**公司
二00九年度內部審計計畫
**公司內審部已完成了2023年度審計計畫，本計畫是按照《**公司內部審計制度》，同時參照了國際內部審計師協會頒布的《內部審計實務標準》而制定的。審計計畫以風險為基礎，採用了風險評估、研討會等方式，確定了本年度內部審計工作目標和審計計畫的工作重點，除例行常規性的審計任務外，2023年度內審部已將公司存貨管理和**公司科技園基建專案作為本年度重點審計專案，同時也對公司相關部門的內部控制制度的執**況進行審計。
我們的年度審計計畫是在廣泛徵求意見的基礎上，充分考慮了被審計單位和部門的意見和建議以及公司實際情況後確定的。
由於所屬單位和部門的差異較大，被評估的高風險領域不同，我們在選擇可審計專案時充分考慮了差異性。
一、2023年度內部審計工作目標
2023年度內審部工作目標將緊緊圍繞公司生產經營和管理工作而展開，按照董事會制定的年度工作總體思路和主要經營目標，在公司內部為董事會和管理部門提供客觀的審計和檢查服務，以內審部門的宗旨為使命，確保履行我們的服務與監督職能。
我們的目的就是協助董事會建立良好的公司治理機制，並對公司各級管理部門有效履行職責提供審核、意見和建議。
二、審計資源分配情況
審計資源的分配是基於內審部一名審計人員而完成的。安排具體審計專案的時間是在徵詢了被審計單位和部門意見的基礎上確定的。
三、後續審計的必要安排
內審部將執行公司內部審計制度，接受公司既定的後續審計政策。
我們有責任對審計報告中認為有問題的每一審計專案實施後續審計，安排相關後續審計計畫、審計範圍和目標，實施相關後續審計程式，其目的是確定有無採取糾正措施，向公司董事會和管理層報告這些措施，並評價它們對糾正審計過程中發現的缺陷的效果。
同時，我們有責任和義務傳送與後續審計有關的報告。
內審部已基本按照2008度審計計畫完成了各項審計工作，我們總結了2008審計過程中發現的問題，評價了審計效果，針對公司、所屬單位和部門的實際情況（包括經營狀況、管理水平、高風險區域等），擬定了2023年度審計計畫。
以上年度計畫呈公司董事會審計委員會批覆。
**公司
內審部2023年1月10日
2023年度內部審計監察工作計畫
2014年內部審計工作將緊密圍繞集團公司發展目標，樹立科學的審計理念，堅持 圍繞中心 突出重點 求真務實 的工作方針，即圍繞增強集團公司經濟效益這個中心，重點對集團公司的熱點和難點問題以及帶有普遍性和傾向性的問題進行專項審計，同時還要及時對重大經濟事項進行專項審計調查，求真務實即是審計工作要合理地分...
2023年度管理評審計畫
編制 日期 2011.10.19審核 日期 2011.10.19批准 日期 2011.10.20 x 附件1 管理目標考核評審表 附件2 封皮 內容格式要求 附件1管理目標考核評審表 cx 01 j01 2011 a單位no 部門 單位 負責人簽字年月日 附件22011年度管理評審總結 仿宋體二號，...
2023年度內審計畫2
新寶泰公司2014年度 質量 環境 職業健康安全管理體系 開展內部審核工作的通知 審核時間 2014年6月10日 2014年6月12日 審核目的 評價質量管理體系按gb t19001 2008標準執行的符合性及有效性。評價環境管理體系按gb t 24001 2004標準執行的符合性及有效性。評價職業...