1. 總則
1.1 本管理為進一步落實質量、環境、職業健康安全管理體系標準，控制工程質量，特制定本制度。
1.2 本制度規定了本工程所有標段工程專案的質量管理內容和方法。
2. 引用標準及關聯檔案
2.1 《工程設計變更管理制度》
2.2 《石油化工建設工程專案竣工驗收規定》
3. 術語和定義
3.1 隱蔽工程：是指那些在施工過程中上一道工序的工作結束，將被下一道工序所掩蓋，正常情況無法進行複查的工程分項。
3.2 中間交接與驗收：是指土建工程完工後交付安裝前的交接驗收工作。如裝置基礎、建築物等交付安裝前的驗收。
3.3 施工質量事故：凡在施工過程中，由於現場儲存、裝卸運輸、施工操作、完工保管等原因造成施工質量與設計規定不符或其偏差超出標準允許範圍，需要返工且造成一定的經濟損失者；或造成永久性缺陷者；或在調整試運過程中，由於施工原因造成裝置、原材料損壞，且損失達到規定條件者，均屬施工質量事故。
4. 職責
4.1 工程專案部職責
4.1.1 嚴格按照國家和部頒的技術規程、規範、標準、設計單位與製造廠提供的圖紙、技術說明書和標準、合同和經建設單位與施工單位雙方確認的質量要求開展質量監督、檢查、驗評工作。
4.1.2 組織建立由監理單位、施工單位、質監站、設計單位等共同參與的工程全過程的質量管理保證體系和監督體系。
其職責包括：確認驗收標準並監督檢查裝置製造是否符合有關標準以及在加工過程中的實施情況，監督檢查施工質量，監督檢查工程重點專案的質量，工程質量問題的分析及處理，監督檢查機組達標投產工作等。
4.1.3 組織編制單位工程的編號，其中分部、分項、單位工程的名稱和編號按驗標的要求劃定，並根據工程實際情況進行增減。
4.1.4 參加分項工程和分部工程的檢查、驗收。有權對各種違反規程、規範、質量標準、設計檔案等的工程專案行使否決權，有權簽發停工通知單、整改通知書等。
4.1.5 建設單位工程專案部在質量管理和監督方面的主要工作任務：
1) 收集、整理、學習與工程建設有關的質量標準，確定工程驗收標準，指導、參加工程質量監督檢驗工作；
2) 參與有關裝置合同談判，收集、確認裝置製造質量驗收標準，熟悉上述標準並準確使用；
3) 參加施工招標和監理招標工作，檢查、監督施工單位和專案監理單位質檢部門人員管理臺帳，並監督嚴格履行中標時的承諾；
4) 組織裝置製造質量監督檢驗、裝置安全效能檢驗工作，負責建立裝置製造質量臺帳（包括：抽樣裝置名稱、抽樣比例、檢驗結果、安全效能試驗、裝置製造質量問題及處理情況），建立裝置製造質量問題及處理結果的閉環管理；
5) 協調、監督監理單位充分發揮其職能，及時監理單位提出的施工質量問題進行分析，提出意見並進行處理；
6) 在工程進行過程中，始終堅持在現場開展監督檢查工作，分專業作好監督檢查日誌，定期彙總並作為施工質量分析的依據；
7) 建立質量事件管理臺帳，實現全過程閉環管理。包括：裝置、材料驗收發現的質量問題，施工質量問題，以及其他因素造成的工程質量問題；問題所涉及的各有關單位應負的責任；整改、處理結果及杜絕類似事件發生的防範措施。
4.2 監理單位職責
4.2.1 按照合同所界定的業務範圍和技術部的授權對工程質量進行全面管理，對建設單位負責。
4.2.2 督促和檢查各施工單位認真執行國家、部頒發的各項質量法規、施工規範、施工質量驗收評定標準等各項制度和公司發布的工程質量管理等各項制度。
4.2.3 審查施工單位選擇的分包單位、試驗單位的資質、信譽、業績，須滿足本工程的要求。
4.2.4 審查施工單位報審的施工組織設計和施工技術方案、施工作業指導書及其覆蓋率，重點審查技術方案和作業指導書的針對性和可行性以及施工質量保證措施和安全文明施工措施，並監督其實施。
4.2.5 對施工單位特殊工種人員（如起重工、架子工、機械操作工、焊工、電工、測量人員、試驗人員、質檢人員等）的資質進行檢查，嚴格要求持證上崗。
查驗重要施工機械、起重設施需經有資質的檢驗機構出具的合格證書，符合要求後才准予使用。
4.2.6 審查施工單位各項施工準備工作及上報的開工報告，督查單位工程開工條件，提出監理審查意見，確保專案按標準開工並保證工程持續施工。
4.2.7 檢查施工現場原材料、構件的質量和採購入庫、保管、領用等管理制度及其執**況，並對主要原材料、構件的**商資質進行審核。
對工程原材料、構配件、焊接材料、油漆、保溫製品等產品質保書、製品理化效能報告等進行檢查，檢查監督施工單位按規定要求在現場進行抽檢，送樣檢測，杜絕不合格材料和製品流入本工程。監理人員應嚴格執行工程所用鋼筋、水泥和砂石等材料的現場見證取樣和砼、砂漿試塊等送驗制度。對原材料臺帳記錄進行跟蹤溯源檢查，對現場材料檢驗狀態標識進行檢查，做好原材料和製品的質量監控，使之始終處於受控狀態。
4.2.8 堅持高標準、嚴要求、抓全過程、抓質量預控，堅持深入施工現場，做好日常的監理巡檢和旁站，對發現施工安全和質量的不符合項，根據問題性質的嚴重情況，及時現場指正或發出施工質量整改通知單，嚴格要求施工單位限期整改，並對整改情況進行閉環管理。
4.2.9 進行主要分項、關鍵工序和隱蔽工程質量檢查和驗評，驗收前，監理人員應認真檢查施工技術記錄和自檢記錄，並按驗收規範和驗評標準進行檢查和驗收，及時簽署驗收意見。
所有驗評專案必須經監理工程師查驗合格簽字後，才能進行下道工序的施工。隱蔽工程和工程缺陷的處理未經監理工程師驗收簽證不得覆蓋和封閉。對於驗收不合格的專案，監理工程師不予審批工程量。
4.2.10 監督檢查土建與安裝的中間工序交接管理，按標準進行交接。
未經監理參加交接驗收，不得開展安裝作業。做好尾工專案的質量監控力度，提出尾工專案限期完成清單，不留基建痕跡，按時按質完成工程專案。
4.2.11 審查施工單位編制的工程專案質量計畫、防止質量通病措施。
4.2.12 對施工單位計量器具檢定的符合性及計量管理情況進行檢查。
4.2.13 主持設計交底和圖紙專業會審。審核設計變更，對設計修改和施工變更申請進行閉環控制。
4.2.14 定期主持質量例會，對施工質量進行評價，對可能出現的質量問題進行**和預控，每月向建設單位報告工程質量情況。
參與工程質量問題的處理，提出監理意見，督促施工單位制定整改措施及實施。
4.2.15 定期完成質量統計工作，認真執行有關的各項質量報告制度。
4.2.16 監督、檢查施工過程中工序控制、工藝質量和各項技術措施的執行。監督、檢查施工過程中的各種技術監督工作和技術檢測工作及其技術記錄。
4.2.17 組織重大質量事故的調查、分析和處理工作。參加一般質量事故調查、分析和處理工作。
4.2.18 熟悉和掌握設計檔案對採購裝置的各項要求、技術說明和有關標準，對現場裝置管理提出監理意見。
參加工程裝置的開箱驗收、並督促施工單位按規定對裝置進行分類保管。核實、登入施工單位上報的缺陷單，並報建設單位。參加建設單位召開的裝置缺陷討論和處理方案會，對裝置缺陷的處理進行檢查驗收和閉環管理。
4.3 施工單位職責
4.3.1 須有完整的、正常的質量保證體系。
各項管理制度完整。對施工質量全面負責。應設定質量管理部門，配備專職質量人員或設專業質量工程師，工地配備專職質量檢查員，班組設質量檢查員。
質量人員的配備應滿足工程現場質量管理工作的需要。
4.3.2 切實執行國家有關工程建設質量管理、質量控制方針政策和法規。
嚴格按照國家和上級有關部門頒發的技術規程、規範、標準、設計單位與製造廠提供的圖紙、技術說明和標準、合同組織施工。
4.3.3 遵守建設單位發布的各項管理制度。接受建設單位、專案監理單位的質量監督和檢查。做好質量監檢中的配合工作和監檢後的整改工作。
4.3.4 建立和健全施工技術責任制。
施工單位專案部設總工程師；工程專案設專責工程師（主任工程師）；單位工程或分部工程設專職工程師（專職技術員）。各施工單位應制訂和完善各級技術負責人的技術職責。切實做好施工過程中地各項技術管理工作。
4.3.5 工程開工前需編制下列施工技術檔案向監理報審：
1) 施工組織總設計；
2) 施工組織專業設計；
3) 單位工程、分部工程施工方案或措施；
4) 方案、措施、作業指導書編制計畫一覽表；
5) 由專案監理單位和施工單位共同確定的需專案監理單位審查的作業指導書（不需專案監理單位審查的作業指導書應送交專案監理單位乙份備查）；
6) 各專業質量驗收評定劃分表；
7) 質量部門的人員配備及持證情況；
8) 現場計量器具檢定情況一覽表；
9) 合格焊工、熱處理、探傷、電氣、熱控、測量、計量員、起重工等特殊工種持證情況；
10) 各分包單位及物資**商的資質審查情況；
11) 工程所用的原材料（如金屬、建築、電氣、保溫、化工及油漆等）、成品、半成品和裝置的質量檢定及現場見證取樣、複驗的情況；
12) 單位工程開工報告。
4.3.6 按規定做好施工質量的分級檢驗工作。不同級別不合併檢驗、不越級檢驗、不隨意變更檢驗標準與檢驗方法。
4.3.7 按規定做好計量器具的驗定工作，保證計量器具在驗定週期內，並做到施工計量器具與檢驗計量器具分開。
4.3.8 對建設單位和專案監理單位以及質量監督站發出的《不符合項通知單》、《監理工作聯絡單》、《監理工程師通知單》等，認真及時處理，並按規定的程式及時反饋整改情況。
4.3.9 按規定做好質量記錄事故的登入、一般質量事故的調查、分析、處理和重大質量事故的上報工作。
4.3.10 及時做好各項工程施工質量的統計工作，並於次月三日前送專案監理單位，其內容包括質量驗評、檢驗和試驗、施工質量問題、裝置與原材料質量問題以及次月質量工作計畫。
4.3.11 組織施工人員學習施工圖紙，按規定程式進行施工圖紙的專業會審、系統會審、綜合會審，並做好會審紀要，對圖紙中存在的問題，積極配合與設計方聯絡解決，與其他施工單位有關聯的施工專案，則參加由建設單位和專案監理單位組織的施工圖紙綜合會審。
4.3.12 工程專案開工前須進行專案工程總體交底；專業專案開工前須進行專業交底；施工專案作業前須進行方案、措施、作業指導書交底。
各級施工技術交底，都必須做好交底記錄，履行全員簽字手續。
4.3.13 必須對工程中的裝置和使用的原材料、成品、半成品、混凝土以及熱工、電工測量元（部）件等進行檢查、試驗，防止錯用、亂用和降低標準。
其生產廠家應具備相應資質和合格證件、檢驗報告等必須隨貨提供，並經質量管理部門檢定簽認。
4.3.14 施工中必須按現行規程、規範、驗評標準等規定的檢驗專案及時進行檢驗，各種試驗報告、證件資料必須有專人及時審定並匯集整理，在工程質量檢查和驗收時提供備查。
工程竣工時列入工程移交資料。
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