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專案分包簽證的管理制度
簽證主要流程**:
根據分公司目前專案分包簽證管理情況，制定專案分包簽證的管理制度，統一分公司專案分包簽證的規範化管理。簽證主要流程**有《施工指令單》、《同期記錄單》、《現場經濟（含計時工和機械台班）簽證單》
專案分包簽證的管理制度
一、 簽證主要流程**:
根據分公司目前專案分包簽證管理情況，制定專案分包簽證的管理制度，統一分公司專案分包簽證的規範化管理。簽證主要流程**有《施工指令單》、《同期記錄單》、《現場經濟（含計時工和機械台班）簽證單》、《分包簽證單統計台賬》。
二、 簽證限額規定:
對涉及增減數額10,000元（含10,000元）且對工程整體影響較小的簽證，由專案經理組織專案部相關人員會簽。對涉及增減數額10,000元以上的分包簽證，除專案部相關人員會簽外，公司預算部要共同參與，並給預算部備案。
對於簽證數額超過10,000元、累計金額超過100,000元，必須簽訂補充協議，方可辦理結算。
三、 簽證管理流程及要求：
1、有效確認程式
施工棟號長填寫《施工指令單》→專案生產經理、商務經理、專案經理批准→乙份交施工隊乙份交商務部→通知分包進行施工→現場監督並做好《同期記錄單》（分包方、施工工長、生產經理、商務經理）→分包隊填寫《現場經濟（含計時工和機械台班）簽證單》→施工工長審核→專案生產經理驗收審核→商務經理審核→專案經理審核簽字→返回商務部。
2、分包簽證的審核意見及要求：
1）一般情況下，各級審核意見不得簡化為「同意」、「工程量屬實」「請預算部審核」「按合同結算」等詞語或無任何審核意見而只作簽名。
2）施工棟號長、生產經理、商務經理簽署審核意見時就簽證單的內容逐條審核，說明完成情況，並提出意見。專案經理可以表示「同意」、「屬實」或「不同意」等意見。
3）任何有圖紙或圖示依據（設計變更、方案、圖紙），在事後依然要以計算工程量的，則各級審核人員無需對分包單位提出的工程量簽署意見，但審核人員應對附圖詳細核實，對尺寸標註有疑問的應在旁邊加註並簽名。以專業施工方案辦理的簽證，必須有相配套的專業施工方案（含審核和驗收）支援，並作為簽證的附件，否則不給予結算。
4）施工棟號長、生產經理對簽證的原因、簽證的專案、簽證的部位、簽證的數量（商務經理配合）及簽證的日期負全責，商務經理對簽證的單價負全責，單價要有市場對比組價分析做附件（比如參考同期哪個專案，或成本人材機組成和特殊因素描述。如商務經理對簽證的單價不能最終確定，須上報專案經理及公司預算部，待專案經理及公司預算部給出意見後，專案部方能簽署簽證。
5）對隱蔽驗收專案的分包簽證，必須將隱蔽驗收記錄（加蓋專案資料紅章）作為簽證的附件作為分包結算的依據。
6）對措施性專案的拆除、重建或不論任何原因造成的返工簽證，必須詳細說明原因，返工部位，返工程度及材料損耗數量，材料是否「全部損耗」必須特別說明（如損耗的材料是否可以在今後重複使用等）。
7）簽證應避免以計時工或台班計算。能以實物量確定的簽證，必須以實物量進行簽證，盡可能杜絕以「項」為單位簽證。如果確實要總價包乾以「項」為單位簽證，商務部必須出具「項」的組價明細附件。
8）簽證中涉及對分包單位之間相互索賠，專案部應在事前以書面形式告知被索賠的分包單位，並註明寬限期，期滿將已審核的簽證及時以書面形式發至被索賠的承包單位。並以此作為分包簽證的附件，在分包結算對被索賠的分包單位提出索賠。
9）對於所有發生的零星打鑿、拆除、修補、現場文明施工的分包簽證，必須註明原因，部位，及由誰承擔。如果屬於其他分包的合同施工內容，要見到專案發函給其他分包，要求施工並規定限期；如期限外不施工，則安排代為施工並要扣除相關費用。
10）對於簽證**較大或大宗材料單價，施工員必須先與商務經理溝通、協商後方能簽字。對於材料調撥單據，必須有專案經理和機關材料部經理確認調撥單價。
11）分包誤工索賠和機械台班停滯費索賠，注意相關單價必須經公司預算部審核備案。
12）分包簽證必須及時，禁止補簽，對於一些重大的現場變化、返工等還應及時拍照，以保持第一手的原始資料。
13）預算部對簽證內容有疑問時，專案部的簽證人員必須給予配合取證、解釋。所有的分包簽證必須在每月20日（要求每月一清）報送專案商務經理處歸檔、統計，並建立《分包簽證單統計台賬》，商務經理在下月初將《分包簽證單統計台賬》報公司預算部備案，同時報專案經理，所有後補的簽證將不予結算，誰後補誰承擔責任。
14）簽證過程中，禁止向分包單位提供分包簽證單或書面承諾，否則，誰提供誰承擔責任。
流程和**格式見附件
中國建築第四工程局****
2023年5月8日
分包商簽證工作流程
備註：1、以上流程應由分包商全程跟蹤辦理；
2、上述審核人員均應簽署姓名及日期，專案部現場施工工長和生產經理著重對事實數量進行認定，專案合約商務部門重點結合合約條款內容審核，專案經理根據會簽意見確認審批。
3、審核依據：
〈1〉 工程指令、施工任務書及現場簽證單等書面函件；
〈2〉 工程特點及現場實際施工情況；
〈3〉 各分包商施工合同及補充協議；
〈4〉 工程圖紙等。
4、延期收到的簽證單，施工部、合約商務部有權不予確認。
施工指令單
專案名稱：
施工班組任務單編號：
同期記錄單
編號日期： 年月日
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