第一節總則
第一條為加強物流管理工作,使物資管理工作程式化、制度化、規範化,達到節支降耗,降低成本,提高效益的目的,特制定本制度.
第二條本制度適用於我礦所有物資的計畫提報、採購、入庫、保管、領用、**再利用以及報廢處理等全過程管理.
第二節機構設定及職責
第三條成立物資管理領導小組,礦長任組長,黨委書記經營助理任副組長,成員為礦助理以上領導以及物資管理科、企管辦、審計科、政工科、工會、勞資科、物資採購科、生產科、機電科、礦辦等單位負責人.辦公室設在物資管理科,負責礦使用物資全過程管理的具體事宜.
第三節物資計畫管理
第四條物資計畫的提報與審批
(一)計畫的提報
計畫提報實行網上提報,根據資金卡類別確定提報許可權.資金卡分為專卡和分卡,實行分卡管理的材料計畫由各使用部門提報;實行專卡管理的材料計畫由使用部門提出申請,歸口管理部門提報.
工區及歸口管理部門的月計畫應在每月25日至月底期間集中提報.
(二)計畫的審批
計畫審批許可權;(見《物資計畫審批流程表》).
(三)計畫的變更與撤消
因實際工作需要,計畫需要變更或撤消時,可由計畫提報部門通知物資管理科,物資管理科計畫員予以更改或撤消;同時,物資管理科計畫員有權根據生產需要對各部門提報計畫進行合理更改.
若物資計畫已平衡到物資採購科,變更或撤消計畫,需經物資採購科負責人簽字同意,物資管理科計畫員方可予以變更或撤消.
第五條計畫提報的要求
(一)各單位提報計畫要遵循節約、確有需要的原則,根據生產實際需要及庫存數量,合理確定計畫提報數量,充分利用物資管理系統中的「相關資訊」,不得多報、重報.
(二)各單位計畫員提報計畫時,要本著超前考慮的原則,考慮物資的審批和採購週期,提前一定的時間提報計畫,避免影響生產.
(三)各單位提報計畫應詳細註明物資名稱、用途、使用地點、使用時間。不註明使用時間的計畫由歸口管理部門或物資管理科令提報單位註明或發回重報.
(四)嚴格控制急計畫的提報,各單位提報的急計畫不能超過當月正常計畫數量的3%.
(五)因生產實際需要,急需購買,按正常程式提報計畫可能影響生產的物資,可由使用部門寫出書面申請(詳細註明型號、規格、數量、用途、時間要求等),部門負責人簽字後,經歸口管理部門負責人分管領導簽字後,報經營助理礦長簽批.
(六)若提報物資在物資管理系統中找不到相應的物資名稱和編碼時,使用部門要列出物資清單,註明用途、數量,提交給物資採購科,由物資採購科調研確定物資規格、型號、**,然後通知物資管理科計畫員,物資管理科計畫員據此在物資編碼表中加入該物資的規格、型號、**.
第六條計畫審批的要求
(一)物資管理系統中審批路徑上的各級審批人員,對於提報的物資計畫應於2天內審批,最長不得超過3天.因不符合物資提報要求或其他原因需發回重報的計畫,審批人員要及時**通知計畫提報單位,以便其及時調整.
(二)物資管理科計畫員接到計畫後,應在3天內進行計畫平衡,生成採購計畫移交物資採購科.物資採購科應在3天內對需調研物資進行市場調研,確定廠家、**、規格、型號等,並生成申購計畫提報給審計科.審計科應在3天內對申購計畫進行全面審查,確認後報經營助理、礦長審批.
第四節物資採購管理
第七條礦所需物資均由物資採購科採購.其他單位無權採購.
第八條物資採購方式
(一)所有物資採購均採取招標、比價的方式進行.由礦招標辦公室組織招標、比價.
(二)每批次、台套採購價值在5萬元以上的物資,必須進行招標採購;5萬元(含5萬元)以下的物資實行比價採購,由物資採購科會同招標辦公室其他成員進行調研比價(廠家調研至少應3家以上).
(三)經過招標、比價,有條件進入物資超市的物資,納入物資超市管理,由物資採購科通知廠家送貨;沒有條件或無法進入物資超市管理的物資,物資採購科要進行市調研,確定廠家、**等相應要素,經審計科全面審查後,報礦領導批准,方可採購.
(四)物資採購科要嚴格按照使用單位所註明的使用時間通知廠家送貨,不得過早或過遲送貨,一般情況下可提前10天或延後10天到貨.可分批送貨的物資,物資採購科要通知廠家分批送貨,不得一次性送貨,以免造成物資積壓.
延遲到貨時,物資採購科採購員應與計畫提報單位及時溝通,以免影響生產.使用單位因生產急需而用其他物資代用或提報計畫物資不用時,應及時與物資採購科採購員聯絡,取消購買事宜.並要與物資管理科計畫員科聯絡撤消採購計畫.
第九條物資採購**管理
(一)物資採購**實行最高限價制度.由審計科會同招標辦公室其他成員共同進行市場調研,確定物資的最**格.以此為標,作為物資採購**的最高限價.
(二)審計科、物資採購科應會同招標辦公室其他成員定期進行市場調研,對超市物資**根據市場**進行合理調整,列出物資**清單,經經營助理簽字批准後,由物資管理科計畫員進行調整.
(三)對於存在**疑義的物資,物資採購科應會同招標辦相關成員重新進行市場調研,確定合理**.
(四)礦招標辦公室應於每年年底對超市物資進行一次重新招標,重新確定物資**,同時將信譽度差、產品質量不合格的供貨商家給予淘汰,終止合作關係.
(五)物資採購**每月都要在礦務公開欄公開,以接受監督.
第五節物資入庫管理
第十條物資入庫實行驗收制度.
第十一條廠家送貨後,物資管理科保管員根據申購單,對物資的品名、規格、型號、數量以及相應的資質證書進行查實,核實無誤後方可辦理入庫手續.
第六節物資倉儲管理
第十二條庫房管理
(一)物資存放實行「四號定位」.即物資按庫架層位根據類別規格分別存放,對號入庫,並且每件物資都要有標籤標示物資類別、規格、型號、單位、數量等.
(二)物資擺放實行「五五擺放」.即庫內物資數量上要按五五標準擺放,達到橫看成行,豎看成線.特殊物資擺放要合,要達到正面整齊.
(三)物資倉儲管理要做到帳、物、卡相符.物資管理科保管員收發物資時,要及時撥動標籤,保持卡物相符,卡帳相同,以正確顯示庫存動態.
(四)庫存物資要妥善保養.物資管理科保管員要採取有效的防鏽、防腐、防霉等防護保養措施,保證物資的完好.
(五)庫房要做到衛生清潔.做到庫房地面清潔衛生,無菸頭紙屑等雜物.貨架和物資表面無灰塵,通道無雜物.
(六)防火設施齊全.庫房內嚴禁煙火,要配備齊全防火工具,並及時更換滅火藥物,嚴禁失效.
(七)庫房嚴禁長明燈等各種浪費現象,要做到人走燈滅.
第十三條物資的盤點
(一)每月月底,物資管理科保管員必須對收、發物資進行全面清點;無收、發狀態的物資可按50%的比例進行抽查,並做好盤點記錄.
(二)每季末,由物資管理科組織人員對每個庫房的物資按50%的比例進行抽查,並可根據工作需要進行不定期抽查.
(三)每年年底,由審計科牽頭,組織財務科、物資管理科等有關單位對所有庫存物資進行全面清點,並做好記錄,填寫盤點清冊,送經營助理、礦長審閱.
(四)通過盤點確定的盈虧物資,物資管理科必須寫出書面報告,說明原因,明確責任,報分管領導審批後,及時處理.
第七節物資的發放管理
第十四條所有物資的發放,均要以物資管理系統批准的計畫為依據;無計畫,物資管理科不准發放物資(辦公用品除外).各類物資原則上不能超計劃發料,特殊情況需經礦分管領導批准.
第十五條物資的發放遵循收舊利廢制度.凡屬交舊領新範圍的物資,物資管理科必須先收舊後發料,並建立明細臺帳,做好相應記錄(交舊領新清單:各種電煤鑽桿、電煤鑽頭、風鑽桿、風鑽頭、麻花鑽頭、煤銑、煤鎬、截齒、漆包線、軸承、銑槓、鎬把、抬槓、塑料管等,按70%交舊.
手電筒、水桶、割嘴、焊嘴、塑料桶、各種鎖、拉線開關、牆壁開關、插頭、插座、打氣筒、電鈴、地排車、各種車輪內外胎汽車配件按90%交舊).
第八節物資使用管理
第十六條各單位所提報計畫物資,必須在物資到貨後的2個月內領用.逾期不領者,物資管理科要對其計畫物資進行強行出庫(在出庫單註明超期不領即可),並通知計畫提報單位3天內領取,仍然不領者,該物資納入調劑物資管理,由物資管理科調劑給其他單位無償使用.
無償使用調劑物資的單位,必須將調劑物資立即使用到現場,嚴禁庫存.
第十七條各工區倉庫只允許存放備用物資,嚴禁積壓庫存物資.從物資管理科領取的物資,在工區倉庫存放時間不得超過乙個月,超過乙個月不使用者,由物資管理科將其收回,列入調劑物資管理.各工區倉庫保管員要建立物資出入庫臺帳,詳細記錄物資出入庫情況,做到帳物相符.
第十八條各工區嚴禁存放公私兼用的物資.如確屬生產必備物資,只許留有更換一次、最多兩次的數量.
第十九條由企管辦牽頭,組織物資管理科等部門,每月月底對工區倉庫進行清查.對於查出的問題,要寫出書面報告報經營助理、礦長審批.
第九節物資**管理
第二十條礦所有使用物資均在**管理範圍(低值易耗品等到不可**物資不在此列).
第二十一條歸口管理部門**管理職責
(一) 生產科負責**歸口管理範圍內的物資.
(二) 機電科負責**歸口管理範圍內的物資.
(三) 後勤科負責**全礦辦公桌椅、沙發、茶几、櫥子等辦公用品用具;以及兩堂一舍、洗衣房內可**的公用設施等.
(四) 科技資訊中心負責**各單位所用微機、文印裝置、通訊裝置及配套設施等.
(五) 車管科負責**報廢車輛等.
(六) 物資管理科負責**各單位交舊領新物資及外修裝置的報廢件及舊件等.
第二十二條物資的**處理
(一)所有物資均由物資管理科負責最終**與存放,其他單位無權存放任何**物資.
(二)使用單位所用物資,需**的,由使用單位向歸口管理部門登記備案,歸口管理部門蓋章後,使用單位方可將物資交到物資管理科.無歸口管理部門蓋章,物資管理科不得接收任何**物資.
(三)**物資的鑑定:由物資管理科會同企管辦、歸口管理部門、物資採購科、審計科等部門對**物資進行鑑定.
(四)**物資的處理:**物資分為可再利用、可維修保養、需報廢處理三類.可再利用物資由歸口管理部門負責安排使用.
煤礦物資管理制度
第一節總則 第一條為加強物流管理工作,使物資管理工作程式化 制度化 規範化,達到節支降耗,降低成本,提高效益的目的,特制定本制度。第二條本制度適用於我礦所有物資的計畫提報 採購 入庫 保管 領用 再利用以及報廢處理等全過程管理。第二節機構設定及職責 第三條成立物資管理領導小組,礦長任組長,經營助理任...
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