第一章總則
第一條目的
為加強安全生產工作，準確辨識安全風險，評價其風險程度，並進行風險分級，從而進行有效控制，實現事前預防、消減危害、控制風險的目的。
第二條範圍
本辦法適用於公司範圍內安全風險的辨識、評價分級和控制管理。安全生產雙體系/雙重預防機制全套的資料，需要的話求球：324319245。
第三條編制依據
《安全生產法》（主席令第13號）
《山東省安全生產條例》（2006 年6月1日）
《關於建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）
《關於深化安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動推進企業安全風險管控工作的通知》（魯安發﹝2016﹞16號）
《加快推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案》（魯安辦發〔2016〕10號）
第四條術語和定義
1）危險源（風險點）：危險源是指乙個系統中具有潛在能量和物質釋放危險的、可造**員傷害、在一定的觸發因素作用下可轉化為事故的部位、區域、場所、空間、崗位、裝置及其位置。它的實質是具有潛在危險的源點或部位，是爆發事故的源頭，是能量、危險物質集中的核心，是能量從那裡傳出來或爆發的地方。
2）風險辨識：識別風險點的存在並確定其特性的過程。
3）風險評價分級：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。
第五條公司成立安全風險分級管控領導小組,對安全風險分級管控建設負全面領導職責。
組長:李佩法
副組長:汪樹岐
成員:張文天袁立偉
負責制定公司安全生產風險管理作業指導書，全面推行開展安全生產危害辨識工作並指導、審查、批准；負責審查重大風險改進措施方案
安全科負責組織危害識別和風險評價工作，指導各單位進行危害識別和風險評價工作，組織重大風險改進措施方案的審查。
其他科室確保本單位危害識別和風險評價的人員有足夠的培訓，組織本科室的危害識別和風險評價工作，在日常生產工作中不間斷進行危害識別和風險評價工作，編制本科室的危害/風險記錄，開展隱患治理工作。
第二章安全風險的辨識
第六條風險點的分類
根據公司生產的特點及生產現場的實際情況，將公司範圍內的風險點分成以下兩大類：
1.生產現場及其他區域的物的不安全狀態、作業環境的不安全因素及管理缺陷；
2.作業過程中的人的不安全行為。
第七條危害因素造成的事故類別及後果
危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐**、容器**、其它**、中毒和窒息、其它傷害。
危害因素引發的後果，包括人身傷害、**疾病、財產損失、停工、違法、影響商譽、工作環境破壞、環境汙染等。
第八條風險點辨識的方法
1.靜態分析：以安全檢查表法（scl）對生產現場及其他區域的物的不安全狀態、作業環境不安全因素及管理缺陷進行識別。
1）安全檢查表編制的依據
①有關標準、規程、規範及規定；
②國內外事故案例和企業以往的事故情況；
③系統分析確定的危險部位及防範措施；
④分析人員的經驗和可靠的參考資料；
⑤有關研究成果，同行業或類似行業檢查表等。
2）安全檢查表分析步驟
①按專業列出《裝置設施清單》(參照表1-1)。
表1-1 裝置設施清單
專業no:
②確定編制人員。包括熟悉系統的各方面人員，如專工、值長、班長、值班員、檢修員、安全員等。
③熟悉系統。包括系統的結構、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛生設施。
④收集資料。收集有關安全法律、法規、規程、標準、制度及本系統過去發生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據。
⑤判別危害因素。按功能或結構將系統劃分為子系統或單元，逐個分析潛在的危險因素。
⑥列出安全檢查分析評價表。針對危險因素和有關規章制度、以往的事故教訓以及本單位的檢驗，確定安全檢查表的要點和內容，填入《安全檢查分析（scl）評價表》（參照表1-2）相應內容。
表1-2安全檢查分析（scl）評價表
區域/工藝過程裝置/裝置/設施no:
分析人員分析日期
2.動態分析：以作業危害分析法（jha）並按照作業步驟分解逐一對作業過程中的人的不安全行為進行識別。
1）作業活動的劃分
按作業區域和作業類別（檢維修類、生產操作類）進行劃分。
2）作業危害分析的主要步驟
①劃分並確定作業活動，填入《作業活動清單》（參照表2-1）。
表2-1 作業活動清單
no：②將每項作業活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應按實際作業劃分，要讓別人明白這項作業時如何進行的，對作業人員能起到指導作用。
如果作業流程長、步驟多，可先將該作業活動分為幾大塊，每塊為乙個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟）。
③辨識每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（jha）評價表》（參照表2-2）。
表2-2 工作危害分析（jha）評價表
作業區域作業活動no:
分析人分析日期：
④對危害因素產生的主要後果分析。按照第六條對危害因素產生的主要後果進行分析。
第三章安全風險的評價分級
第九條風險度（危險性）
危害因素辨識出後需要將危險程度量化，即需要計算每項危害因素的風險大小，即風險度或危險性，據此分析判斷並確定風險等級。
第十條風險評價分級方法
採用風險矩陣法（l·s）進行風險大小的判定。
第十一條風險矩陣法（l·s）
本方法的風險度是指事件發生的可能性與事件後果的結合。即：
r=l×s
l代表事故發生的可能性
s代表事件後果嚴重性
r代表風險值
本風險矩陣法把風險等級分為4級，分別是：1級（很高）、2級（高）、3級（中）、4級（低）。
第十二條風險矩陣法（l·s）判斷準則
表3-1事故發生的可能性l判斷準則
表3-2事件後果嚴重性s判別準則
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