濟業務進行檢查核算，從而評價經濟活動的效益性，並針對性地提出審計整改建議。。
（六）根據公司新的經營發展思路及集團各個公司業務的多元化，為了更好地把握行業動態，加強對內審人員業務培訓，通過學習提高對公司業務的熟悉程度，提公升業務技能；充分發揮內部審計在公司管理中的作用。
3、創新與規範並舉，審計工作制度化
審計監察室本著與時俱進和創新審計整改思路的原則，對集團審計管理制度進行了重新編寫修訂，走好審計「制度化，規範化」的發展道路，使管理有制度，審計有依據，處罰有規定。通過制度化對各分子公司的審計流程，工作質量進行監督引導，提高審計效率。同時，還要求加強對審計意見落實情況的跟蹤，將審計成果有效地轉化，避免同樣的問題重複出現。
今年集團審計監察室將關注實行審計管理制度後，審計工作效率和質量的改善情況，以及不定期對審計成果運用的執**況進行檢查回訪，從而達到查違糾偏、防範未然、強化管理、規避風險的目的。
二○一三年一月七日
2023年度內部年度審計計畫
公司 二00九年度內部審計計畫 公司內審部已完成了2009年度審計計畫，本計畫是按照 公司內部審計制度 同時參照了國際內部審計師協會頒布的 內部審計實務標準 而制定的。審計計畫以風險為基礎，採用了風險評估 研討會等方式，確定了本年度內部審計工作目標和審計計畫的工作重點，除例行常規性的審計任務外，20...
2023年度管理評審計畫
編制 日期 2011.10.19審核 日期 2011.10.19批准 日期 2011.10.20 x 附件1 管理目標考核評審表 附件2 封皮 內容格式要求 附件1管理目標考核評審表 cx 01 j01 2011 a單位no 部門 單位 負責人簽字年月日 附件22011年度管理評審總結 仿宋體二號，...
2023年度內審計畫2
新寶泰公司2014年度 質量 環境 職業健康安全管理體系 開展內部審核工作的通知 審核時間 2014年6月10日 2014年6月12日 審核目的 評價質量管理體系按gb t19001 2008標準執行的符合性及有效性。評價環境管理體系按gb t 24001 2004標準執行的符合性及有效性。評價職業...