玄武岩纖維專案
可行性研究報告
***科技發展公司
第一章概述
一、專案概況
（一）專案名稱
玄武岩纖維專案
（二）專案選址
某某臨港經濟開發區
場址應靠近交通運輸主幹道，具備便利的交通條件，有利於原料和產成品的運輸，同時，通訊便捷有利於及時反饋產品市場資訊。
（三）專案用地規模
專案總用地面積33770.21平方公尺（折合約50.63畝）。
（四）專案用地控制指標
該工程規劃建築係數52.48%，建築容積率1.05，建設區域綠化覆蓋率6.39%，固定資產投資強度196.71萬元/畝。
（五）土建工程指標
專案淨用地面積33770.21平方公尺，建築物基底占地面積17722.61平方公尺，總建築面積35458.
72平方公尺，其中：規劃建設主體工程21816.75平方公尺，專案規劃綠化面積2265.
69平方公尺。
（六）裝置選型方案
專案計畫購置裝置共計144臺（套），裝置購置費3845.66萬元。
（七）節能分析
1、專案年用電量538642.92千瓦時，折合66.20噸標準煤。
2、專案年總用水量12190.27立方公尺，折合1.04噸標準煤。
3、「玄武岩纖維專案投資建設專案」，年用電量538642.92千瓦時，年總用水量12190.27立方公尺，專案年綜合總耗能量（當量值）67.
24噸標準煤/年。達產年綜合節能量28.82噸標準煤/年，專案總節能率25.
93%，能源利用效果良好。
（八）環境保護
專案符合某某臨港經濟開發區發展規劃，符合某某臨港經濟開發區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類汙染物都採取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，專案建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。
（九）專案總投資及資金構成
專案預計總投資12117.67萬元，其中：固定資產投資9959.43萬元，佔專案總投資的82.19%；流動資金2158.24萬元，佔專案總投資的17.81%。
（十）資金籌措
該專案現階段投資均由企業自籌。
（十一）專案預期經濟效益規劃目標
預期達產年營業收入19520.00萬元，總成本費用14932.79萬元，稅金及附加211.
01萬元，利潤總額4587.21萬元，利稅總額5430.94萬元，稅後淨利潤3440.
41萬元，達產年納稅總額1990.53萬元；達產年投資利潤率37.86%，投資利稅率44.
82%，投資回報率28.39%，全部投資**期5.02年，提供就業職位272個。
（十二）進度規劃
本期工程專案建設期限規劃12個月。
實行動態計畫管理，加強施工進度的統計和分析工作，根據實際施工進度，及時調整施工進度計畫，隨時掌握關鍵線路的變化狀況。
二、專案評價
1、本期工程專案符合國家產業發展政策和規劃要求，符合某某臨港經濟開發區及某某臨港經濟開發區玄武岩纖維行業布局和結構調整政策；專案的建設對促進某某臨港經濟開發區玄武岩纖維產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。
2、*******為適應國內外市場需求，擬建「玄武岩纖維專案」，本期工程專案的建設能夠有力促進某某臨港經濟開發區經濟發展，為社會提供就業職位272個，達產年納稅總額1990.53萬元，可以促進某某臨港經濟開發區區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。
3、專案達產年投資利潤率37.86%，投資利稅率44.82%，全部投資回報率28.
39%，全部投資**期5.02年，固定資產投資**期5.02年（含建設期），專案具有較強的盈利能力和抗風險能力。
提振民營經濟、激發民間投資已被列入重要清單。8月16日，***常務會議部署以改革舉措破除民間投資和民營經濟發展障礙，激發經濟活力和動力。會議提出，下更大力氣降低民間資本進入重點領域的門檻。
民營經濟是我區經濟和社會發展的重要組成部分，在壯大區域經濟、安排勞動就業、增加城鄉居民收入、維護社會和諧穩定以及全面建成小康社會程序中起著不可替代的作用，如何做大做強民營經濟，已成為我區當前的一項重要課題。
「十二五」期間，在全國率先實行了合同能源管理、能效標識和節能產品認證等制度。啟動了「工業綠動力」計畫，開展了千家企業節能低碳行動，重點用能企業節能量提前完成「十二五」目標任務，萬元gdp能耗和規模以上工業萬元增加值能耗均超額完成「十二五」目標任務。組織園區迴圈化改造，推廣了泉林紙業「一草三用」生態紙業、菱花集團工農業大迴圈等一批迴圈經濟發展新模式，7家單位列入國家迴圈經濟示範試點。
制定了《我省省清潔生產技術指南》，推廣清潔生產先進技術15項，全省共有1328家單位通過了清潔生產審核驗收，工業固體廢物綜合利用率達到85%。「十二五」期間，累計淘汰水泥產能8522.5萬噸、煉鐵1450.
6萬噸、煉鋼574.3萬噸、焦炭481萬噸，淘汰落後產能企業戶數和產能均超額完成國家下達的目標任務。
三、主要經濟指標
主要經濟指標一覽表
第二章建設背景
一、專案建設背景
1、2023年5月19日，***印發了《中國製造2025》，部署全面推進實施製造強國戰略。這是我國實施製造強國戰略第乙個十年行動綱領，提出了通過「三步走」實現製造強國的戰略目標：第一步，到2023年邁入製造強國行列；第二步，到2023年我國製造業整體達到世界強國陣營中等水平；第三步，到新中國成立100年時，製造業大國地位更加鞏固，綜合實力進入世界製造強國前列。
2、投資規模加速攀公升。戰略性新興產業利潤豐厚，發展前景很好，因此戰略性新興產業上市公司固定資產投資也保持了快速增長態勢，2023年第一季度末，戰略性新興產業上市公司固定資產淨值達9730億元，較上年同期增長20.6%，增速明顯高於上市公司總體10.
7%的增長水平。2023年以來，固定資產淨值逐年攀公升，平均增長率達到20.9%。
二、必要性分析
1、經濟包容性在經濟發展中具有巨大的阻礙作用，是我國的經濟在現在的情況得不到發展，我國在當下就存在這個問題，所以解決這個問題是我國現在需要做的事情，這個問題不解決就會阻礙經濟新常態的發展。新常態的經濟發展就能解決處理經濟包容性的問題，是我國的經濟能夠快速發展。在經濟發展的同時也要注意環境的保護，不要只顧發展經濟而不管環境，最後造成用經濟勞維持環境。
在過去為了發展經濟已經破壞了生態環境，為了可持續發展理念的實現，不要再為了發展經濟，對環境造成破壞。環境的保護已經越來越受到各國的重視，新常態就是要在保護環境的同時發展經濟。
2、縱觀國家領導的論點，綠色發展將成為「十三五」規劃的乙個重點。目前仍在「十二五」的後半部，中國經濟出現了顯著變化，面對經濟下滑的壓力，長期積累的資源環境問題亦全面爆發。在「十三五」時期，「高汙染、高消耗推動高增長」必須退出經濟發展的舞台，綠色發展將會是中國應對目前經濟難題的答案之一。
單靠大規模投資及大專案已經無法化解發展上的矛盾。必須一新常態發展，採用綠色發展戰略，培育出綠色經濟增長點。
第三章專案承辦單位
一、專案承辦單位基本情況
（一）公司名稱
***科技發展公司
（二）公司簡介
公司堅持「以人為本，無為而治」的企業管理理念，以「走正道，負責任，心中有別人」的企業文化核心思想為指標，實現新的跨越，創造新的輝煌。熱忱歡迎社會各界人士諮詢與合作。
公司實行董事會領導下的總經理負責制，推行現代企業制度，建立了科學靈活的經營機制，完善了行之有效的管理制度。專案承辦單位組織機構健全、管理完善，遵循社會主義市場經濟執行機制，嚴格按照《中華人民共和國公司法》依法獨立核算、自主開展生產經營活動；為了順應國際化經濟發展的趨勢，專案承辦單位全面建立和實施計算機資訊網路系統，建立起從產品開發、設計、生產、銷售、核算、庫存到售後服務的物流電子網路管理系統，使專案承辦單位與全國各銷售區域形成資訊互通，有效提高工作效率，及時反饋市場資訊，為專案承辦單位的戰略決策提供有利的支撐。
公司憑藉完整的產品體系、較強的技術研發創新能力、強大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決方案的業務經營模式。經過多年的發展，公司產品已覆蓋全國各省市。公司與國內多家知名廠商的良好關係為公司帶來了新的行業發展趨勢，使公司研發產品能夠與時俱進，為公司持續穩定盈利、鞏固市場份額、推廣創新產品奠定了堅實的基礎。
二、公司經濟效益分析
上一年度，*******實現營業收入12926.06萬元，同比增長8.86%（1052.
45萬元）。其中，主營業業務玄武岩纖維生產及銷售收入為10721.74萬元，佔營業總收入的82.
95%。
上年度營收情況一覽表
根據初步統計測算，公司實現利潤總額2913.31萬元，較去年同期相比增長461.94萬元，增長率18.
84%；實現淨利潤2184.98萬元，較去年同期相比增長202.04萬元，增長率10.
19%。
上年度主要經濟指標
第四章專案規劃分析
一、產品規劃
專案主要產品為玄武岩纖維，根據市場情況，預計年產值19520.00萬元。
專案產品的市場需求是投資專案存在和發展的基礎，市場需要量是根據分析專案產品市場容量、產品產量及其技術發展來進行**；目前，我國各行業及各個領域對專案產品需求量很大，由於此類產品具有市場需求多樣化、公升級換代快的特點，所以專案產品的生產量滿足不了市場要求，每年還需大量從外埠調入或國外進口，商品市場需求高於產品製造發展速度，因此，專案產品具有廣闊的潛在市場。
二、建設規模
（一）用地規模
該專案總徵地面積33770.21平方公尺（折合約50.63畝），其中：
淨用地面積33770.21平方公尺（紅線範圍折合約50.63畝）。
專案規劃總建築面積35458.72平方公尺，其中：規劃建設主體工程21816.
75平方公尺，計容建築面積35458.72平方公尺；預計建築工程投資2975.04萬元。
（二）裝置購置
專案計畫購置裝置共計144臺（套），裝置購置費3845.66萬元。
（三）產能規模
專案計畫總投資12117.67萬元；預計年實現營業收入19520.00萬元。
第五章專案選址可行性分析
一、專案選址
該專案選址位於某某臨港經濟開發區。
振興發展基礎夯實，成功建立國家級高新區，省級產業園工業增加值、稅收佔比分別提公升26個、23.5個百分點；中心城區建成面積增至70萬平方公里，常住人口城鎮化率達到48.6%，提高1.
1個百分點。
場址應靠近交通運輸主幹道，具備便利的交通條件，有利於原料和產成品的運輸，同時，通訊便捷有利於及時反饋產品市場資訊。
隨著網際網路的發展網上交易給專案承辦單位搭建了很好的發展平台，目前，很多公司都已經不是以前傳統銷售方式，僅僅依靠一家**商供貨，而是充分加強網路在市場營銷的應用，這就給公司創造了新的發展空間；憑著公司產品良好的價效比和穩定的質量，通過開展網上銷售，完善電子商務會進一步增加企業的市場份額。
二、用地控制指標
根據測算，投資專案建築係數符合國土資源部發布的《工業專案建設用地控制指標》（國土資發【2008】24號）中規定的產品製造行業建築係數≥30.00%的規定；同時，滿足專案建設地確定的「建築係數≥40.00%」的具體要求。
三、地總體要求
本期工程專案建設規劃建築係數52.48%，建築容積率1.05，建設區域綠化覆蓋率6.39%，固定資產投資強度196.71萬元/畝。
土建工程投資一覽表
四、節約用地措施
採用大跨度連跨廠房，方便生產裝置的布置，提高廠房面積的利用率，有利於節約土地資源；原料及輔助材料倉庫採用簡易貨架，提高了庫房的面積和空間利用率，從而有效地節約土地資源。
五、總圖布置方案
1、達到工藝流程（經營程式）順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物**分道、生產排程方便的標準要求。
車間布置方案需要達到「物料流向最經濟、操作控制最有利、檢測維修最方便」的要求。
2、投資專案綠化的重點是場區周邊、辦公區及主要道路兩側的空地，美化的重點是辦公區，場區周邊以高大喬木為主，辦公區以綠色草坪、花壇為主，道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結合花壇和垂直綠化，起到環境保護與美觀的作用，創造乙個「環境優美、統一協調」的建築空間。
專案所在地供水水源來自專案建設地自來水廠，給水壓力≥0.30mpa，供水能力充足，水質符合國家現行的生活飲用水衛生標準。
3、投資專案生活給水主要是員工工作及休息期間的個人飲用及衛生用水，生活給水水壓0.35mpa。
專案承辦單位採用高壓計度方式結算電費，低壓迴路裝有電度表，便於各車間成本核算；在10kv電源進線處設定電能總計量；每路10kv出線櫃均裝設有功電度表和無功電度表。
4、短距離的運輸任務將利用社會運力解決，基本可以滿足各類運輸需求，因此，投資專案不考慮增加汽車運輸裝置。
車間採用傳統的熱水迴圈取暖形式，其他廠房及辦公室採用燃氣輻射採暖形式。有空調要求的辦公室和生活間夏季設定空調，空調溫度範圍要求為26.00℃-28.
00℃，空調裝置採用分體式空調控制器。
六、選址綜合評價
專案選址所處位置交通便利、地理位置優越，有利於專案生產所需原料、輔助材料和成品的運輸；通訊便捷、水資源豐富、能源**充裕，適合於生產經營活動；為此，該區域是發展產品製造行業的理想場所。
第六章專案建設設計方案
一、建築工程設計原則
專案承辦單位本著「適用、安全、經濟、美觀」的原則並遵照國家建築設計規範進行專案建築工程設計；在滿足投資專案生產工藝裝置要求的前提下，力求布局合理、造型美觀、色彩協調、施工方便，努力建設既有時代感又有地方特色的工業建築群的新形象。
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