管理評審資料
資料儲存部門：品控部
管理評審會議紀要
評審時間：***x年6月13日上午10：00
地點：會議室
參加人員：公司管理層及部門主管
傳送: 公司管理層及部門主管
一、評審目的
1. 對質量、食品安全、環境、職業安全體系達到現行目標的整體效果作出評價
2. 對質量、食品安全、環境、職業體系審核結果、更正行動的實施效果、haccp計畫的有效性作出綜合性評價。
3. 對公司現行的主要問題提出整改建議。
二、評審依據
1. ***x年度審核報告。
2. 更正/預防行動跟蹤表。
3. 管理評審程式對管理評審的規定。
4. 管理評審計畫。
5. 質量目標、部門目標。
6. 相關部門提供的資料及資料。
7. iso9001/fssc22000/ 對質量、食品安全、生產包裝管理系統評估的規定。
三、評審結果
根據管理評審計畫表和相關部門提供的資料，由范經理主持了評審會議，對以下9個議題進行了討論、分析和評審，並得出如下評審結果：
1.評審審核結果、haccp方案和預防及更正行動
通過評估審核總結和審核評估報告、haccp方案的實施、更正和預防行動的現狀和趨勢以及上次管理評審制定的措施完成情況，15年的內審不符合項到期完成率為100%，上次管理評審制定的措施已全部完成，表明現行質量、食品安全、haccp方案是有效實施並持續改進的。（附***x年審核彙總表、審核評估報告、***x年外審未完成不符合項和更正行動、***x年ccp點監控統計表）。
2．評審過程能力
生產線的電導率、ph值、淨容量、臭氧含量的cp值均在1.0以上，表明生產裝置過程能力符合可樂要求。（附***x年生產線主要五項指標裝置過程能力）。
3．評審產品相符性資料
2023年8~12月***x年1~5月公司的產品的合格率為100%，達到公司目標，說明公司生產的產品符合可樂和公司標準。
4．顧客和消費者反饋評審
***x年顧客滿意度為98%
達到了預定目標90%；說明公司的客戶服務處於持續改進的狀態。（附***x年顧客滿意度調查表）
通過消費者投訴分析，公司產品投訴趨勢是下降的，（附2023年與***x年投訴分析對比）
5.評審目標和指標的進展情況
根據2023年8－12月***x年1－5月質量目標完成的實際資料
（附***x年目標完成情況）
6.評審可能影響質量管理體系績效的變化
7.評審質量宣言、安全（我們的政策），質量/安全目標和整個質量/安全體系的改進的機會和變更的需要；
8．評估**商表現
***x年6月組織各部門對各**商進行了評估，大部分**商達到公司目標，說明**商表現符合公司要求；未達到公司目標的，已經向**商發出警告信，限期整改。
（附***x年**商表現評估）
9.評審改進建議
經過對以上內容的評審，提出以下整改建議各部門檢查的不符合項整改情況及培訓要及時。
五、附件
1. ***x年管理評審計畫
2. ***x年審核彙總表
3. ***x年審核評估報告
4. 外審未完成不符合項和更正行動
5. ***x年生產線主要五項指標裝置過程能力
6. ***x年顧客滿意度調查表
7. ***x年與2023年投訴分析對比
8. ***x年質量目標完成情況
9. ***x年**商表現評估彙總
發件人簽名:
管理評審計畫表共1頁第1頁
2、***x年審核彙總表
審核彙總表（內審）
製表人： 審核人：
bg-nj-sh-010不符合項跟蹤表.xls
3、***x年審核評估報告
為了不斷完善和持續改進質量系統，確保在15年通過體系審核，15年公司內
審小組對質量系統的運作進行了第一輪內審，共發現14個不符合項，不符合
項主要集中在以下六個要素：
1、檔案控制程式：（1）生產檔案中內洗桶機時間與檔案不符，檔案規定15s，但實際13s，水手冊規定生產礦物質水前需用濃度為0.4-0.
8ppm的臭氧水進行沖洗，檔案未體現，現場記錄無此步驟（2）桶裝水線作業指導書5.7.1中的表單與實際使用的不一致，檔案需更新；（3）水手冊要求生產礦化水前要用3-5ppm的臭氧水沖洗，檔案和記錄均未體現；（4）wi-sc-006臭氧發生器作業指導書中第5.
9章節顯示臭氧水濃度控制為0.4-1.0ppm，與實際標準不符；（5）空壓機wi-sc-011檔案中5.
9章節顯示儲氣罐每六年檢驗一次，且無安全閥檢驗頻率
2、記錄控制程式：（1）碳缸每半年蒸汽消毒，砂缸每半年檢查，未提供記錄；（2）***x年無裝置點檢保養記錄；（3）cip記錄中未體現沖洗水前後ph電導率的檢測記錄；（4）5月10日異丙醇無配置記錄；
3、職責和許可權：（1）人事部崗位職責未更新。（2）儲運部無崗位職責。
4、標識和可追溯性：（1）3月2日生產領用批號為***的主劑，但倉庫發出記錄顯示當天發出的批號為4540117的主劑
5、監視和測量裝置的控制:抽查發現可攜式氣體檢測儀過期。
管理代表建議:
為了順利通過***x審核，以及體系實際運作的需要，建議如下：
1、各部門要根據不符合項舉一反三，主動發現問題，主動整改，達到自我完善、持續改進的境界；同時加強檢查和考核力度，確保員工按程式執行，避免不符合項的重**生；
2、各部門主管加強對記錄的審核，同時安排自審並確認報表設計的完整和合理性，並確保記錄填寫完整、清晰，特別是對一些需要追溯的記錄，應妥善儲存。
3、各部門主管檢查部門內是否存在轉崗或新進的員工，及時完成相關培訓和技能評估。
4、加強檔案的審核，確保運作和程式檔案一致、運作改變後及時更新檔案並與可樂要求保持一致。
5、記錄的控制還需要進一步加強，從目前的情況看，記錄的填寫還存在一定問題，主要表現在完整性和規範性達不到要求，有填寫不規範，字跡不清晰，簽名不全，記錄不及時等——對此，將安排相關人員進行《記錄控制程式》的學習。
6、對本次審核發現的問題，各部門加強整改力度，第一時間將發現的問題整改完成。
7、品控部對審查的不符合項進行跟進。
4、***x年生產線主要四項指標裝置過程能力
6、***x年顧客滿意度調查表
7、***x年與2023年投訴分析對比
8、***x年質量目標完成情況(15年1月-15年6月)
XX食品公司品控部工作總結
一 研發部工作主要業績 1 分廠自主產品研發工作 10年度分廠自主產品研發主要圍繞順喜系列產品展開，開發了順喜水餃4個口味和順喜湯圓4個口味的產品，從07年度6月份開始立項，完成了成本毛利核算 產品配方和口味設計 包裝設計 商品條碼和標籤認可 產品型式檢驗等一系列工作，至9月份新品正式上市，完成了乙...
09龍武金龍品食品公司物流調研報告
根據案例中給定的情況，金龍品公司所面臨的混亂問題正需要乙個專門的物流管理部門進行整合。2 從部門的設定情況看，公司還處於重視生產的階段，這不符合目前世界大的市場環境和潮流。公司的主要部門當中缺乏物流部門，使得屬於單獨乙個部門的工作分別由生產部門和營銷部門承擔，而這兩個部門本身都有自己的側重，並且對於...
食品公司公司各項管理制度
各項管理制度 一 質量技術檔案管理制度 1 目的 為保證公司在質量管理體系執行中，所有質量活動場所使用有效版本的檔案 包括適當範圍的外來檔案 以防止使用失效或作廢的檔案。2 適用範圍 本制度適用於質量管理體系執行中，有關質量活動的檔案的控制和管理。職責 行管部負責質量管理體系檔案的控制和管理。質檢部...