標準**：2213310
檔案編號：xah 020
新興鑄管安全管理制度
危險源分級監控管理制度
新興鑄管股份****安全環保部
2023年5月
危險源分級監控管理制度
第一章總則
第一條為進一步加強我公司的安全生產管理，控制作業場所的潛在危險，落實「安全第
一、預防為主」的方針，保障職工的身體健康和國家財產安全，特制定本制度。
第二條危險源是指可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態，是安全生產的控制管理重點。
第二章危險源的確定
第三條確定危險源的依據：
（一）按gb/t 28001—2011《職業健康安全管理體系－要求》確定；
（二）按gb 18218-2009《危險化學品重大危險源辨識》確定；
（三）屬國家級重大危險源申報範圍的危險源，具體類別有：
1、儲罐區（儲罐）；
2、庫區（庫）；
3、生產場所；
4、壓力管道；
5、鍋爐；
6、壓力容器；
7、尾礦庫。
第四條公司安全環保部負責組織、指導危險源的辨識、評價。各實業部由安委會牽頭成立以部長（經理）為組長的危險源辨識、評價領導小組。小組成員應包括裝置、技術、安全、消防等專業人員，辨識過程要組織廣大職工、技術人員、工部和實業部管理人員參與。
第五條危險源辨識範圍包括本單位一切生產經營活動和工作場所的所有設施。充分考慮：
三種狀態——正常、異常和緊急狀態。
三種時態——過去、現在、將來時態。
六種型別——物理性、化學性、生物性、心理、生理性、行為性、其他危害型別。
第六條危險源按危險性分為五個等級：
（一）五級（a級）危險源：是指危害程度極其危險，不能繼續作業。
（二）四級（b級）危險源：是指高度危險，要立即整改。
（三）**（c級）危險源：是指顯著危險，需要整改。
（四）二級（d級）危險源：是指一般危險，需要注意。
（五）一級（e級）危險源：是指稍有危險。
第七條危險源按危險性分值分級。危險性分值是指危險源發生事故概率的大小、人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度和事故後果嚴重性程度三個指標的乘積。
第八條對危險源進行風險評價時可採用半定量法（lec法）進行評價分級。影響危險性的主要因素有三個：發生事故或危險事件的可能性，暴露於這種危險環境的頻率和事故一旦發生時可能產生的後果。
計算公式如下：
d＝l×e×c
式中 l－發生事故的可能性大小；
e－人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度；
c－一旦發生事故會造成後果的嚴重程度；
d－危險性分值。
（一）可能性大小（l）
表1－1 發生事故的可能性大小l
（二）人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度（e）
表1－2人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度
（三）一旦發生事故會造成後果的嚴重程度（c）
表1－3 一旦發生事故會造成後果的嚴重程度
第九條危險源危險等級的確定：
根據lec法計算出的分值劃分危險源等級，分值在20分以下的定為低危險性危險源；分值在20～70分之間的定為一般危險性危險源；分值在70～160分的定為顯著危險性危險源；分值在160～320的定為高度危險性危險源；分值在320分以上定為極其危險性危險源，必須立即整改和上報。
表1－4 危險源等級
第十條對危險源進行風險評價時也可採用經驗法進行評價分級。對於常見的並且危險度又不十分嚴重的可用經驗法確定，有些危險源的確定也可以依據事故統計資料和現場實踐經驗確定。確定過程可由安全生產經驗豐富、又熟悉本單位生產現場的專業技術人員共同研究參與。
第十一條對危險源進行風險評價時也可採用直接判定方法進行評價分級。對屬gb 18218-2009《危險化學品重大危險源辨識》中所規定的重大危險源、國家級重大危險源直接評價為a級危險源。國家級重大危險源申報範圍的危險源其臨界量或危險性接近判定標準的直接確定為b級危險源。
第十二條重大危險源
是指公司在生產經營等各類活動中客觀存在的危險物質或能量超過臨界量的裝置設施或場所。
按照重大危險源的種類和能量在意外狀態下可能發生事故的最嚴重後果，重大危險源分為以下四級：
（一）一級重大危險源：可能造成特別重大事故的；
（二）二級重大危險源：可能造成特大事故的；
（三）**重大危險源：可能造成重大事故的；
（四）四級重大危險源：可能造成一般事故的。
第十二條國家級重大危險源的確定，依據gb18218－2009《重大危險源辨識》標準，與我公司有關的重大危險源有如下幾種：
（一）貯罐區（儲罐）：貯存量達到或超過其臨界量的貯罐區或單個貯罐。
（二）煤氣櫃：貯存量達到或超過其臨界量的焦爐或高爐煤氣櫃。
（三）生產場所：危險物品，生產、使用達到或超過臨界量的設施或場所。
（四）壓力管道：a.公稱直徑≥200mm的中壓和高壓燃氣管道；b. 公稱直徑≥100mm的輸送毒性程度為極度、高度危害氣體、液化氣體介質管道（可在gb5044中查）。
（五）鍋爐：額定蒸汽壓力大於2.5mpa,且額定蒸發量大於等於10t/h的蒸汽鍋爐。
（六）壓力容器：a.介質毒性程度為極度、高度或中度危害的三類壓力容器；b.易燃介質，最高壓力≥0.1mpa，且pv≥100 mpa ｍ3的壓力容器。
第三章危險源的分級檢查、監控
第十三條根據「業主負責制」的原則和「誰的區域誰主管」的原則，確定危險源管理範圍。各單位要把危險源檢查、監控責任層層分解落實。
（一）對a級危險源實行公司、實業部、工部、班組四級檢查、監控。公司安全環保部、實業部主管副部長、安全辦主任（或安全主管）、工部主管副主任、班組兼職安全員（紅袖標）逐級進行檢查、監控。
（二）對b級危險源實行實業部、工部、班組**檢查、監控。實業部主管副部長、安全辦主任（或安全主管）、工部主管副主任、班組兼職安全員（紅袖標）逐級進行檢查、監控。
（三）對c級危險源實行工部、班組兩級檢查、監控。工部主管副主任、班組兼職安全員（紅袖標）逐級進行檢查、監控。
（四）對d級、e級危險源由班組檢查、監控。班組長和班組兼職安全員（紅袖標）進行檢查、監控。
第十四條對重要危險源實行兩級主責人制：a級危險源主責人為各實業部部長和主管副部長；b級危險源主責人為實業部主管副部長和安全辦主任（或安全主管）；c級危險源主責人為安全辦主任（或安全主管）和工部主管副主任。
第十五條各級危險源的檢查週期：
（一）a級危險源班組每班檢查一次，中班、夜班將檢查情況向班長匯報，由白班填寫記錄，工部（段）每週檢查二次（周
二、周五各一次），實業部每週檢查一次，公司每兩周檢查一次。
（二）b級危險源班組每班檢查一次，中班、夜班將檢查情況向班長匯報，由白班填寫記錄，工部（段）每週檢查一次，實業部每兩周檢查一次，公司不定期抽查。
（三）c級危險源班組每班檢查一次，中班、夜班將檢查情況向班長匯報，由白班填寫記錄，工部（段）每週檢查一次，實業部不定期抽查。
（四）d級、e級危險源班組每班檢查一次，中班、夜班將檢查情況向班長匯報，由白班填寫記錄，實業部、工部（段）不定期抽查。
第十六條安全環保部、實業部、工部（段）、班組根據對各級危險源的檢查監控責任劃分，分別編寫出「危險源檢查表」，制定《危險源臺帳》（見附表一）。
第十七條 「危險源檢查表」有下列四種：
（一）《崗位危險源檢查表》（附表二），班組管轄範圍內有幾個崗位就編寫幾個崗位的《崗位危險源檢查表》。
（二）《工部（段）危險源檢查表》（附表三），以班組為單元進行編寫，包含工部（段）管轄範圍內的a級、b級、c級危險源。
（三）《實業部危險源檢查表》（附表四），以工部（段）為單元進行編寫，包含工部（段）管轄範圍內的a級、b級危險源。
（四）《公司危險源檢查表》（附表五），以實業部為單元進行編寫，包含各實業部管轄範圍內的a級危險源。
第十八條檢查時各級人員按「危險源檢查表」逐項進行，檢查結束後檢查人員和被檢查單位負責人雙方須在「危險源檢查表」上簽字，公司檢查時須實業部主管安全副部長簽字，實業部檢查時須工部（段）主任或主管副主任簽字，工部（段）檢查時須班組長或紅袖標兼職安全員簽字，班組檢查時須崗位人員簽字。
第十九條對危險源監控、管理要建立資訊反饋制，每次檢查及時做好記錄，發現重大事故隱患立即向部門主管領導報告，特別重大隱患可以越級向公司安全環保部或主管副總經理直接報告。危險源監控資訊要及時錄入計算機輔助管理系統。
（一）兼職安全員每週將檢查出的隱患和整改情況向工部反饋。
（二）工部每兩周將檢查出的隱患和整改情況向實業部反饋。
（三）實業部每月將檢查出的隱患和整改情況向安全環保部反饋。
（四）安全環保部每月將各單位隱患檢查和整改情況彙總，並進行統計分析後在公司區域網上通報。
第二十條接到隱患整改通知單或自查發現的隱患，負有危險源管理責任的（實業部、工段、班組）單位須在規定期限內完成整改，在未整改完之前，要在顯要位置懸掛「危險源隱患尚未消除」的警示標誌。
第二十一條對上級檢查或專業檢查中發現的隱患，按既定的整改要求期限完成整改。
第四章危險源的公升降級管理
第二十二條當危險源的危險程度增加時，主管部門可確定該危險源公升級，凡公升級的危險源所屬單位必須修改該危險源的控制措施。
第二十三條當危險源通過管理方案及其它控制措施使危險性分值降低時，單位可以申報該危險源級別降低，並制訂相應的管理措施。
第二十四條當危險源通過技術改造等措施，能完全徹底消除潛在危險或由於生產場所的變遷，危險源不再存在時，可以撤消該危險源。
第二十五條由於工藝的改變，新增作業機械裝置及崗位或者裝置腐蝕、磨損、環境的變化、變遷情況，出現新的危險源，各單位應及時確定增加對危險源的控制。
危險源分級監控管理制度
第一條為了強化安全管理，控制作業場所的潛在危險，落實 安全第 一 預防為主 的方針，保障職工的身體健康和公共財產安全，特制定本制度。第二條本制度適用於梅州客通遊船 所屬各部門 班組 崗位。第三條危險源等級的劃分 一級 e級 危險源 是指稍有危險。二級 d級 危險源 是指一般危險，需要注意。c級 危險...
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重大危險源監控管理制度
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