2006-03-21發布2006-03-21實施
神華神東電力公司自備電廠發布
制度控制表
目錄1 目的4
2 適用範圍4
3 引用標準及關聯制度4
4 專用術語定義4
5 執行程式4
6 職責7
7 檢查與評價8
8 反饋8
9 附則8
附錄1《檢修質量驗收管理制度》執**況檢查/評價表9
附錄2裝置檢修質量驗收評價統計表10
附錄3自備電廠檢修質量驗收單（一11
附錄4自備電廠檢修質量驗收單（二12
附錄5檢修質量驗收管理細則13
1 目的
有效控制裝置檢修、維護中的各個質量環節，做到預防為主、防檢結合，貫徹「修必修好」的原則,達到有效降低電力生產的安全風險，提高發電裝置可用係數，以充分發揮裝置潛力。
2 適用範圍
2.1 適用於檢修質量控制的全過程管理
所有專案的檢修和質量驗收應實行簽字責任制和質量追溯制，將質量與責任掛鉤，檢修中或檢修後出現的質量問題應進行追蹤考核。
2.2 本制度涵蓋檢修質量驗收方法和標準，尤其注重符合法律和法規以及行業標準
本制度尤其注重下列事項：
(1) 事故搶修工作。
(2) 較高潛在危險的工作。
(3) 機組大、小修工作。
(4) 日常計畫檢修工作。
(5) 關鍵的報警、控制裝置以及主要裝置的檢修。
3 引用標準及關聯制度
3.1 引用標準
3.1.1 電力行業標準--《發電企業檢修導則》
3.1.2 電力行業標準--《電業安全工作規程》
3.1.3 電力行業標準--《電力建設施工及驗收技術規範》
3.2 關聯制度
3.2.1 裝置檢修管理制度
3.2.2 檢修現場文明生產管理標準
4 專用術語定義
質檢點（h、w點）：是指在工序管理中根據某道工序的重要性和難易程度而設定的關鍵工序質量控制點，這些控制點不經質量檢查簽證不得轉入下道工序。其中h點（hold point）為不可逾越的停工待檢點，w點（witness point）為見證點。
5 執行程式
5.1 檢修質量管理基本要求
5.1.1 檢修人員
必須堅持「質量第一」的方針，在檢修過程中嚴格執行檢修工藝規程和質量標準。
5.1.2 驗收人員
必須堅持質量標準，把好質量驗收關；深入現場，調查研究，隨時掌握檢修情況，對檢修質量進行實時跟蹤，全過程監控。
5.1.3 裝置檢修後應達到以下基本要求
5.1.3.1裝置各項效能指標達到設計標準或預期的標準；
5.1.3.2規定的檢修和試驗專案都已完成；
5.1.3.3裝置完整無缺，缺陷消除，無滲漏；
5.1.3.4出力恢復，效率較修前提高；
5.1.3.5保護及自動裝置動作準確可靠，主要監視儀表及訊號指示正確；
5.1.3.6物見本色,保溫完整，銘牌齊全，裝置現場整潔；
5.1.3.7各項技術記錄及**單正確齊全。
5.2 質量驗收標準
裝置檢修質量驗收評價等級分「優良」、「合格」、「不合格」三種。其評定條件如下：
5.2.1 評定「優良」的專案 (要具備以下全部條款)
5.2.1.1全部執行規定的檢修專案，無漏項；
5.2.1.2檢修質量標準的規定；
5.2.1.
3裝置外表完好，保溫完整，油漆齊全，裝置編號、標誌清晰牢固，介質流向、色環齊全、清晰，屏櫃內接線整齊美觀，屏櫃內無積灰、無雜物、櫃門關閉嚴密、電纜封堵良好；符合文明檢修條件；
5.2.1.4檢修質量分項評價「優良率」在90%以上；
5.2.1.5檢修中無不合格和返工的專案；
5.2.1.6檢修和試驗記錄、圖紙及驗收記錄齊全，字跡端正清晰；
5.2.1.7試運轉工作正常，各項達到國標、行業標準或本企業標準的優良水平。
5.2.2 評定「合格」的專案 (要具備以下全部條款)
5.2.2.1全部執行規定的檢修專案；
5.2.2.2檢修質量基本符合質量標準的規定，個別專案因質量不合格而返工一次，但經檢修後達到檢修質量標準；
5.2.2.3裝置編號、標誌清晰牢固，裝置外表完好，保溫完整，油漆尚可；
5.2.2.4檢修質量分項評價「優良率」在85%以上；
5.2.2.5檢修和試驗記錄、圖紙及驗收記錄齊全，某些方面雖有欠缺但經驗收人員指出後能補全改正；
5.2.2.6裝置試運轉情況正常。
5.2.3 具備以下條款之一，評定為「不合格」專案
5.2.3.1 檢修專案未能全部完成且未經過主管領導批准；
5.2.3.2 個別專案的檢修質量不能達到質量標準；
5.2.3.3 檢修質量分項評價「不合格」大於兩項，經返工只能達到「合格」標準；
5.2.3.4 檢修和試驗記錄、圖紙及驗收記錄不按規定填寫，或記錄不全；
5.2.3.5 裝置試運轉情況不正常。
5.3 驗收程式
5.3.1 現場驗收程式：
5.3.1.1檢修負責人確認檢修工作票已經全部交回並已辦妥檢修工作票手續的全部內容；點檢人員（或裝置技術主管）已經按程式對檢修工序中各驗收點進行驗收。
5.3.1.2點檢人員匯報檢修向執行交底的報告，基內容：
-檢修前執行提出的缺陷專案在檢修中完成的情況；
-標準專案、非標專案等的完成情況，並明確報告檢修專案的檢修工藝和質量達到規程規定的標準情況；
-零星驗收專案和分段驗收專案的驗收統計資料，分別報告全優率、優良率、合格率和返工率；
-檢修中發現的重大缺陷內容和消除情況；
-檢修中變更的裝置及其系統，更換的重要部件；
-檢修中尚未消除的重大缺陷的內容，遺留或需要監督執行的裝置部件說明；
-保護裝置、自動裝置動作可靠，儀表、訊號正確，計算機模擬量、開關量合格率已達到 100％；
-技術資料完整齊全，已具備匯集完整的技術資料內容。
5.3.1.3 對修後裝置及系統進行現場檢查。
5.3.1.4 參加驗收人員彙總檢查結果，並在驗收單上簽字。
5.3.2 檢修人員施工前應認真學習檢修標準和檢修工藝規程，嚴格按規定程式和工藝要求執行。
質檢人員應深入現場，隨時掌握檢修情況，工作中應堅持原則，堅持質量標準，做好質量驗收把關工作。
5.3.3 裝置技術部應對整個檢修過程的質量控制做出總體安排，有計畫地對直接影響質量的檢修工序進行控制，在關鍵工序上設定h、w點，確保這些工序處於受控狀態。
5.3.4 質量驗收執行**驗收和質檢點h、w點驗收相結合的方式，既防止重複驗收，又兼顧點面結合。
若驗收不合格，質檢人員應填寫「不符合項通知處理單」，要求檢修人員按不符合項程式進行處理，查明原因，防止重**生。
5.3.5 廠部在檢修前應確定專案驗收級別和驗收人。
簡單工序和一般專案由點檢員驗收，重要的工序和專案及分段驗收專案和技術監督專案由裝置主管及以上級別人員進行驗收。驗收後，應填好分段驗收記錄，其內容包括：檢修專案、技術記錄、質量評價及檢修和各級驗收人員的簽名。
5.3.6 檢修維護部在檢修前應確定專案的內部驗收級別,並落實相應的驗收人。
由班組驗收的專案，先由工作負責人自檢後**組技術員進行驗收。班組技術員應全面掌握全班的檢修質量，並隨時做好必要的技術記錄。
5.3.7 裝置檢修時，經檢修人員自檢，檢修班組技術員（或班長）、檢修維護部經理助理複檢合格後，再交點檢員驗收並做出評價。
檢修人員與點檢員對檢修質量有爭議時，可向上一級主管提出復議。
5.3.8 點檢人員對檢修裝置進行驗收時，檢修人員應將檢修技術記錄及內部驗收單交驗收人員。驗收前,檢修負責人應提前4小時以書面形式通知驗收人員。
5.3.9 檢修人員發現重大缺陷時應及時向上一級主管領導匯報並及時與廠部有關人員溝通，共同商量解決方法;各級驗收人員發現重大質量問題時應及時向上一級主管領導匯報。
5.3.10 轉動裝置檢修後必須進行試運轉，並經點檢人員、執行人員驗收合格。
5.3.11 參加驗收的執行人員，應重點檢查下列內容：
5.3.11.1 裝置執行是否正常，活動部位是否靈活，裝置有無洩漏；
5.3.11.2裝置標誌、訊號是否正確，自動裝置、監測和保護裝置、表計等是否齊全，指示動作是否正常；
5.3.11.3核對裝置、系統的變更情況；
5.3.11.4施工設施、臨時遮欄、電氣臨時接地線是否拆除；
5.3.11.5現場環境衛生情況是否達到《檢修質量驗收管理制度》相關條款要求。
5.3.12 分部試執行由執行負責人主持，檢修負責人、有關點檢人員、執行人員和安監人員參加。
08 06檢修質量驗收管理制度
05 06 1 管理目的 規範公司及下屬發電單位檢修質量驗收管理的程式，明確職責許可權，使各發電單位有效地貫徹 應修必修，修必修好 的原則,把裝置檢修中的各個質量環節和因素得到嚴格控制，做到 預防為主 防檢結合 從而達到降低電力生產的安全風險，提高發電裝置可用係數，充分發揮裝置潛力的目的。2 管理責...
藥品質量驗收管理制度
第一條 購進藥品必須嚴格執行 中華人民共和國藥品管理法 藥品經營質量管理規範 等有關法律法規，依法購進。第二條 醫療機構購進藥品，必須建立並執行進貨檢查驗收制度，驗明藥品合格證明和其他包裝標識，不符合規定要求的，不得購進和使用。驗收人員應按照規定對藥品外觀 內包裝 標籤 說明書等內容進行逐批驗收，並...
藥品質量驗收管理制度
一 目的 加強藥品驗收管理工作，確保採購藥品質量合格，杜絕假劣藥品和不合格藥品的入庫上架。二 職責 質量負責人 質量管理員，驗收員。三 內容 l 從事藥品質量驗收的人員必須經培訓合格後持證上崗。2 驗收人員必須嚴格按規定的程式和要求對到貨藥品逐批進行驗收，查驗藥品檢驗報告書。並做好驗收記錄。驗收抽取...