一、目的
為了加強食品質量安全管理，對公司進貨查驗記錄進行規範，確保所採購原物料符合食品安全標準要求。
二．適用範圍
適用於本公司內所有生產原物料的採購、進貨管理。
三、職責
採購負責合格**商的評估、**商檔案的建立、更新。倉庫負責採購進貨產品的數量、品種核對、記錄填寫；質量部負責**檔案、《合格**商名錄》的審核，進貨產品票證的查驗、原物料的驗收。
四、作業內容
4.1所有公司採購的原物料均嚴格按照《採購及**商控制程式》、《採購索證管理制度》選擇、建立**檔案和合格**商名錄，審驗**商的經營資格（如營業執照、稅務登記證、組織機構**證、食品生產許可證、流通許可證、產品官方檢驗報告等）；
4.2指定經培訓合格的人員負責食品、食品新增劑及食品相關產品採購索證索票、進貨查驗和採購記錄。
4.3大宗原物料、食品新增劑的採購應從《合格**商名錄》的**商中採購，並與**商簽訂包括保證食品安全內容的採購**合同或採購訂單；每批原物料來貨時，應由**商提供送貨單（必須包括但不限於供貨方名稱、產品名稱、數量、送貨日期等資訊）和出廠檢驗報告或合格證檔案；
4.4零星物料的採購應到從事流通經營單位（如超市、經銷商、定點批發市場等）採購，應當查驗並留存加蓋有公章的營業執照和食品流通許可證等影印件；留存蓋有供方公章（或簽字）的每筆送貨單或每筆購物憑證。
4.5如含有畜禽肉類採購時，還應提供生產企業屠宰許可證明，經年審動物防疫合格證明，每批次來貨時應提供當批次產品檢驗驗疫合格證明原件；
4.6原物料、食品新增劑及食品相關產品採購入庫前，應當查驗所購產品外包裝、包裝標識（內容包括產品名稱、生產廠家、廠址、生產許可證編號、生產日期或批號、產品標準號、淨含量、保質期等資訊）是否符合規定，與購物憑證是否相符，並記錄於《原材料檢驗報告》和《入庫單》中。《入庫單》應當如實記錄產品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、進貨日期等。
4.7按產品類別或**商、進貨時間順整理、妥善保管索取的相關證照、產品合格證明檔案和進貨記錄，不得塗改、偽造，其記錄儲存期限不得少於2年。
生產過程控制管理制度
為確保在生產加工環節過程中，杜絕因操作不慎造成損失及違反作業指導書等問題的發生，制定本生產過程控制管理制度。
1、在生產加工過程中，車間、質檢員、倉庫管理員認真執行本規定。
2、車間認真按生產加工計畫，及時安排組織生產，有下列情況造成損失的由當事人自負：品種、包裝規格、數量不符，合格證漏填或錯填內容的。
3、生產加工的成品應嚴格執行糕點食品標準規定。
4、輔助材料按消毒規定進行操作。
5、倉庫保管員必須按下達的生產加工通知單內容，準確無誤的落實發放原料、輔料、新增劑、包裝袋、合格證、標籤等。擅自更改包裝、品種規格、增減包裝數量，錯發、誤發輔助材料的按公司有關規定處理。
6、質檢員按生產加工通知單下達的品種，標準、規格準備合格證，及時安排列印生產日期，快速傳遞到位，擅自更改合格證品種、標準、規格、漏、少合格證的按公司有關規定處理。
7、倉庫保管員在工作中應積極配合車間生產，保證各種輔助材料數量的供給，因工作不慎、錯發、擅自脫崗影響車間正常生產的按廠內有關規定處理。
8、對蜜餞的生產過程進行有效控制，保證生產作業按規定方法和程式在受控狀態下進行，確保產品質量滿足規定要求。
9、生產過程分為一般工序和關鍵工序。本公司蜜餞生產的關鍵工序有：原料驗收、滲糖（食品新增劑的使用）及烘烤（衛生控制等）包裝，除關鍵工序以外的生產工序為一般工序。
關鍵工序應重點控制。
10、關鍵工序在工藝流程圖、作業指導書中新增了★，各環節應認真操作並對工藝操作作記錄。
11、生產結束後，各工序(原料驗收、分揀、去核、清洗、煮製、化糖、滲糖、烘烤、冷卻、包裝、檢驗、入庫等)認真填寫崗位工作記錄，生產科長審核後，上報質檢員進行出廠檢驗。
12、各工序操作人員應嚴格按作業指導書進行操作，未按作業指導書進行操作的按相應管理制度處理。
13、生產車間環境衛生班前、班後各清掃一遍，班後清理衛生完畢開啟殺菌燈，時間不低於2小時，確保生產車間的衛生。
14、此管理制度自批准之日起施行
出廠檢驗記錄管理制度
1、目的
控制產品出廠檢驗，確保產品質量合格。
2、適用範圍
適用於本公司對產品的出廠檢驗控制。
3、職責
3.1、檢驗員、複檢員負責執行本制度，對產品進行出廠檢驗並記錄。
3.2、技術保障部負責監督執行並視實際情況制定、修改本制度。
4、內容
4.1、出廠檢驗是公司對產品的最後一次質量檢驗，也是判定產品是否滿足客戶要求的重要手段，因此，出廠檢驗應嚴格按照產品標準進行檢驗。
4.2、檢驗員按照《分析計畫》的檢驗專案要求對產品進行出廠檢驗，並做好詳細記錄，複檢員確認。
4.3、產品出廠檢驗完合格後，檢驗員按要求填寫《出廠檢驗記錄》並出具《質檢報告單》。
4.4、對出廠檢驗專案不合格的產品，檢驗員應報告上級領導，禁止產品出廠。
4.5、檢驗員應保證記錄應清晰、完整，並且能準確反應產品的質量狀況。
4.6、《出廠檢驗記錄》應按相關要求進行存檔。
食品生產安全自查管理制度
1.目的
定期對公司的食品生產安全狀況進行自我檢查評價，及時發現危害食品安全的不符合情況並立即採取整改措施，確保我公司食品安全。
2.範圍
食品生產安全自查範圍包括現場檢查、管理制度和質量記錄。
3.職責
3.1質管部負責食品安全自查管理制度檔案的編制、修改、更新。
3.2質管部組織人員每月兩次進行食品生產安全現場檢查。
3.3生產部、質管部分別指派1名以上管理人員組成食品安全自查小組，每半年度對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次，並向公司管理辦公司提交自查報告。
4.食品生產安全檢查規程
4.1現場檢查規程
一、原輔料（包括食品原料、食品新增劑、食品相關產品）採購進貨查驗落實情況。
檢查專案：原輔料存放；專庫管理；標籤標識；索證索票；制度具備情況；現場記錄。
（一）原輔料存放
1. 原輔料存放是否離地、離牆。外包裝是否完整，並做好防護。
檢查規程：檢視原輔料存放情況，是否符合存放要求
重點注釋：原輔料堆放是否離地10cm以上，離牆20cm以上，並應有防止蟲害侵入的裝置。
2. 倉庫是否符合衛生要求
檢查規程：檢視現場衛生情況。
3.原輔料倉庫內是否有過期原輔料，過期原輔料清理及記錄是否符合要求。
檢查規程：檢視是否有過期原料，是否有處置記錄。
4.生產過程中用到的危險化學品，存放是否符合要求。
檢查規程：檢視是否有危險化學品，是否符合存放要求。
重點注釋：需符合危險化學品的安全管理要求；
5.生產用原輔料是否與有毒有害物質一起存放。
檢查規程：檢視是否有毒有害物質與原輔料一起存放。
重點注釋：庫房內不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。
6.原輔料倉庫內是否有非生產用原輔料和非生產用其他物品。
檢查規程：檢視倉庫內是否有非生產用原輔料和非生產用其他物品。
重點注釋：原輔料倉庫內不應堆放非生產用物品，專庫專用，防止交叉汙染。
（二）專庫管理
1.食品新增劑是否專庫或專櫃儲存，並有專人管理。
檢查規程：檢視是否有食品新增劑專庫，詢問管理人員。
重點注釋：檢視是否有專人專管。
2.內包裝材料是否有專庫或專門區域存放。
檢查規程：檢視是否有內包裝材料倉庫。
重點注釋：原料、包裝材料等應依據性質的不同分設貯存場所、或分區域碼放，並有明確標識。
（三）標籤標識
1.原輔料（除農副產品）標籤是否有產品名稱、規格、淨含量、生產日期、保質期和貯藏條件等內容。
檢查規程：抽查至少3種原輔料，不足3種的全部檢查，檢視標籤內容。
重點注釋：直接向消費者提供的預包裝食品標籤標示應包括食品名稱、配料表、淨含量和規格、生產者和（或）經銷者的名稱、位址和****、生產日期和保質期、貯存條件、食品生產許可證編號、產品標準代號及其他需要標示的內容。
2.進口原輔料是否有中文標籤。
檢查規程：檢視進口原料是否有中文標籤，標籤內容是否符合法律要求。
重點注釋：要符合國內法律法規要求，有進口商相關資訊。
3.原輔料標籤與索證索票一致。
檢查規程：查閱抽查的原輔料索證索票情況，是否與現場的原輔料產品一致。
重點注釋：應當查驗供貨者的許可證和產品合格證明檔案。
（四）索證索票
1.企業直接採購國內生產的食品原料、食品新增劑、食品相關產品是否索取原輔料生產商有效的許可證影印件（指按照相關法律法規規定，應當取得許可的）和與購進批次產品相適應的合格證或批檢報告。
檢查規程：檢視索取的材料是否反映現場抽查的原輔料情況。
重點注釋：應當查驗供貨者的許可證和產品合格證明檔案；對無法提供合格證明檔案的食品原料，應當依照食品安全標準進行檢驗。
2.企業直接採購進口的食品原輔料、食品新增劑、食品相關產品，是否能夠提供有效的檢驗檢疫證明。
檢查規程：檢視索取的材料是否反映現場抽查的情況。
3.企業直接從流通經營單位採購原輔料的，是否留存保留具有流通經營單位資訊的每筆購物的憑證。
檢查規程：檢視索取的材料是否反映現場抽查的原輔料情況。
進貨查驗記錄管理制度
為加強我公司產品質量管理，保證產品質量符合要求，嚴把材料質量進貨關，促進我公司產品質量更上乙個台階，特制定本制度。一 職責 1 險部是產品質量檢驗的歸口部門，負責公司材料進貨的檢驗 試驗的委託工作。二 工作程式 1 質檢員對公司產品所需材料按標準或合同的規定進行進貨查驗，經查驗合格後，方可辦理入庫手...
1 進貨查驗記錄管理制度
為加強食品質量安全管理，保證食品質量安全，保護消費者的合法權益，保障全院師生身體健康和生命安全，根據 中華人民共和國食品衛生法 中華人民共和國產品質量法 中華人民共和國消費者權益保 等法律法規的規定，制定 食品進貨查驗記錄制度 食品進貨查驗記錄制度 第一條為加強食品質量安全管理，保證食品質量安全，保...
5食品進貨查驗記錄管理制度
1.制定經培訓合格的專 兼 職人員負責食品 食品新增劑及食品相關產品採購索證索票 進貨查驗和採購記錄。專 兼 職人員應當掌握餐飲服務食品安全法律知識 餐飲服務食品安全基本知識以及食品感官鑑別常識。2.採購食品 食品新增劑及食品相關產品，應當到證件齊全的食品安全生產經營單位或批發市場採購，並應該索取，...