1．目的:
為了規範各類制度、流程的編訂、修訂、發布、使用管理，確保制度和流程的嚴肅性和時效性，特制定此規定。
2．範圍:
本規定適用於無錫濟民可信山禾藥業股份****制度、流程的制定、修訂、廢止的管理。
3．原則：
3.1目的性原則：制度的出台是服務於經營和管理的需求，杜絕形同虛設的制度；
3.2精簡性原則：制度結構合理、格式嚴謹劃
一、條文簡潔精要，杜絕冗長臃腫，模稜兩可的
制度；3.3時效性原則：制度的制定、修訂、廢止應當及時，確保最大程度地貼近管理的需要，但制度更新應當考慮新舊銜接和繼承的問題。
3.4銜接性原則：公司各部門制定的制度應當與集團對應的制度和上級部門的專項規定保持一致，如有衝突或者違背，則公司服從集團、下級服從上級。
3.5規範性原則：制度的制定、修改、廢止應當嚴格遵循程式進行，杜絕隨意和隨機的管理行
為。4．職責:
4.1公司總經理負責公司制度流程審批、簽發。
4.2行政人力部負責所有制度的下發、存檔和廢止的管理，並報上級管理部門備案。
5．程式:
5.1 制度的範圍:
5.1.1職能部門職能策略；
5.1.2職能部門管理機制、制度、規定、流程和崗位說明書；
5.1.3部門內部臨時性、階段性且僅侷限於部門管理範圍的專項規定不納入本規定的「制度」範圍。
5.2 制度、流程制定（修訂）：
5.2.1公司各部門應當根據經營管理策略調整、架構調整等方面的需求，及時制定（修訂）相應的制度流程；
5.2.2制度簽發後立即組織培訓、實施，並注意執行過程中的檢查和反饋。
5.2.3出現下列情形之一的，歸口部門應當及時制定（修訂）相關制度，如未及時制定（修訂），上級管理部門可以責成歸口部門實施。
（1）經營或管理機制發生較大調整的；
（2）部門管理職能或者管理架構發生較大調整的；
（3）經實踐證明是無效的管理制度未及時進行刪減；
（4）經營或管理出現漏洞。
5.2.4每半年，根據集團戰略運營部的工作安排，組織對制度及流程進行修訂，可以根據集團職能管理制度的原則，結合公司經營管理實際制定具體管理制度，報上級管理部門備案。
5.3 制度文字格式：
5.3.1 文字結構：篇、章、節；制度正文後附流程和**。
5.3.2 字型字型大小：制度標題為宋體三號加粗；正文為宋體10號（正文內小標題加粗）。
5.3.3 排版格式：頁邊距上下左右均為2cm，裝訂線0.5cm；制度標題段後0.5行間距；正文的間距為固定值20磅。
5.3.4 序號要求：按程式檔案編制的要求編排序號，嚴禁出現英文本母。
5.4 制度審核：
5.4.1 制度制定（修訂）出初稿後，應在兩個工作日內，通過《制度制定（修訂）審閱表》收集各部門對制度的修改意見。特殊性、機密性的制度經總經理認可，可以不經此程式。
5.4.2經審核的制度，由制度發起部門報總經理簽發。
5.4.3制度審核出現下列情形之一的，應予駁回：
（1）嚴重偏離建章立制的原則；
（2）制度擬定部門未徵集相關部門意見。
5.5 制度簽發：
5.5.1各部門根據相關素材進行最終的修訂工作後，向行政人力部乙個視窗獲取檔案**，並填製《制度籤發表》，按流程完成審核，並由公司總經理簽發，行政人力部乙個視窗統一下發至各部門。
5.5.2適用於各部門內部管理的制度，由部門負責人簽發。
5.6 備案存檔：
5.6.1所有制度檔案必須在行政人力部存檔，並及時向上級部門備案。
5.7 制度廢止：
5.7.1 新制度出台，原有制度即自動作廢；
5.7.2對於失去實效的制度，歸口部門可以申請作廢，經總經理批准後作廢，並在行政人力部備案。
6．附件：
附表1．《制度制定（修訂）意見徵詢表》
附表2．《制度籤發表》
附表1．《制度制定（修訂）意見徵詢表》
附表2.《制度籤發表》
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