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安全生產
風險分級管控制度
編制人審核人
批准人版次： b
2023年10月05日發布 2023年10月05日實施
ehs微社群****安全生產委員會發布
1 目的
風險分級管控是企業安全管理的核心，風險分級管控過程中確定的典型控制措施是隱患排查的重要內容。風險分級管控體系是職業健康安全管理體系和安全生產標準化相關要求的深化。
本制度用於規範和指導本公司開展風險分級管控工作，通過識別所有常規和非常規的生產活動、裝置設施和作業環境存在的風險，強化源頭管理，制定出合理的、科學的、經濟有效的技術措施、組織措施、管理措施，避免人身傷害、職業病、財產損失和環境破壞，以達到降低風險，杜絕或減少各種隱患，預防生產安全事故的發生的目的。
2 適用範圍
本制度規定了公司安全生產分級管控的目的、安全生產分級管控組織機構及職責、安全生產分級管控的主要內容等相關事宜。
本制度適用於公司安全生產分級管控工作。
3 組織機構和職責
公司成立總經理和有關職能人員參加的安全生產分級管控領導小組，領導公司的安全生產分級管控工作。
組長：常務副組長：
副組長：
組員：組長對公司安全生產及安全生產分級管控工作全面負責，指導、協調組織安全生產分級管控的建立、執行和評審工作，負責確定風險評價的目的、範圍，選擇科學的評價方法和評價準則。
安全生產風險分級管控的分管領導職責如下：
公司安全管理辦公室是安全風險管控歸口管理部門，督促檢查、指導各職能部門和所屬單位的安全生產分級管控、安全評價分析、編制安全生產風險管控報告。
其他各部門負責公司安全生產分級管控的組織、協調、督促工作。
4 術語和定義
（1）風險
生產安全事故或健康損害事件發生的可能性和嚴重性的組合。可能性，是指事故（事件）發生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發生後，將造成的人員傷害和經濟損失的嚴重程度。
風險=可能性×嚴重性。
（2）可接受風險
根據企業法律義務和職業健康安全方針已被企業降至可容許程度的風險。
（3）重大風險
發生事故可能性與事故後果二者結合後風險值被認定為重大的風險型別。
（4）危險源
可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產損失的根源、狀態或行為，或它們的組合。
在分析生產過程中對人造成**、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環境因素和管理因素四類。
（5）風險點
風險伴隨的設施、部位、場所和區域，以及在設施、部位、場所和區域實施的伴隨風險的作業活動，或以上兩者的組合。
（6）危險源辨識
識別危險源的存在並確定其分布和特性的過程。
（7）風險評價
對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現有控制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。
（8）風險分級
通過採用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價，根據評價結果劃分等級。
（9）風險分級管控
按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施複雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。
（10）風險控制措施
企業為將風險降低至可接受程度，針對該風險而採取的相應控制方法和手段。
（11）風險資訊
風險點名稱、危險源名稱、型別、所在位置、當前狀態以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列資訊的綜合。
（12）風險分級管控清單
企業各類風險資訊的集合。
5 風險評價的範圍
風險評價中危險源辨識的範圍應覆蓋本公司所有的作業活動和裝置設施，包括：
（1）規劃、設計和建設、投產執行階段；
（2）常規和異常活動；
（3）事故及潛在的緊急情況；
（4）所有進入作業場所的人員活動；
（5）原材料、產品的運輸和使用過程；
（6）作業場所的設施、裝置、車輛、安全防護用品；
（7）人為因素、包括違反安全操作規程和安全生產規章制度；工藝、裝置、管理、人員等變更；
（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；
（9）氣候、**其他自然災害等。
6 工作程式和內容
6.1 風險判定準則
結合公司可接受風險實際，制定事故（事件）發生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，明確風險判定準則，以便準確判定風險等級。風險等級判定應按從嚴從高原則。
6.2 風險點確定
6.2.1 風險點劃分原則
設施、部位、場所、區域：遵循大小適中、便於分類、功能獨立、易於管理、範圍清晰的原則。如儲存罐區、裝卸站台、生產裝置、作業場所、人員密集場所等。
操作及作業活動：涵蓋生產經營全過程所有常規和非常規狀態的作業活動。如動火、進入有限空間等特殊作業活動。
6.2.2 風險點排查
風險點排查的內容：組織對生產經營全過程進行風險點辨識，形成風險點名稱、所在位置、可能導致事故型別、風險等級等內容的基本資訊。
風險點排查的方法：按生產（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、作業活動或上述幾種方式的結合進行風險點排查。
6.3 危險源辨識
6.3.1 危險源辨識的內容
採用適用的辨識方法，對風險點內存在的危險源進行辨識，辨識應覆蓋風險點內全部的裝置設施和作業活動，並充分考慮不同狀態和不同環境帶來的影響。
6.3.2 危險源辨識的方法
裝置設施危險源辨識採用安全檢查表分析法（scl）等方法，作業活動危險源辨識採用作業危害分析法（jha）等方法。
7 評價方法
本公司採用jha+lec分析作業活動風險等級、scl+mes分析裝置設施風險等級，依據企業可接受的範圍制定風險等級判定準則及控制措施。
jha分析法即工作危害分析（job hazard analysis）是一種安全風險分析方法，適合於對作業活動中存在的風險進行分析，制定控制和改進措施，以達到控制風險、減少和杜絕事故的目標。
scl分析法即安全檢查表法（safety check list）是將一系列專案列出檢查表進行分析，以確定系統、場所的狀態是否符合安全要求，通過檢查發現系統中存在的安全隱患，提出改進措施的一種方法。檢查專案可以包括場地、周邊環境、設施、裝置、操作、管理等各方面。
lec分析法即作業條件危險性分析法（likelihood exposure consequence）該法是用與系統風險有關的三種因素指標值的乘積來評價操作人員**風險大小。三種因素分別是：l（事故發生的可能性）、e（人員暴露於危險環境中的頻繁程度）和 c（一旦發生事故可能造成的後果）。
給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積 d（危險性）來評價作業條件危險性的大小，即：d=l×e×c。d 值越大，說明該系統危險性大。
mes分析法即風險程度分析法，該法是將控制措施的狀態m、暴露的頻繁程度e（e1或e2）、一旦發生事故會造成的損失後果s分別分為若干等級，並賦予一定的相應分值。風險程度r為三者的乘積。將r亦分為若干等級。
針對特定的作業條件，恰當選取m、e、s的值，根據相乘後的積確定風險程度r的級別。即：r==m×e×s。
r值越大，說明該系統危險性大。
8 重大風險確定原則
以下情形為重大風險：
（1）違反法律、法規及國家標準中強制性條款的；
（2）發生過死亡、重傷、職業病、重大財產損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產損失事故，且現在發生事故的條件依然存在的；
（3）涉及重大危險源的；
（4）具有中毒、**、火災等危險的場所，作業人員在10人以上的；
（5）經風險評價確定為最高端別風險的。
9 控制措施
9.1 控制措施內容
根據風險評價的結果及生產運**況等，確定優先控制的順序，採取措施削減風險，將風險控制在可以接受的程度，預防事故的發生。
9.1.1 制定控制措施應考慮：
（1）控制措施的可行性；
（2）控制措施的先進性；
（3）控制措施的經濟合理性；
（4）企業的經營運**況；
（5）可靠的技術保證和服務。
9.1.2 風險控制措施類別包括：
（1）工程技術措施；
（2）管理措施；
（3）培訓教育措施；
（4）個體防護措施；
（5）應急處置措施。
控制措施的制定應優先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規程，最後採用減少暴露的措施控制風險。
9.2 評審
風險控制措施應在實施前針對以下內容進行評審：
（1）措施的可行性和有效性；
（2）是否使風險降低至可接受風險；
（3）是否產生新的危險源或危險有害因素；
（4）是否已選定最佳的解決方案。
9.3重大危險源
本公司現階段不存在重大危險源。
若將來公司因生產環境或法律法規改變而出現重大危險源，則應根據重大危險源要求對本單位的重大危險源實施管理。建立健全管理制度，完善重大危險源的管理檔案。確定科學合理的控制措施並落實責任人。
定期進行檢測、評估、監控，並將報告存入檔案。應將重大危險源的有關資訊告知從業人員，應有事故應急措施和應急預案，並適時改進和演練，演練應有計畫和記錄。
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