營銷管理部目標策略圖量度定義說明
財務:1. 銷售毛利率:
1.1定義:銷售毛利潤與銷售額比值.
1.2指標分解:無
1.3計算:毛利潤(回款) / 銷售額*100%
1.4依據:財務報表.
2. 銷售費用率:
2.1定義:銷售費用率:各營銷部門產生的費用總和與銷售總收入比值
2.2指標分解:銷售費用包括銷售變動費用,營銷人員工資,獎金,福利,分支機構物業等固定費用.
2.3計算:各營銷部門所發生的費用總和 / 銷售總收入*100%
2.4依據:財務報表
3. 應收賬款周轉天數:
3.1定義:30與應收賬款率比值
3.2指標分解:應收賬款率=銷售收入與期初、期末應收賬款餘額平均值之比值
3.3計算:30除以（銷售收入與期初、期末應收賬款平均值的比值）
3.4依據:財務報表
顧客:4. 老客戶維持率:
4.1定義:用來衡量客戶忠誠度,與老客戶持續合作量比.
4.2指標分解:老客戶是指與公司合作期超過一年的客戶.
4.3計算:以某一時間為起點(4月1日)老客戶總數/一年以後老客戶總數比值*100%
4.4依據:erp客戶資料包表
6. 大模擬目標達成率:
6.1定義:用來衡量各大類產品目標達成情況.
6.2指標分解:產品大類指影印紙、傳真紙、電腦紙、印刷單
6.3計算: 各大類實際銷售額/各大類銷售指標值.
6.4依據:營銷管理部大類銷售報表.
7. 新客戶業績目標達成率:
7.1定義:新客戶銷售業績與新客戶銷售目標值之比.
7.2指標分解:無
7.3計算:新開發客戶實際銷售業績/新客戶銷售業績指標值*100%
7.4依據:新客戶銷售報表
8. 顧客滿意度:
8.1定義:外部顧客對我司綜合評估的滿意度.
8.2指標分解:包括產品**、包裝設計、服務、增值服務等滿意度.
8.3計算:無
8.4依據:外部顧客滿意度調查
9. 客戶特殊需求實現率:
9.1定義:特規貨品成交單次總和與特規貨品詢價單次總和之百分比.
9.2指標分解:無
9.3計算: 特規貨品成交單次總和/特規貨品詢價單次總和*100%
9.4依據:特規貨品報表(暫無)
流程:10. 訂單交付準確率:
10.1定義:準確交付訂單數與交付訂單數之百分比值.
10.2指標分解:無
10.3計算:準確交付訂單數/所有訂單交付總數*100%
10.4依據:營運交付報表
11. 培訓有效完成率:
11.1定義:培訓專案完成數與培訓專案計畫數之百分比.
11.2指標分解:無
11.3計算:實際完成培訓專案/計畫培訓專案*100%
11.4依據:培訓檢查記錄報表
學習與成長
12. 員工內部滿意度:
12.1定義:是指在公司服務轉正後的員工(非公司辭退原因的離職)人數與原有人數加權平均的比率
12.2指標分解:無
12.3計算:無
12.4依據:內部員工顧客滿意度調查.
11. 員工流失率:
11.1定義:轉正員工離職人數與在職人數加權平均數之百分比值.
11.2指標分解:無
11.3計算: 轉正員工離職人數/在職人數加權平均數*100%
11.4依據:人力資源部員工流失率報表.
15. 團隊合作評分:
15.1定義:指需要跨部門協作完成的專案,時間長,任務重,對參與專案部門配合度進行評估.
15.2指標分解:無
15.3計算:無
15.4依據:專案配合度調查
營銷管理部2004-3-19
營銷管理部職責
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