受控狀態：
山東省-------****
風險分級管控管理制度
版本：a/0
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審批人： -
山東省--****
二 0 一八年五月五日
1.目的
明確開展風險分級管控體系工作的嚴肅性和總體要求，明確各部門在該項工
作中的職責分工，以及開展該項工作要實現的最終目標和應堅持的原則，確保該
項工作開展的長期性、有效性，做到全員參與、全面辨識、不留死角、不斷完善，
提公升安全管理水平，保證安全生產。
2.適用範圍
本制度適用於我公司包括：風險識別、辨識、分析、評價、分級管理、培訓等的風險管控體系建立、執行和日常管理。
3.引用規範檔案
《關於建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36 號）
《工貿企業安全風險分級管控體系建設實施指南》
《關於深化安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動推進企業安全風險管控工作的通知》（魯安發〔2016〕16 號）
《關於印發山東省開展工貿企業較大危險因素辨識管控提公升防範事故能力行動計畫實施方案的通知》魯安監發〔2016〕51 號
《生產過程危險和有害因素分類與**》gb/t13861-2009企業職工**事故分類標準》gb6441-1986
《企業安全生產標準化基本規範》aqt 9006 - 2010 《職業健康安全管理體系要求》gbt28001-2011
《****監管總局關於印發開展工貿企較大危險因素辨識管控提公升防範事故能力行動計畫的通知》安監總管四〔2016〕31 號4.術語
4.1 風險
某一特定危險情況發生的可能性和後果的組合。風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性。可能性，是指危險情況發生的概率。
嚴重性，是指危險情況一旦發生後，將造成的人員傷害和經濟損失的大小和程度。
4.2 危險源
可能導致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態或行為，或它們的組合。
危險源的構成：
--根源：具有能量或產生、釋放能量的物理實體。如起重裝置、電氣裝置、
壓力容器等等。
--行為：決策人員、管理人員以及從業人員的決策行為、管理行為以及作業
行為。--狀態：包括物的狀態和作業環境的狀態。
風險是危險源的屬性，危險源是風險的載體。
4.3 風險點
通常指風險存在的部位，又稱危險源。
4.4 風險辨識
風險辨識是識別組織整個範圍內所有存在的風險並確定其特性的過程。
4.5 風險資訊
是指包括危險源名稱、型別、存在位置、當前狀態以及伴隨風險大小、等級、
所需管控措施等一系列資訊的綜合。
4.6 風險評估/評價
對危險源導致的風險進行評估、對現有控制措施的充分性加以考慮以及對風
險是否可接受予以確定的過程。
4.7 風險分級
採用科學方法對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評價，對評價結果進行
劃分等級。（根據有關檔案及標準，我省風險暫定為「紅、橙、黃、藍」四級，
企業原 5 級劃分標準可參照進行調整。）
藍色風險\5 級風險：稍有危險，需要注意（或可忽略的）。員工應引起注意。藍色風險\4 級風險：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。車間、
科室應引起關注。
黃色風險\3 級風險：中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部室（車間上級單位）應引起關注。
橙色風險\2 級風險：高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。
公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理。
紅色風險\1 級風險：不可容許的（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續作業。
4.8 風險管控
根據風險評估結果及經營運**況等，確定不可接受的風險，制定並落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業在選擇風險控制措施時應考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；應包括：
⑴工程技術措施；⑵管理措施；⑶培訓教育措施；⑷個體防護措施。
4.9 重大風險
是指具有發生事故的極大可能性或發生事故後產生嚴重後果，或者二者的結合的風險。
4.10 重大危險源
是指長期地或臨時地生產、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數量
等於或超過臨界量的單元。單元是指乙個（套）生產裝置、設施或場所，或同屬
乙個生產經營單位且邊緣距離小於 500m 的幾個（套）生產裝置、設施或場所。
5.職責-組織-部門-人員
組長：李紅光
副組長：盧浩張夢建
組員：梁玉珂韓雲飛李瑞寬賈永剛張強劉明明高長峰
組長職責：
1、對整個雙體系建設全面負責，組織構建領導機構，並劃分職
責。2、組織領導制定考核機制並定期進行考核。
3、定期檢查體系建設進度情況，對出現的問題進行總體協調。
4、為雙體系建設需要的人力、物力提供支援。
5、定期組織召開雙體系建設排程會，研討建設問題，核定進度。
6、聽取各部門情況匯報。
副組長：工作職責
1、協助組長對雙體系建設的領導工作。
2、負責雙體系建設的日常協調管理。
3、具體組織雙體系建設的考核。
4、定期組織召開雙體系建設排程會。
5、檢查各部門雙體系建設情況。
組員:1 負責各自部門雙體系建設具體落實。
2、定期對雙體系建設情況向副組長進行匯報。
3、建立本部門雙體系建設組織機構，明確職責。
4、制定本部門的雙體系建設進度計畫和實施方案，並落實。
安環部負責日常風險識別的牽頭、督導及考核，各責任部門及相關參與部
門應履行風險點識別。並將職責分工要求納入安全生產責任制進行考核。確保實
現「全員、全過程、全方位、全天候」的風險識別。
6.工作程式和細則
6.1 風險點識別範圍的劃分要求
以車間、部門為單位，範圍內地裝置、裝置、作業活動或者作業步驟等劃分，
確保風險點識別全覆蓋。
6.2 風險點識別程式和方法
首先收集資料，明確辨識的物件和範圍，收集國內外的法規和標準，了解設
備、設施和工藝生產的情況。再次，根據評價物件的選用合適的辨識方法。確定
以安全檢查表法（scl）對生產現場及其它區域的物的不安全狀態、作業環境不
安全因素及管理缺陷進行識別；以作業危害分析法（jha）並按照作業步驟分解
逐一對作業過程中的人的不安全行為進行識別。由崗位員工進行識別，彙總到班
組長，班組長彙總到車間，車間彙總到安環部，通過審核形成風險辨識記錄。
6.3 辨識範圍
（1）規劃、設計和建設、投產、執行等階段；
（2）常規和異常活動；
（3）事故及潛在的緊急情況；
（4）所有進入作業場所的人員的活動；
（5）原材料、產品的運輸和使用過程；
（6）作業場所的設施、裝置、車輛、安全防護用品；
（7）人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度；
（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；
（9）氣候、**及其他自然災害等。
6.4 辨識內容
在進行危害識別時，應依據《生產過程危險和有害因素分類與代
碼》（gb/t13861）的規定，對潛在的人的因素、物的因素、環境因素、
管理因素等危害因素進行辨識，充分考慮危害的根源和性質。如，造
成火災和**的因素；造成衝擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械
傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環境的化學
性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；裝置腐蝕、焊接缺陷
等；導致有毒有害物料、氣體洩漏的原因等。
6.5 危害因素造成的事故類別及後果
危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、
起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐**、
容器**、其它**、中毒和窒息、其它傷害。
危害因素引發的後果，包括人身傷害、**疾病、財產損失、停
工、違法、影響商譽、工作環境破壞、環境汙染等。
7.相關記錄
（1）作業崗位清單
________車間
（2）崗位作業內容清單（含作業步驟）
________車間崗位
（3）工作危害分析（危險源辨識）記錄（jha）表
（4）工作危害分析（jha）評價表
（5）裝置設施清單
（6）安全檢查表分析（危險源辨識）記錄
（7）安全檢查分析（scl）評價表
（8）風險分級管控清單
（9）風險點基本資訊表
（10）公司風險等級分布資訊表
(12)公司重大風險控制措施方案統計表
8.附則
附件 a:
風險點分類標準
a.1 物的不安全狀態
a.1.1 裝置、裝置、工具、廠房等
a) 設計不良
—— 強度不夠；—— 穩定性不好；—— 密封不良；—— 應力集中；—— 外型缺陷、外露運動件；—— 缺乏必要的連線裝置；—— 構成的材料不合適；—— 其他。
b) 防護不良
—— 沒有安全防護裝置或不完善；—— 沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；—— 缺乏個體防護裝置或個體防護裝置不良；—— 沒有指定使用或禁止使用某用品、用具；—— 其他。
c) 維修不良
—— 廢舊、疲勞、過期而不更新；—— 出故障未處理；—— 平時維護不善；—— 其
他。a.1.2 物料
a) 物理性
—— 高溫物（固體、氣體、液體）；—— 低溫物（固體、氣體、液體）；—— 粉塵與氣溶膠；—— 運動物。
b) 化學性
—— 易燃易爆性物質（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質）；—— 自燃性物質；—— 有毒物質（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質）；—— 腐蝕性物質（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質）；—— 其他化學性危險因素。
風險分級管控管理制度
ehs微社群 兩個體系檔案 ehs微社群 安全生產 風險分級管控制度 編制人審核人 批准人版次 b 2018年10月05日發布 2018年10月05日實施 ehs微社群 安全生產委員會發布 1 目的 風險分級管控是企業安全管理的核心，風險分級管控過程中確定的典型控制措施是隱患排查的重要內容。風險分級...
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