為加強物資管理工作,使物資管理工作程式化、制度化、規範化,達到節支降耗,降低成本,提高效益的目的,特制定本制度。
一、物資入庫管理。物資入庫實行驗收制度。廠家送貨後,物資管理保管員根據計畫採購單,對物資的品名、規格、型號、價值、數量以及相應的資質證書進行查實,核實無誤後方可辦理入庫手續；驗收不合格的拒絕驗收入庫。
二、物資倉儲管理。(一)、庫房管理。物資按分庫類別進行存放,對號入庫,並且每件物資都要有標籤標示物資類別、規格、型號、單位、數量等；物資擺放要達到橫看成行，豎看成線，並且做好倉庫安全標識，用於安全消防的器材要定期檢查，必須保持安全通道的暢通；物資倉儲管理要做到帳、物、卡相符，物資保管員收發物資時,要及時撥動標籤,保持卡物相符,卡帳相同,以正確顯示庫存動態；庫存物資要妥善保管，物資保管員要採取有效的防鏽、防腐、防霉等防護保養措施,保證物資的完好；庫房要做到庫房地面清潔衛生,無菸頭紙屑等雜物.
貨架和物資表面無灰塵,通道無雜物；防火設施齊全，庫房內嚴禁煙火,要配備齊全防火工具,並及時更換滅火設施,嚴禁失效；庫房嚴禁長明燈等各種浪費現象,要做到人走燈滅；（二）、物資的盤點。每月月底,物資保管員必須對收、發物資進行全面清點，無收、發狀態的物資可按50%的比例進行抽查,並做好盤點記錄；每季末,由倉儲模組組織人員對每個庫房的物資按50%的比例進行抽查,並可根據工作需要進行不定期抽查；每年年底,由財務部對所有庫存物資進行全面清點,並做好記錄,填寫盤點清冊,送給上級領導審閱；通過盤點確定的盈虧物資,物資管理員必須寫出書面報告,說明原因,明確責任,報分管領導審批後,及時處理。
三、物資的發放管理。所有物資的發放,均要以物資管理系統批准的計畫為依據;無計畫,物資管理員不准發放物資，各類物資原則上不能超計劃發料,特殊情況需經礦分管領導批准；物資的發放遵循收舊利廢制度，凡屬交舊領新範圍的物資,物資管理員必須先收舊後發料,並建立以舊換新臺帳,做好相應記錄。
四、物資使用管理。各部門所提報計畫物資,必須在物資到貨後的2個月內領用.逾期不領者,物資管理員要對其計畫物資進行強行出庫(在出庫單註明超期不領即可),並通知計畫提報單位3天內領取,仍然不領者,該物資納入調劑物資管理,由機電採購員調劑給其他單位調撥使用。
五、現場物資管理。其目的就是控制五大環節（現場物資的驗收、保管、退庫、盤點、檢查）。需要卸到現場的物資有物管部採購員按照物資管理程式組織驗收，計畫使用單位和倉庫保管員必須到現場確認物資數量，計畫使用單位對物資質量嚴格把關，現場物資必須在三天內辦理驗收和領用手續，不允許將物資已經使用以後再補半一收一領手續；辦公室保衛人員要及時監管現場物資，必須將現場物資視同倉庫物資管理，所有現場物資必須做好防盜工作，將待修復的舊物資與新物資分開存放並做好標識，擺放整齊，便於盤存；現場物資保管員每月月底進行一次現場物資盤存，並在次月2號上午9點前以電子郵件形式或通過資訊平台向機電負責人報送現場物資變動表，抽查盤存之後，機電部對其材料的盤存情況形成報告，上報上級領導；因管理不善導致現場物資擠壓淘汰損失率年超過2%的，現場物資被盜的，對相關責任人按照淘汰物資超過2%部分的損失金額和物資被盜金額的50%對相關責任人進行考核，並視情節輕重予以責任追究。
六、責任追究。有下列情形之一者,對有關責任人進行處罰:
(一)使用部門提報計畫不及時,影響生產者,對所需物資計畫者給予50-500元/次的罰款。多報、重報計畫,造成不必要的浪費者,對所需物資計畫員給予20-200元/次的罰款。
(二)各部門提報的急計畫不得超過規定比例,否則,每超1%對計畫提報單位負責人處罰100元。
(三)各部門所提報計畫物資,超過規定時間,逾期不領用者,對物資計畫人員、部門負責人分別處罰50-1000元。歸口管理部門提報計畫的物資,逾期不領者,對部門計畫人員、部門負責人給予50-1000元的處罰。
(四)在計畫平衡工作中,除經常消耗的物資外,有庫存的物資不准超計劃申購,否則,對物資計畫員及部門負責人給予50-1000元的處罰。
(五)不履行規定程式,不經驗收讓物資入庫者,對物資保管員給予50-100元的處罰。
(六)物資保管工作不到位,庫房髒亂,出現物資丟失,賬、物、卡不相符等情況,給企業造成經濟損失者,對物資保管員給予50—100元的罰款。
(七)不按規定發料,或不經領導批准超計劃發料者,對物資保管員給予50-100元的處罰。
(八)不按規定標識物資編碼,或損壞、丟失編碼牌,對使用部門負責人及相關責任人給予50-200元的罰款。
(九)使用部門因使用不當,對領用物資造成損壞者,對部門負責人給予100-1000元的處罰,並折**100%從其單位工資中扣除。故意損壞者,加重處罰。
以上情形,情節嚴重者將由礦部對其責任進行追究。
由物資管理員對各部門超時不用的物資及多報、重報計畫的部門落實處罰意見。
各類處罰意見交礦部,由財務從其部門負責人工資中扣除。
科右中旗躍勝煤炭有限責任公司
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2023年3月
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