內部審計-審計年度工作計畫
一、導言
×××××****（以下簡稱公司）審計部已完成了2023年度審計計畫，本計畫是根據公司目前經營發展需要及管理層關注重點，同時參照了國際內部審計師協會頒布的《內部審計實務標準》而制定的。
2023年度審計計畫的制定是以規避公司可能存在的經營風險為基礎，在充分考慮公司目前現狀，經管理高層審批最終確定的。
2023年度執行審計計畫的審計資源包括審計經理、審計員工共三名。
二、二00九年度內部審計工作目標
2023年度公司審計部工作重點是從財務入手，緊緊圍繞各子公司資產、費用、日常經營管理，在公司內部為管理層提供客觀的審計報告，確保履行審計部的服務與監督職能。
審計部2023年的發展目標：搭建審計部制度、工作流程；建立、健全審計部監督與服務職能；擴大審計部的服務範圍（是否需要加上）；以期實現規避風險、合理保障公司健康發展。
三、年度審計專案計畫
2023年審計部年度工作計畫
1 組建審計部、搭建審計部部門制度、內部審計工作流程、制定年度審計工作計畫
2 建立神秘顧客檢查機制（期待通過其對自營商場店鋪日常運作進行監督
3 新設公司進行籌建審計專案
4 小範圍運作神秘顧客調查機制、檢視其自身運作的操作性、合理性及完善該機制
5 百貨公司例行審計專案（著重關注資產、單據、公司制度執**況
6 酒店公司例行審計專案
7 資金管理專項審計
8 費用開支、審批、報銷制度專項審計
審計年度工作總結
20 年，是公司審計部的開篇之年。在公司黨委和行政的領導下，在上級主管部門的指導幫助下，我們緊緊圍繞公司效益年管理主題和又好又快的管理目標，結合公司的新形勢，建立適應公司管理要求的審計工作機制，突出工作重點，抓好重點專案效益 財務內控制度 經濟責任 財務預算等關鍵環節的審計，全面完成了各項審計任務，...
2023年度內部年度審計計畫
公司 二00九年度內部審計計畫 公司內審部已完成了2009年度審計計畫，本計畫是按照 公司內部審計制度 同時參照了國際內部審計師協會頒布的 內部審計實務標準 而制定的。審計計畫以風險為基礎，採用了風險評估 研討會等方式，確定了本年度內部審計工作目標和審計計畫的工作重點，除例行常規性的審計任務外，20...
某公司年度內部審計詳細計畫
六 存貨管理審計 審計級次 二級 年度常規審計專案 審計安排 2012年7月 審計目標 通過檢查存貨管理的業務流程設計是否合理，流程的控制是否得到有效執行，評價存貨管理內部控制的適當性和效果性 通過實質性測試檢查存貨的會計記錄的正確性 存在性和完整性。檢查滯銷品的日常管理，跌價準備的計提是否符合公司...