東莞市通華智慧型科技****
內部審核實施計畫
一、審核目的：
根據iso9001：2015的要求，對公司現有質量管理體系進行審核診斷和分析，認清優勢，找出不足，
得出全面的診斷審核報告，以確定建立管理體系的工作重點及努力方向,為正式認證審核作準備。
二、審核範圍；
iso9001：2015標準涉及的全部要素以及公司的管理層/管代、生產部、銷售部、採購部、品
質部、倉庫、人力資源部（含文控）等職能部門，包括生產車間及各崗位設施。
三.審核依據：
質量管理體系－要求；
2.公司質量手冊、程式檔案、作業指導書、表單記錄；
3.相關產品的技術規範、法律法規。
四.審核組成員：
審核組長：張鵬濤
審核員：a組：霍小東 b組：潘玲玲
五、審核時間：2023年11月7日
六、審核報告發日期及範圍：
審核報告將於2023年11月8日發布，發布範圍為公司總經理、各部門主管、管理者代表及審核
組成員。
東莞市通華智慧型科技****
審核： 編制： 日期：2023年11月5日
sd-fm-qc-14-1/0
東莞市通華智慧型科技****
不符合項的確定與不符合報告的編寫
hse管理體系認證審核 不符合項的確定與不符合報告的編寫 審核組收集到審核證據以後，要對全部證據進行評審。一方面用以確定受審核方的hse管理體系符合審核準則的方面。另一方面，對於不符合審核準則的證據更要進行認真分析，以確定體系存在的主要問題。對於這兩個方面的問題，應在審核報告中進行充分的描述，以便對...
不符合項整改報告
問題一 2013年四季度和2014年一季度的顧客滿意度調查，調查範圍均未包含汽車客戶 長城汽車 的情況。孤立事件。根本原因 1 人員方面 該相關工作人員為新入職員工，入職培訓中未對 顧客滿意控制程式 進行培訓 a.業務員入職培訓專案中增加對相關程式檔案的培訓，如顧客要求 顧客滿意控制程式 b.對業務...
安全標準化評審不符合項整改報告
4 安全生產工作指標未進行量化，缺少 三違 查處。現場評審 要素2.1.1 整改說明 2013年的安全生產工作指標中新增了 三違 查處，處理率100 整改內容附後 5 有關人員不了解本組織的安全生產目標。要素2.1.2 整改說明 在今後的工作中加強安全生產目標的宣傳。6 安全生產問題未及時解決。要素...