供銷部工作職責、流程及規章制度
第一章供銷部人員崗位及工作職責
第一條供銷部部長
1. 供銷部部長在公司總經理的指導下，負責完善公司供銷部門管理制度和規範，組織並督促本部門人員和各部門密切配合，全面完成職責範圍內各項工作任務
2. 供銷部部長對本部門的銷售、採購等工作情況，隨時掌握，發現問題及時處理並向總經理匯報。
3. 供銷部部長負責公司對外簽訂的採購原材料的經濟合同和銷售產品的經濟合同，並督促執行合同。
4. 供銷部部長積極建立銷售網路，增加產品銷售量，參與市場競爭，盡力擴大銷售市場，負責本公司產品的廣告宣傳，不斷擴大本公司和產品的知名度。
5. 做好原材料**市場調查，蒐集、分析、彙總及考察評估**商資訊。
6. 供銷部部長協調財務部門的管理、防止貨款呆帳壞帳對策、積極組織貨款**，加速資金的周轉
7. 供銷部部長負責與採購、銷售有關的違約事項提出權益交涉。
8. 供銷部部長搞好與生產部門、倉庫之間的工作協調，根據需求採購原材料和輔助原料，嚴格控制採購成本。
9. 根據銷售情況提出生產安排意見，編制銷售報表，減少庫存積壓。
10. 供銷部部長負責協調本部門員工專案採購、銷售任務的安排及規劃，**商和客戶管理工作。
11. 供銷部部長負責審閱員工的銷售計畫，並作出相關指導。
12. 供銷部部長負責員工的工作移交監管工作。
14.供供銷部部長負責**和銷售情況的及時彙總、匯報並提出合理建議。
第二條供銷職員
1. 在供銷部部長領導下，嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定；負責原材料、輔助原料、辦公用品的採購；以及對公司產品的銷售工作。
2. 根據辦公室和生產部門的採購申請單，報公司總經理進行審批。
3. 協助供銷部部長做好物資採購工作。
4. 供銷職員負責對所採購材料質量、數量核對工作；負責辦理交驗、報賬手續。
5. 負責儲存採購工作的必要原始記錄，做好統計，定期上報。
6. 驗收貨物入庫相關單據，積極配合庫房保質、保量完成採購貨物的入庫
7. 結合具體市場，逐步規劃銷售網路，並逐步提公升銷售質量。
8. 執行公司規定的銷售政策，並根據市場反饋，提出合理改進意見。
9. 收集區域市場資訊，掌握區域市場動態、特點和趨勢，並將所收集到的有用資訊反饋給相關部門以便作為決策參考資料。
10. 根據客戶需求**給客戶，與客戶進行有效溝通，建立客戶關係。
11. 做好產品和樣品的收發記錄，建立《樣品、產品收發彙總表》，每月、季度、年度進行彙總並匯報給相關部門或上級。
12. 蒐集競爭者產品**資訊，建立《競爭者情況彙總表》，匯報給上級部門並提出合理化建議。
13. 供銷部職員必須對公司的產品技術、產品生產成本，客戶資料嚴格保密，如有違規，按公司勞動合同執行。
14. 供銷人員應定時維護原料**商和產品老客戶，維持良好的供銷關係。做好原材料採購準備和產品售工作。
15. 了解並掌握公司產品基礎知識，相關引數標準，不斷學習行業知識，不斷提高業務素質。 詳細了解終端市場。通過網路、走訪客戶、文字資料等相關的市場調查，確定市場目標。
16. 在合同執行過程中認真跟進，同各部門進行有效的資訊溝通，隨時了解合同完成的進度及效果，跟蹤合同完成後的付款及回款工作。
17. 對供銷過程中的合同檔案，詢**單等相關原始資料要進行登記， 並將合同、資料原件交予供銷部部長統一保管。
第二章、 供銷部工作流程
一、 原材料**流程
1、 採購計畫
● 生產部根據生產需求上報申購單並經總經理批准。
● 供銷部根據申購單制定採購計畫。
2、 收集資訊
● 詢價
● 比價
● 議價
● 索樣
● 評估
3、 訂購
● 根據評估結果決定**商
● 上報總經理審批
● 與**商商定相關供貨條款
● 與**商簽訂訂購合同
4、 收貨
● 貨物質量、數量驗收
● 交倉庫入庫
● 倉庫開具入庫驗收單
5、 退、換貨
6、 結算
● 通知財務部門按合同約定付款
● 要求發票
二、產品銷售流程
1、 產品**、投標
● 對客戶詢價進行整理
● 對產品**、付款方式和交貨方式進行調研和協商
● 上報總經理審批
2、 商務談判和簽訂合同
● **後，根據實際情況可進行商務談判
● 談判過程中應及時向供銷部部長通報相關情況
● 與原**發生偏離的商務條款需經公司領導再次確認
● 將所有問題均確認後方可簽訂銷售合同
● 《銷售合同》簽訂後交予供銷部部長確認並保管存檔
3、 預收賬款
● 根據《銷售合同》約定內容催收預付款或者全款。
4、 發貨
● 銷售人員根據《銷售合同》填寫《成品銷售通知單》，經供銷部部長審批後上報成品倉庫保管員。
● 成品倉管員根據《成品出庫通知單》辦理產品出庫手續；開具《銷售產品出庫單》，一聯自存，一聯交供銷部。
5、 應收尾款
● 銷售人員催收應付餘款
● 客戶回款
● 銷售部與財務部確認
6、 開票
● 銷售人員填寫《開票申請單》
● 部門負責人審核
● 交由財務部開票
● 交客戶簽收
第三章供銷部管理制度
1. 供銷部應與有關部門加強聯絡，及時解決相互協調工作中出現的問題，確保供銷部的正常工作。
2. 供銷部門積極向總經理和生產部門反饋市場資訊，加強對產品使用者的訪問，了解使用者要求。
3. 生產部門根據生產計畫、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的採購計畫，報總經理審批後進行採購。
4. 未列入月份採購計畫或超出計畫的臨時採購申請需報總經理批准後方可採購。
5. 採購計畫或申請應列明採購物品的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、交貨日期、用途等。
6. 供銷部門在採購前須將採購計畫或申請，會同財務部進行比價；在執行採購計畫或申請的同時，採購部門應對新採購物品進行詢價或實地調查。
7. 對常用大宗原輔材料實行比質比價採購，公司根據市場**來確定採購**和**商。市場**在已定**基礎上，如屬國家政策調整等客觀原因所致採購****，**可以上調，但必須報總經理同意後才能執行。
8. 供銷部門應根據生產部下達的原輔材料需用計畫結合庫存物資的數量編制採購計畫，報總經理批准後執行。
9. 供銷部門根據批准的採購計畫組織採購，除零星採購外，批量採購業務必須先與供貨方簽訂採購合同，並與財務部、生產部等相關部門進行會審，採購合同應包括品種、規格、數量、質量、**、交貨日期、運費承擔、結算方式及違約經濟處罰等項條款。在採購合同有效期內，若因市場**發生較大變化時，經過總經理批准可以與供貨商簽訂《調價協議》，並報請財務部門備案。
10. 採購物資運到本公司時，先由**部門對照核對採購計畫，經確認無誤後交倉管員，檢驗合格的物資由倉庫保管點數入庫並辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
11. 採購發票按規定能夠取得增值稅專用發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的採購專案必須索取增值稅發票。
12. 無論是現款採購還是賒購，在結算付款時均需由**部門填開《付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，並經總經理簽字批准後，出納人員方可付款。
13. 財務部在對採購物品結算付款時，應當認真審核《材料請購單》、《採購合同》、《付款申請單》、《入庫單》、《發票》等有關單據，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。
14. 出納員須在接到經總經理批准的付款憑證後辦理付款手續，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
15. 公司的採購業務統一由供銷部門負責辦理，其他部門或人員不得自行採購。
16. 對所轄區域內所有**商的經營情況、終端使用者情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等資訊，供銷員必須瞭如指掌
17. 供銷員不能私自收取**商回款和貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司
18. 供銷人員在工作推進過程中產生的費用需事先向供銷部部長及總經理請示
19. 供銷職員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與**應事先徵得總經理的同意，並由供銷部部長指導談判的過程
20. 正式《銷售合同》形成後，若無正當理由銷售人員應在使用者要求的時間內組織發貨。
21. 成品保管員員開出的《材料入庫單》《銷售產品出庫單》內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由成品保管員承擔責任。
22. 供銷員對使用者的收貨憑證或發貨憑證要妥善儲存，不得遺失。對送給使用者的發票及取回的支票、匯票要登記鑑收。
與使用者的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理儲存，銷售員不得私自保管。
23. 所有的入庫、出庫申請及開票申請供銷員要及時存檔
24. 供銷部門應每週向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生
25. 對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售員要在當日將相關票據交財務部簽收
26. 供銷部應在每個季度的末期與客戶核對往來賬目，並將結果報告總經理，並通報公司財務部
27. 對於不能解決的現場採購、售後服務問題，供銷員應及時向供銷部部長匯報，由供供銷部部長向公司總經理申請協調解決
28. 供銷職員每月5日前，將本部門上一月的所有《採購合同》《銷售合同》原件編號整理成冊
第四章供銷部考核辦法
供銷部是公司產品銷售的主管部門，是公司對外的視窗，是溝通公司內部與市場資訊的中心樞紐。故其工作直接影響到公司的形象和質量信譽。為了加強對供銷人員的管理，特制定本考核辦法。
1、供銷人員必須牢記公司質量方針、質量目標及供銷部的質量職責。
2、供銷人員必須熱情、周到接待使用者。認真回答他們諮詢的問題，熟記我公司生產的產品引數，並作好相應的宣傳和推銷工作，盡量滿足使用者的要求。
3、供銷人員必須認真對待每乙份採購、銷售合同，在簽訂合同之前，應清楚對方的產品質量，**底線，技術要求、供貨時間、匯款方式等。對於一般合同，在徵得供銷部負責人簽字後，直接加蓋公司合同章。對於有特殊要求的合同(批量特大、時間緊、資金占用量大等)，應由總經理在合同簽訂前組織有關部門進行合同評審，在要求得到滿足後才能正式簽合同。
對合同必須妥善保管。
4、對於口頭接到的而沒有說明要求的**、傳真或便函等，零星訂單，由供銷人員記錄在案，經領導批准後，方能供貨。保證不遺漏乙個使用者。
5、供銷人員應及時催收貨款，保證資金及時回籠。每月由供銷部各銷售人員進行業績考核，具體另行規定。
6、採購計畫完成率，採購及時率，採購成本的降低，採購產品質量的合格各方面進行績效考核。
附：建檔明細表
一、 材料申購單
二、 採購材料審批表
三、 詢價單
四、 採購合同
五、 付款申請單
六、 入庫驗收單（一式兩份，接收部門和供銷部各乙份）
七、 **商情況彙總表
八、 發票影印件 （原件交財務部）
九、 **單
一十、 銷售合同
一十一、 需貨申請單（一式兩份，供銷部和成品保管室各執乙份）
一十二、 銷售產品出庫單（一式兩份，供銷部和成品保管室各執乙份）
制度及考核辦法
教學工作考核制度 一 教學工作考核由教學常規考核和教學效果考核兩塊組成 教學工作考核在全校工作考核成績中佔60分，其中教學常規佔20分，教學效果佔40分。二 教學常規考核辦法 一 教學常規考核辦法 教學常規的考核總分100分，按月考核。二 教學常規工作考核細則 100分 1 計畫的制定 5分 教師要...
海運部職責與考核辦法
貨運 公司的各部門職責與考核辦法 1 海運銷售部 以下就海運銷售部的本職 職責與工作任務 部門的權力 工作協調關係及考核指標這幾個方面做乙個簡要說明。一 本職 負責海運進出口航線 客戶的開發 洽談 維護和應收賬款 負責航線 的採集，確定對外 分析市場發展動態 分析公司的市場占有率。開發經濟增長點。二...
部門工作考核辦法及流程
部門考核辦法 第一條為建立有效的考核評估機制，對各部門工作目標的完成情況進行有效的考核 評估 跟進和控制，特制定本辦法。第二條適用範圍 公司各部門均按本辦法考核。第三條考核原則 一 公開 公平 公正 全面 客觀的原則 二 可行性和實用性原則。第四條成立公司考核委員會 組長 成員考核委員會職責 一 定...