20**年，是公司審計部的開篇之年。在公司黨委和行政的領導下，在上級主管部門的指導幫助下，我們緊緊圍繞公司效益年管理主題和又好又快的管理目標，結合公司的新形勢，建立適應公司管理要求的審計工作機制，突出工作重點，抓好重點專案效益、財務內控制度、經濟責任、財務預算等關鍵環節的審計，全面完成了各項審計任務，充分發揮了內部審計促進管理，提高效益的職能作用。
在切實保證公司各工程專案迎接外審工作的順利進展的同時，公司審計部完成審計專案x項，其中經濟效益審計x項，任期經濟責任審計x項，預算執**況審計x項，財務收支審計項，會計內控制度等其他審計x項。通過審計對公司目前主要工程專案的效益情況和會計內控制度執行水平進行了解，提出審計建議被採納x條，為公司決策提供了可靠的依據。現將一年來開展的主要工作總結如下：
一、切實做好各項外審的迎審工作，維護企業信譽和利益
經歷了20**年國家鐵路審計風暴的洗禮，全域性對外部審計的重要性、嚴峻性都有了進一步的認識。公司審計部在總結20**年的鐵路審計中發現的問題和好的經驗和方法的基礎上，對**專案外部迎審工作進行了部署和安排：&。
為了確保迎審工作順利開展，降低潛在風險，我們對專案的全部會計資料進行了詳細的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環節和疏漏，尤其是涉及工程轉分包問題、資金流向問題、材料採購問題、成本列支問題等，逐一排查，提出具體要求。
(對具體的迎審專案的重點做簡述)
二、完善整章建制工作，利用資訊化加速審計規範程序
站在20**年這個全新的起點上，完善整章建制工作成為審計部開展各項工作的基礎。為了更好地履行工作職責，規範公司審計工作流程，提高審計工作效率，我們學習借鑑了兄弟單位的審計工作經驗，結合公司實際起草擬定了《審計部崗位職責》、《公司內部審計規定》和《工程效益審計方案》等一系列審計工作制度，下達了《20**年審計工作計畫》，作為審計工作開展的指導方向。
資訊是審計資料收集的乙個重要渠道，我們在加強資訊化建設的同時，注重將資訊化與審計工作規範化結合在一起考慮，充分利用計算機技術實現了審計工作計畫與總結、審計業務文書、審計日記、審計工作底稿、審計檔案等電子化，充分發揮計算機輔助審計的作用，克服了人手少、時間緊、任務重的矛盾，大大提高了審計效率及審計質量。
三、抓好重點專案效益審計，落實向專案要效益的管理目標
根據20**年內部審計專案安排的指導思想，重點工程是內部審計必抓三個重點之一。為進一步揭示專案管理中存在的問題，挖掘內部潛力，找出可以提高工程經濟效益的環節，20**年，我們綜合考慮專案產值、風險、效益三大因素，對公司近年來施工的重點專案進行了效益審計，共完成工程專案審計項。
(重點審計專案的審計情況概述)
四、以完工專案終結審計為依託，提高專案管理水平
對完工專案的終結審計是內部審計事後審計的一項重要內容。主要是對專案經理部解體前的資產負債情況進行審計核實，評價專案的經濟效益、管理的成敗與得失和專案經理部遵章守紀情況，從而分析竣工專案的創效點、效益流失點和存在的隱患，並進行評價與總結，推廣經驗、汲取教訓。
(重點審計專案的審計情況概述)
例：在對××專案終結審計過程中，發現該專案部以合同管理作為深化責任成本管理的突破口，通過合同管理來聯絡和約束專案內外的經濟關係，合同履約的過程實際就是成本發生和責任成本控制的過程。通過合同管理實現了提高責任成本管理的質量，使責任成本的預控、**落到實處，取得了較好的經濟效益。
建議將此做法在今後的專案管理中大力推廣，提高專案經濟效益。
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