茶葉安全管理制度

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質量安全管理制度

一、投入品管理制度

1、採購管理制度

① 總經理負責審批採購計畫，批准合格供方名錄；總經理組織對供方進行評價和選擇，採購員負責採購過程的實施；庫管員及物資使用部門負責對進貨物資的驗證；

② 根據其對隨後的生產過程及產品質量的影響，將對產品質量有影響的物資分為二類：

a）重要物資（a類）：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品質量或安全效能，可能導致顧客嚴重投訴的物資，如原料毛茶、包裝物（、包裝內袋、編制袋、紙箱）等；

b）一般物資（b類）：構成最終產品非關鍵部位的批量物資，一般不影響最終產品質量，或者既使略有影響，但可採取措施糾正的物資，如外包裝箱、**材料等。

③資訊各部門需要採購物資時，應填寫《採購計畫》，由部門負責人進行審核，並經總經理批准後方可採購。

有關的《採購計畫》及發貨單、調撥單等由行政人事部負責歸檔儲存。

④購採購員在總經理批准《採購計畫》後，在《合格供方名錄》上選擇供方進行購買

採購物資對產品質量有重要影響且採購數量和金額較大時，由總經理親自或授權人員與供方簽訂有關合同，並安排採購員實施採購。

直接從個體茶農收購的毛茶，採購員應了解其種植和粗加工過程，符合雲南省地方標準要求的才可以收購，並且應將茶農情況記錄在《個體茶農毛茶採購記錄表》中。

⑤購物資的驗證

驗證活動可包括檢驗、審評、觀察、查驗合格證明檔案等方式。

採購員在購買物資時，應驗證供方提供的物資是否與採購計畫上的要求相符，並對物資進行外觀檢查，索取有關質量證明資料。

必要時，本公司可派人協同採購員到供方貨源處現場查驗所購物資，並對有關質量證明檔案進行查驗和收集，確保供方提供的物資是合格的。

採購物資到場後，由物資使用部門組織人員對產品進行檢驗（或驗證），除了對物資的數量、包裝、外觀等進行驗證外，還應對供方的檢驗報告或合格證進行驗證，必要時通過試用的方式進行驗證。進貨檢驗按《過程和產品的檢測程式》執行。

所有的採購物資都必須經驗證滿足要求後方可入庫或投入使用。採購物必須詳細記載其名稱、**、用法、用量和使用、停用的日期。

2、原輔材料及包裝材料不合格品的控制

①原輔材料及包裝材料倉庫接到不合格品通知後，要對不合格品進行隔離放置，並做好標識；

②採購負責人接到不合格品通知單後，負責通知**商退還或索賠；

③化驗室對不合格品情況進行統計，作為評審**商依據之一；

④不合格品嚴禁進入生產。

二、生產檔案管理

1、質量管理制度

①生產技術準備過程，質量目標要明確，把質量和產品的費用聯絡起來分析，保證產品既有高質量又有良好的經濟效益；做好開發，提高管理水平，不斷提高工藝質量和產品質量；

②加強生產流程的工藝質量管理，完善工藝規程，搞好文明生產；嚴格執行各項檢驗、檢查制度，不合格材料不使用，不合格產品不出廠；掌握好質量狀態，堅持預防為主的指導思想，做好每道工序的質量控制；

③產品包裝時，要十分注意工具、容器、計量器具的清潔，做到數量足夠、包裝完整、編碼及標識清楚、無滲漏、無汙染，入倉要認真登記，分類堆放，憑合格證放行出廠；

④提供產品使用說明書，建立使用者檔案，每年主動訪問顧客不少於1次，認真聽取顧客對產品質量的意見，並加以改進，對出廠後發現的不合格產品包退包換；

⑤加強工人的技術培訓，開展質量取勝的思想教育，對各級人員要通過各種方式的培訓不斷提高其業務水平；

⑥每月，有關人員進行一次質量活動，研究保證質量和進一步提高產品質量的措施；

⑦質量否決權。

質量負責人、質檢員、化驗員都有質量否決權。在原輔材料、外協件、外購件採購過程中，經檢驗如發現有不合格情況，質檢員有權制止其入倉和使用，並及時向有關部門反映和處理。在車間，生產工序有質量問題時，質檢員有權制止車間繼續生產和轉入下道工序生產，並及時向有關部門反映和處理。

本公司負責質量的領導，對本公司存在的質量問題有權處理和採取措施，所有下屬都應服從，不得違抗，本公司其他領導不得隨意干預。

2、檔案管理制度

①檔案管理要保證檔案的適用性、系統性、協調性和完整性；

②技術檔案具有保密性，未經批准，不得實施、影印或外借；

③技術檔案由辦公室負責保管，總經理批准後才能發放；

④檢驗記錄、檢驗計量儀器的周檢記錄由檢驗員保管。原始記錄、檢驗報告年末要裝訂成冊，保持整潔、齊全，並於查詢；

⑤各部門的檔案應保持整潔、齊全；

⑥各部門應保管好使用的檔案，本部門不得出現其它部門的檔案；

⑦每年年末進行清點、歸案工作，對作廢的檔案，須及時出理，避免混用，生產現場要使用現行有效檔案；

⑧檔案管理員更換時，必須辦妥交接手續，並當面交接清楚。

3、生產過程控制

① 對生產過程中直接影響產品質量的各種因素進行控制，確保生產過程始終處於受控狀態。

② 適用於本公司質量管理體系覆蓋產品的生產過程。

③總經理為生產過程的分管領導，負責組織協調本公司的生產，負責**及售後服務工作。

④生產部負責產品的生產，確保產品質量，並對廠房、工作環境、生產裝置進行控制。

⑤總經理負責產品**、銷售合同評審和簽定，確保本公司產品質量能滿足顧客要求。

⑥倉庫負責做好產品、原材料的出入庫管理、盤點及產品防護工作。

⑦ 化驗室負責制定檢驗規範，並實施對產品的檢測，負責本公司檢測裝置的控制。

⑧生產計畫

4、質量資訊管理制度

①本公司質量資訊由銷售部、生產部、質檢部提供，質量負責人負責質量資訊的處理工作；

②各部門要加強內部溝通，協調好各項工作；

③來料後，倉庫要及時通知質檢員，質檢員要及時將檢驗結果通知各相關部門，凡是不合格的來料將結果報告總經理，對不能使用的來料由採購人員負責聯絡退貨；

④生產過程中，車間主任負責資訊的彙總上報及上級資訊的傳遞。成品生產出來後，要及時通知質檢員進行檢驗，質檢員要及時將檢驗報告抄送到各相關部門，對不合格的成品要及時處理；

⑤銷售部應隨時收集使用者的意見，並將顧客意見及時反饋到各相關部門，及時處理顧客意見；對因質量問題使用者退貨或索賠的，銷售部門應將質量問題的原因、銷售數量及基本情況搞清，寫成書面材料抄送各相關部門，各相關部門要及時彙總作出處理意見，由銷售部進行處理，使顧客滿意；

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茶葉食品安全管理制度

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