一、目的
為加強公司安全生產管理，按照「自主排查、科學評估、分類分級、分級管控」的原則，對公司風險實行差異化、動態化管控，切實降低風險，消除或減少安全事故有效遏制重特大生產安全事故，特制定本制度。
二、適用範圍
適用於公司的全部生產及裝置、設施，包括生產活動、裝置設施、原料產品、安全防護、正常和異常活動、人為因素、違反規程與規章等。
三、定義：
（一）風險是生產安全事故或健康損害事件發生的可能性和嚴重性的組合。可能性，是指事故（事件）發生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發生後，將造成的人員傷害和經濟損失的嚴重程度。
風險=可能性×嚴重性。
（二）危險源是可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產損失的根源、狀態或行為，或它們的組合。
（三）風險點是風險伴隨的設施、部位、場所和區域，以及在設施、部位、場所和區域實施的伴隨風險的作業活動，或以上兩者的組合。
四、職責：
（一）風險識別、評估、分級管控領導小組職責
公司成立以總經理為組長風險分級管控領導小組，負責制定公司安全生產風險分級管理制度，明確相關責任部門、責任人員、管控措施。
（二）主要負責人職責
1.確保獲得建立、實施、保持和持續改進風險分級管控體系所需要的資源。如人力資源和專門技能、方法、資訊系統、技術與財務資源等。
2.確定公司及職能部門責任，授予許可權以促進有效的風險管理。
3.組織制定體系建設工作方案，定期對體系建設與執行工作情況進行督導、考核。確保體系變更時，維持體系完整性。
4.確保全員及領導小組其他人員參與風險分級管控體系，履行其職責。
（三）公司綜合辦公室職責
公司綜合辦公室主要負公司危險源識別、風險評價及風險管控過程，負責危險源辨識、風險評價和風險控制措施確定工作的監督管理。負責體系建設工作方案和有關體系檔案編制與完善，指導和監督考核各單位風險管控工作，負責組織對全公司風險結果進行評審，負責將體系建設工作納入安全生產責任制考核，確保實現「全員、全過程、全方位、全天候」的風險管控。
（四）其他部門職責
其他部門負責起草體系建設工作方案和有關體系檔案，負責本單位的危險源辨識、風險評價和控制措施的確定、組織、協調，並及時更新，對管轄範圍所有直接作業、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價及風險控制，同時鼓勵本部門人員積極參與風險識別與評價。
五、風險識別、評估、分級管控程式
（一）步驟
風險分析與管控的工作步驟是：制定風險判定原則→風險點確定→危險源辨識→風險評價→風險控制措施→風險分級管控→風險公告→實施效果驗證→變更管理→持續改進→規範檔案管理等關鍵控制環節。
（二）風險判定原則
根據人的作業活動、機械裝置和工藝技術的安全可靠性、物料的危險性、環境和管理等多方面因素綜合考慮，凡是有可能發生人身傷害、財產損失的，皆判定為風險。
（三）風險點確定
風險點劃分應遵循「大小適中、便於分類、功能獨立、易於管理、範圍清晰」的原則。風險點劃分，涵蓋公司所有生產線及其裝置設施、儲存場所和作業活動，包括：澱粉車間、粉條粉皮車間、馬鈴薯主食化車間、廠區所從事的常規活動和非常規活動。
（四）危險源辨識
1.成立風險評價組
公司成立安全生產風險評價組，以公司總經理為組長，生產、安全、電氣、工藝等管理人員為成員，負責公司範圍內各類風險辨識、評價工作的指導、審查。
2.評價依據
（1）《甘肅省安全生產條例》。
（2）《甘肅省加強重大風險管控遏制重特大安全生產事故整體方案》（甘政辦發[2017]117號）。
（3）《關於構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制堅決遏制重特大事故的指導意見》（甘安委發電〔2016〕5號）第3條。
（4）《甘肅省生產經營單位安全生產主體責任規定》第20條。
（5）《張掖市「企業安全生產主體責任落實攻堅年」活動實施方案》(張安委辦發〔2018〕19號)。
（6）《工貿行業較大危險因素辨識與防範指導手冊》（2016版）（安監總管四[2016]31號）。
其它依據：《公司安全操作規程》等。
3.風險控制
根據風險不同類別、等級制定針對性的風險控制措施，消除、減少危害和影響，防止潛在事故的發生。
(五）風險評價
1.風險評價方法
公司應結合實際，採用適合於自身的風險評價方法對分管範圍內各類安全風險進行風險評價並確定管控層級。
對裝置設施、區域採用安全檢查表法進行危險源、危險點內的危險源進行風險評價，填寫裝置設施風險分析與評價記錄。對作業活動採用作業條件危險性分析法（lec法）進行危險源辨識，列出作業活動清單，填寫作業活動工作危害分析與評價記錄。
2.風險分級
安全風險等級劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險等四個風險級別。風險點中各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。
（六）管控措施確定
工作小組針對所有風險制定行之有效的典型管控措施,主要包括:工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施及應急措施。各級工作組應針對典型控制措施是否適宜進行評審，並根據評審結果進行修改完善，最終經各單位負責人批准，作為乙個時期內完善風險控制措施的基礎資訊。
公司在每一輪危險源辨識和風險評價後，編制包括全部風險點各類風險資訊的風險分級管控清單，並按規定及時更新。
（七）風險分級管控
風險管控隱患治理領導機構應結合隱患排查，制定風險管控措施計畫，通過提取安全生產費用給予資金保障，系統開展風險管控措施的完善，進行隱患治理。
（八）風險告知
在醒目位置和重點區域分別設定安全風險公告欄或安全管理要點標識牌，標明風險點名稱、風險等級、風險類別、管控措施、應急處置要求等內容。在各崗位設定告知卡，對涉及的安全風險與職業危害讓每一名員工都了解各自崗位或系統對應的風險點的基本情況及防範、應急措施。
（九）分級管控的實施效果
通過風險分級管控體系建設，在以下方面應有所改進：
1.每一輪危險源辨識和風險評價後，使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；
2.風險點的警示標識得到保持和改善;
3.涉及重大風險部位的作業、屬於重大風險的作業建立了專人監護制度；
4.員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；
5..保證風險控制措施持續有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；
6.根據改進的風險控制措施，完善隱患排查專案清單，使隱患排查工作更有針對性。
（十）變更管理
當發生下列情形之一時，公司應組織相關人員及時進行風險點識別和風險評價分級，更新風險資訊：
1.新的或變更的法律法規或其他要求；
2.「四新」變化，新工藝、新材料、新裝置、新技術；
3.有新、改、擴建專案完成後；
4.結合事故案例（通報）；
5.日常隱患排查情況；
6.公司發生事故、事件後，必要時，應重新進行風險點識別、評價、風險管控措施的策劃。
（十一）持續改進
公司定期對風險分級管控體系進行評審。評審時間安排和頻次按下述各方面的影響來考慮：
——法律法規的變化；
——新風險點的相應需求；
——公司自身所產生的變更需求；
——外部因素；
——檢查、事故事件、緊急情況或應急程式測試結果的反饋影響；
——控制技術的進步。
當現有的風險管控措施依然有效時，則無必要實施新的風險評價。反之，必須及時更新。
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